2014年海南省金融运行报告
中国人民银行海口中心支行
货币政策分析小组
[内容摘要]
2014年，海南省主动适应经济发展新常态，积极克服经济下行压力加大、两次强台风袭击等不利因素影响，经济社会发展整体呈现“增长平稳、质量提升、物价稳定、民生改善”的良好态势。三大产业提质增效，农业保持稳定发展，工业经济增速明显快于前两年，服务业转型升级步伐加快，需求结构优化升级，环境保护和节能减排成效明显。海南省金融运行稳健，组织体系日趋完善，社会融资规模合理适度增长，融资渠道进一步拓宽，辖区金融生态环境建设不断深化。
2015年，海南省将以建设国际旅游岛为总抓手，以科学发展、绿色崛起为总方略，坚持依法治省、生态立省、海洋强省，坚持全面深化改革、不断扩大开放，积极培育新的经济增长点，强力推进项目建设，着力保障改善民生，实现经济社会持续健康发展。海南省金融机构将继续贯彻落实稳健货币政策，优化金融资源配置，促进金融改革创新，大力支持实体经济发展，切实防范金融风险，促进区域经济发展转型升级和社会包容和谐发展。
1
目 录
一、金融运行情况 ............................................................ 4
（一）银行业经营稳健，组织体系进一步健全 ....................................................................................... 4
（二）证券业发展势头良好，融资能力不断提升 ................................................................................... 6 （三）保险业发展稳中提质，服务经济社会功能增强 ........................................................................... 7 （四）金融市场交易活跃，融资渠道不断拓宽 ....................................................................................... 7 （五）信用体系建设稳步推进，金融生态环境持续改善 ....................................................................... 8
二、经济运行情况 ............................................................ 8
（一）三大需求渐趋协调，内生动力不断增强 ....................................................................................... 9
（二）三次产业稳步增长，结构调整持续优化 ..................................................................................... 10 （三）物价温和上涨，劳动力报酬提升 ................................................................................................. 10 （四）财政收入较快增长，民生支出占比创新高 .................................................................................. 11 （五）生态文明建设加快推进，环境质量国内领先 .............................................................................. 11 （六）房地产市场趋于理性，旅游业发展局面良好 ............................................................................. 12
三、预测与展望 ............................................................. 13 附录： .................................................................... 15
（一）海南省经济金融大事记 ................................................................................................................. 15
（二）海南省主要经济金融指标 ............................................................................................................. 16
专 栏
