■组织机构代码证(有效年审) ■营业执照副本(有效年审)
■公司的质量手册,程序文件,三阶文件一套 ■公司总目标的达成情况(一年度的) ■管理评审计划或通知 ■各部门管理评审资料
■管理评审总结报告或会议记录
■公司内部审核的计划或通知及审核具体安排(如审核行程表,审核计划表) ■各部门的内部审核记录 ■内部审核不符合的改善记录 ■内审员证书 ■内部审核总结报告
■不同产品的客户订单及订单评审记录 ■客户反馈处理记录,如客户报怨处理报告等 ■客户财产清单,如样品,模具等 ■客户满意度调查表及总结报告
■仓库物料及产品的进出记录,账卡记录,盘点记录 ■公司主要人员的任职要求,如学历,经验等 ■公司的定期培训计划,如每年或每季度等 ■公司各部门的培训记录及考核记录
■公司法规规定的特定岗位人员资质证书,如电工,叉车,锅炉工等 ■公司的文件清单,如质量手册,程序文件,作业指导书,外来文件等 ■公司的记录清单
■公司的文件分发及回收记录
■公司的量测仪器清单,如卡尺等测量仪器 ■公司的量测仪器的校验计划及外部校正记录 ■公司的主要原材料的检验记录
■公司的制程检验记录,如首件记录,巡检记录 ■公司的产品出货检验记录
■公司不合格品的处理记录,如挑选,报废,返工,特采等 ■公司的异常改善报告,如进料异常,制程异常,客户报怨等 ■公司的生产设备清单
■生产设备的日常及定期保养记录 ■生产设备的维修记录
■国家特种设备的检验报告,如空压机,电梯,叉车等 ■公司产品的生产流程图
■公司产品的生产计划,如生产排程表,生产通知单等 ■公司产品的生产记录
■特殊工序的参数监控记录,如焊接,热处理,注塑等
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