专栏 1 ：积极推动跨境人民币业务发展 提升三亚旅游业国际化水平 .............................................. 6 专栏 2 ：稳步夯实信用建设基础 助推农村普惠金融发展 ............................................................... 12
表
表 1 2014年海南省银行业金融机构情况 ............................................................................................ 4 表 2 2014年海南省金融机构人民币贷款各利率区间占比 ................................................................ 5 表 3 2014年海南省证券业基本情况表 ................................................................................................ 7 表 4 2014年海南省保险业基本情况表 ................................................................................................ 7 表 5 2014年海南省金融机构票据业务量统计 .................................................................................... 8 表 6 2014年海南省金融机构票据贴现、转贴现利率表 .................................................................... 8
2
图
图 1 2013～2014年海南省金融机构人民币存款增长 ........................................................................ 4 图 2 2013～2014年海南省金融机构人民币贷款增长 ........................................................................ 5 图 3 2013～2014年海南省金融机构本外币存、贷款增速变化......................................................... 5 图 4 2013～2014年海南省金融机构外币存款余额及外币存款利率 ................................................. 5 图 5 2014年海南省社会融资规模分布图 ............................................................................................ 7 图 6 1979～2014年海南省地区生产总值及其增长率 ........................................................................ 8 图 7 1981～2014年海南省固定资产投资（不含农户）及其增长率 ................................................. 9 图 8 1979～2014年海南省社会消费品零售总额及其增长率 ............................................................ 9 图 9 1988～2013年海南省外贸进出口变动情况 ................................................................................ 9 图 10 1984～2014年海南省外商直接投资额及其增长率 ................................................................ 10 图 11 1982～2014年海南省规模以上工业增加值增长率 ................................................................. 10 图 12 2003～2014年海南省居民消费价格和生产者价格变动趋势 .................................................. 11 图 13 1981～2014年海南省财政收支状况 ......................................................................................... 11 图 14 2002～2014年海南省商品房施工和销售变动趋势 ................................................................ 13 图 15 2014年海南省主要城市新建住宅销售价格变动趋势............................................................. 13
3
一、金融运行情况
2014年，海南省金融业保持良好发展态势，组织体系不断丰富，兴业银行海口分行、中国进出口银行海口分行建成开业，华夏银行海口分行获批筹建，海南银行即将挂牌营运；新增村镇银行5家、小额贷款公司11家（见表1）。
银行贷款稳步增长，资本市场较快发展，保险业保障功能日益增强，融资结构持续改善，金融业改革不断深化。
（一）银行业经营稳健，组织体系进一步健全
1.规模效益持续提升，组织体系日趋完善。截至2014年末，海南省银行业金融机构网点、从业人员和资产总额分别同比增长3.9%、6.7%和10.2%，银行业稳步发展，行业规模继续扩大。随着经营管理水平的提升、各类创新业务的较快发展，银行业经营效益良好，利润同比增长13.8%。资产质量保持稳定，不良贷款率低于全国平均水平0.6个百分点。
表 1 2014年海南省银行业金融机构情况
营业网点机构类别机构个数从业人数资产总额法人机构(个)(人)（亿元）（个）一、大型商业银行520120783837.20二、国家开发银行和政策性银行206182447.90三、股份制商业银行6517471142.40四、城市商业银行000.00五、城市信用社000.00六、小型农村金融机构43451241365.921七、财务公司314892.33八、信托公司000.00九、邮政储蓄3501546501.90十、外资银行13511.40十一、新型农村金融机构1936031.717十二、其他000.00合 计1412216569430.641 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。中国进出口银行海南省分行于2014年12月开业，相关数据暂未列入银行业金融机构统计。 数据来源：海南省银监局。
2.存款增速放缓，月度波动较大。截至2014年末，海南省本外币存款余额为6427.9亿元，同比增长8.0%；比年初增加475.4亿元，同比少增364.5亿元，存款增速和增量创近三年同期新低。影响存款增长的主要因素包括：宏观经济下行、大客户资金运用变化、表外理财及互联网金融分流造成部分存款资金流出岛外以及房地产行业不景气导致资金沉淀减少。存款波动幅度大于上年同期，呈现出“季末冲高、季初回落”特征（见图1）。 亿元％3002020015100100-1005-2000月月月月月月月月月月月月1234567890121112013年各月当月新增人民币存款(左坐标）2014年各月当月新增人民币存款(左坐标）2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）
数据来源：中国人民银行海口中心支行。
图 1 2013～2014年海南省金融机构人民币
存款增长
3.贷款平稳适度增长，投放结构优化。2014年末，海南省金融机构本外币贷款余额为5391.51亿元，同比增长16.4%，高于全国平均水平3.1个百分点；比年初增加752.77亿元，同比多增17.93亿元，贷款增量创历史新高。（见图2、图3）。其中，中长期贷款同比多增4.63亿元。在信贷政策指引下，银行机构加大对重点项目建设、新兴产业、薄弱环节以及灾后重建的支持力度，贷款投向重点突出。租赁和商务服务业贷款增长位居各行业之首，比年初增加81.08亿元，同比多增56.28亿元。涉农贷款和小微企业贷款余额同比增速分别高于上年同期9.5个和2.2个百分点。
4
亿元％1202510020801560401020500月月月月月月月月月月月月1234567890121112013年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行海口中心支行。
图 2 2013～2014年海南省金融机构
人民币贷款增长
％2520151050135791135791000001000001............333333444444111111111111000000000000222222222222金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）数据来源：中国人民银行海口中心支行。
图 3 2013～2014年海南省金融机构本外币
存、贷款增速变化
4.表外业务发展较快，总量规模持续增长。2014年末，海南省商业银行表外业务规模同比增长21.4%。表外业务构成中，承诺、表外理财和委托贷款合计占比达68.1%。9月以来，由于加强商业银行存款偏离度管理，表外理财与存款业务相背而行的季末效应有所减弱。在房地产授信趋紧的背景下，新增商业性委托贷款中52.0%的资金投向房地产业。
5.贷款利率先升后降，定价趋于差异化。2014年，海南省金融机构贷款利率小幅波动，到三季度达到全年最高水平，四季度人民币贷款加权平均利率比三季度回落0.5个百分点。特别是11月利率新政出台后，下浮利率贷款占比明显上升，
利差空间缩小（见表2、见图4）。随着利率市场化改革加快，客户对利率的敏感性不断提高，省内金融机构根据各自经营定位和客户资源状况实行差异化定价策略趋势增加，市场竞争加剧。 表 2 2014年海南省金融机构人民币贷款
各利率区间占比
单位：%
月份1月2月3月4月5月6月合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0下浮12.85.413.75.33.96.0基准39.650.335.645.831.530.9小计47.644.350.748.964.663.1(1.0-1.1]14.115.815.419.724.825.4上(1.1-1.3]24.719.228.822.130.926.9浮(1.3-1.5]5.93.63.94.64.76.9(1.5-2.0]2.21.02.01.51.00.82.0以上0.84.80.51.13.33.1月份7月8月9月10月11月12月合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0下浮11.24.43.48.119.119.2基准21.736.028.126.628.529.3小计67.159.568.565.352.451.6(1.0-1.1]23.125.935.325.820.724.6上(1.1-1.3]28.521.621.525.819.218.8浮(1.3-1.5]8.84.95.15.37.43.5(1.5-2.0]2.62.31.71.90.30.22.0以上4.14.94.96.64.84.6 数据来源：中国人民银行海口中心支行。
数据来源：中国人民银行海口中心支行。
图 4 2013～2014年海南省金融机构外币存款
余额及外币存款利率
6.地方金融机构稳健运行，农村金融改革试点工作稳步推进。2014年，海南省农村合作金融机构资产总额和利润分别同比增长12.5%和29.4%，全年无影响区域金融秩序和社会稳定的重
5
大风险事件。海南省在文昌、澄迈两地启动农村金融综合改革试点工作，着力改善农村金融服务。省内金融机构农村信贷产品创新更趋活跃，在多市县探索开展联合信用贷款、农村土地承包经营权抵押贷款、渔船抵押贷款等业务。
7.跨境人民币业务呈现新亮点，服务高端旅游产业能力增强。2014年，海南省跨境人民币业务市场基础不断扩大，与海南省开展跨境人民币结算的国家新增6个，办理跨境人民币业务的企业新增158家。海南省首次开展境内非金融机构人民币境外放款业务，累计放款2.23亿元。旅游相关产业跨境贸易人民币结算额同比增长26.8%。其中，会展、邮轮、高尔夫、免税品采购等高端旅游产业跨境贸易人民币结算额增长迅速，同比增长45.5%，在旅游产业中的结算占比达86.3%，高于上年同期11.1个百分点。
专栏 1：积极推动跨境人民币业务发展 提升三亚旅游业国际化水平
2010年海南省开展跨境人民币业务以来，三亚市旅游相关产业跨境人民币业务发展迅速，参与企业稳步增加，业务领域不断拓展，业务总量不断增长，支持了国际旅游岛建设，提高了金融服务的国际化水平。随着海南旅游业对外开放的深入，旅游产业跨境人民币业务创新的丰富，三亚市旅游产业跨境人民币业务成长前景看好。
一、结算业务量不断增长。近年来，三亚市旅游产业跨境收入结算量呈现快速增长态势，2013年三亚市旅游相关企业跨境人民币结算收支总额0.8亿元，同比增长65.7%；2014年三亚市旅游相关企业跨境人民币结算收支总额1.0亿元，同比增长23.8%。
二、业务不断向高端旅游行业延伸。试点初期，三亚市跨境人民币业务服务的旅游行业为酒店、住宿业，2011年新增了高尔夫、邮轮、会展业，2012年新增了游艇、帆船业，2013年新增了免税店等行业。2014年，高端旅游行业结算业务量不断增加，仅帆船业跨境人民币结算收入就达327.9万元，同比增长160.7倍。
三、开展人民币跨境结算的旅游企业不断增多。2010年末，三亚市只有5家旅游业相关企业开办了跨境人民币业务；2013年办理跨境人民币业务的旅游企业迅速增加到97家；2014年办理跨境人民币业务的旅游企业达到102家，占当年人民币结算企业总数的73.9%，成为跨境人民币业务的主要行业。
四、旅游产业跨境人民币业务成长前景看好。近年来，三亚市旅游业呈现快速发展态势，2014年接待境内外过夜游客1352.8万人次，比上年增长10.1%，实现旅游总收入269.7亿元，同比增长15.6%。随着国际旅游岛建设的深入，三亚市旅游业将进一步发展，入境游客将不断增加，经常和资本项下个人跨境人民币业务也将进一步增长，旅游跨境人民币业务的产业基础良好。
五、金融机构增加有助于跨境人民币开展。近年来，随着三亚市国民经济快速发展，银行业金融机构进驻三亚市的步伐加快，光大银行、民生银行、中信银行、国家开发银行等陆续在三亚设立了分支机构，丰富了三亚市的金融组织体系，也为跨境人民币业务的发展提供了良好的组织机构保障。一方面有利于改变三亚市跨境人民币业务过度集中于单家银行的局面，提高跨境人民币业务发展的稳定性，另一方面也有利于提高跨境人民币业务竞争水平，加速辖区跨境人民币业务创新步伐。
六、旅游产业跨境人民币业务创新题材丰富。近年来，三亚市涉外旅游企业发展快速，特别是涉外酒店、旅行社以及游艇、邮轮、帆船等企业，针对这些行业的跨境人民币业务创新正在加速。同时，利用人民币购买力增强及境外认可度提高的优势，在旅游基础设施建设和高端产品境外采购方面的人民币结算业务创新将进一步加快，尤其是利用好海南免税购物政策升级的机会，提升免税品境外采购人民币结算的比重，实现跨境人民币输入和输出均衡发展。
1.证券期货交易量平稳增长，盈利能力良好。
（二）证券业发展势头良好，融资能
2014年，海南省证券期货营业部数量小幅增长，
力不断提升
合规和风险管理水平稳步提高。证券期货市场规
2014年，海南省证券业稳健发展，市场交易模逐步扩大，经营效益大幅增长。全省证券和期活跃，经营机构盈利水平提升，资本市场融资功货交易总额79440.3亿元，同比增长1.3%；证券能继续发挥。 营业部、法人证券公司和期货公司的净利润同比
6
分别增长92.0%、3.0倍和99.6%。
2.股票融资较快增长，融资通道进一步拓宽。表 4 2014年海南省保险业基本情况表
项 目数量2014年末，海南省境内上市公司增至27家，全年非金融企业境内股票融资同比增长14.4%。通过发行、配售股票共募集资金89.5亿元；股票市价总值2758.7亿元，同比增长53.6%。资本市场较快发展，海南矿业成功上市，成为近两年首家登陆A股市场的海南公司，琼中农信社等3家企业在新三板挂牌，海南股权交易中心成立（见表3）。
表 3 2014年海南省证券业基本情况表
项 目数量总部设在辖内的证券公司数(家)2总部设在辖内的基金公司数(家)0总部设在辖内的期货公司数(家)4年末国内上市公司数(家)27当年国内股票（A股）筹资（亿元）67.5当年发行H股筹资（亿元）0.0当年国内债券筹资（亿元）128.1 其中：短期融资券筹资额（亿元）19.0 中期票据筹资额（亿元）20.0 数据来源:海南证监局，中国人民银行海口中心支行。
（三）保险业发展稳中提质，服务经济社会功能增强
2014年,海南省保险业务较快增长，经济补偿能力提高，风险防范作用持续增强。全省保险公司资产规模和保费收入同比分别增长16.1%和17.3%。保险覆盖面持续扩大，保险密度同比增加134.7元/人；保险深度同比提高0.1个百分点。农业保险充分发挥经济“助推器”和社会“稳定器”的作用，全年政策性农业保险保费收入3.8亿元，同比增长17.1%，提供风险保障296.3亿元，同比增长27.4%。下半年，“威马逊”和“海鸥”台风相继重创海南农业，保险业及时支付农业保险赔款2.2亿元，有效帮助受灾农户恢复生产生活（见表4）。
总部设在辖内的保险公司数(家)1 其中：财产险经营主体（家）0 人身险经营主体（家）1保险公司分支机构（家）23 其中：财产险公司分支机构（家）12 人身险公司分支机构（家）11保费收入（中外资,亿元）85.2 其中：财产险保费收入（中外资,亿元）38.9 人身险保费收入（中外资,亿元）46.3各类赔款给付（中外资,亿元）36.9保险密度（元/人）946.1保险深度（%）2.4数据来源:海南保监局。
（四）金融市场交易活跃，融资渠道不断拓宽
1.融资规模小幅下降，直接融资快速发展。2014年，海南省社会融资规模达到1074.1亿元，同比下降0.9%。银行信贷仍是融资主渠道，占比高达69.9%（见图5）。直接融资规模创历史新高，占比高于上年同期9.1个百分点。全年非金融企业通过银行间债券市场直接融资同比增长2.3倍，金融企业发行债券取得零突破，成功发行短期融资券和小微企业专项债共计18亿元。
3.9%6.3%11.9%0.2%0.0%7.9%5.8%64.0%人民币贷款外币贷款（折合人民币）委托贷款信托贷款未贴现银行承兑汇票企业债券非金融企业境内股票融资其他数据来源:中国人民银行海口中心支行。
图 5 2014年海南省社会融资规模分布图
2.货币市场交易波动较大，以回购业务为主。2014年，海南省银行间市场成员现券交易累计完成34.0亿元，同比下降79.4%，轧差后呈净流出。
7
回购业务累计完成2202.0亿元，同比增长28.9%；其中，质押式回购在全年回购交易量中的占比达到97.5%。同业拆借业务量为145.47亿元，同比大幅增长1.3倍。
3.票据市场表现活跃，转贴现业务成倍增长。（五）信用体系建设稳步推进，金融生态环境持续改善
2014年，海南省金融生态环境建设持续深化。一是深入推进中小企业信用体系和农村信用2014年，海南省票据市场快速发展。买断式转贴由于操作简便，流动性高，呈现大幅增长势头，全年累计发生额同比增长2.9倍，在转贴现业务中的占比达到78.5%。回购式转贴全部为买入返售票据，全年累计发生额同比增长1.9倍（见表5、表6）。
表 5 2014年海南省金融机构
票据业务量统计
单位：亿元
贴 现季度银行承兑汇票承兑银行承兑汇票商业承兑汇票余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额1144.077.540.2492.76.010.52129.677.891.6499.90.022.63183.7260.1124.3440.34.138.74233.578.7147.7481.63.726.0 数据来源：中国人民银行海口中心支行。
表 6 2014年海南省金融机构票据贴现、
转贴现利率表
单位：%
季度贴 现转贴现银行承兑汇票商业承兑汇票票据买断票据回购17.02348.50006.18845.020325.73106.50005.37465.104634.99755.98744.90095.533545.16656.07944.56334.8035 数据来源：中国人民银行海口中心支行。
4.黄金产品交易增减互现，黄金延期产品受
青睐。2014年，受黄金价格持续低位震荡影响，个人投资者观望情绪浓重。海南省金融机构实物黄金交易以积存类业务为主要增长点，同比增长42.4%；自营品牌实物黄金交易同比下降67.9%。人民币帐户金交易同比下降57.8%，其中卖出交易占比52.1%，呈现短线获利的卖方交易格局。黄金延期因不需要实物黄金交割、投资方式多元化、资金赎回方式灵活等优势，成为了主流交易产品，累计交易4707.8千克，同比增长32.7%。
体系建设，截至2014年末，累计采集20638户中小企业信息，共为8892户中小企业建立了信用档案；三亚农村信用体系建设试验区工作初见成效，完成5.9万户农户信息采集工作。二是推动信用基础设施和法制建设，启动建设海南省政府信用信息系统，出台了《海南省企业失信行为联合惩戒暂行办法》。三是推进金融消费权益保护工作，开通12363电话金融消费咨询投诉电话，拓宽金融消费者投诉渠道，提高投诉处理效率，2014年全辖共接受咨询353件，受理投诉134件。四是积极推动银行卡的便民支付应用，实现银行卡在省内社保、税及非税收入缴交、医疗、商业、农贸、公交、出租、校园、小区等公共服务领域的广泛应用。
二、经济运行情况
2014年，海南省主动适应经济发展新常态，扎实做好稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生各项工作，经济社会持续稳步发展，全年实现地区生产总值3500.72亿元，同比增长8.5%，高于全国水平1.1个百分点（见图6）。
亿元％4000503000403020002010001000913579135791357913788888999990000011999999999990000000111111111112222222地区生产总值(左坐标)地区生产总值增长率(右坐标)
数据来源：海南省统计局。
图 6 1979～2014年海南省地区生产总值
及其增长率
8
（一）三大需求渐趋协调，内生动力不断增强
2014年，海南省固定资产投资增速回落，消费市场稳中向好，外贸出口较快增长，需求结构不断优化。
1.固定资产投资增速放缓，重点项目进展良好。2014年，海南省固定资产投资同比增长13.2%，低于上年同期13.8个百分点（见图7）。额同比增长31.6%。
亿元12001000800600400200100％403020房地产投资增速高位回落，低于上年同期15.4个百分点。中心城市带动作用明显增强，海口市和三亚市对全省投资增长的贡献率为78.6%，同比提高35.6个百分点。全省进一步加快推进重点项目建设，开展了两轮专项检查和“集中问题解决月”活动，395个重点项目完成年度计划投资的112%。
亿元％40001201003000802000604010002000-20147036925814888999900011999999900000111111122222固定资产投资（不含农户，左坐标）固定资产投资同比增长率（不含农户，右坐标）数据来源：海南省统计局。
图 7 1981～2014年海南省固定资产投资
（不含农户）及其增长率
2.城乡居民收入稳步增长，消费市场需求旺盛。2014年，全省进一步完善市场体系建设，促进商品流通市场良好运行，全年社会消费品零售总额同比增长12.2%（见图8）。随着“万村千乡市场”工程的推进，农民收入提高及消费观念改变，拉动农村消费市场较快增长，乡村零售额同比增长16.6%，高于城镇5.0个百分点。汽车消费需求旺盛，对全省限额以上零售额增长的贡献率达55.1%。购物旅游有效活跃全省消费市场，海棠湾免税购物中心开业，美兰机场免税店扩建，实行“即购即提、购物邮寄、先征后退”的购物方式，进一步释放免税政策效应，免税购物销售
0-10925814703692788899900001999999900000111111122222社会消费品零售总额（左坐标）全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标） 数据来源：海南省统计局。
图 8 1979～2014年海南省社会消费品
零售总额及其增长率
亿美元％90200.060150.030100.0050.0-300.0-60-50.0-90-100.080246802468024899999000001119999990000000011111122222222进出口差额(左坐标）出口总值增长率(右坐标）进口总值增长率(右坐标）数据来源：国家统计局《中国经济景气月报》、中国人民银行工作人员计算。
图 9 1988～2013年海南省外贸进出口
变动情况
3.对外贸易平稳增长，服务业利用外资占比较高。2014年，海南省“项目建设年”后续效应持续发挥，海南液化天然气项目顺利落成，洋浦成品油保税仓库、出口监管仓以及中转业务陆续投入运作，为海南对外贸易平稳发展提供了有力支撑。全省外贸进出口总值975.0亿元，同比增长4.3%（见图9）。出台19条扶持外贸出口政策，全省出口同比增长17.8%。贸易伙伴多元化，与32个海上丝绸之路国家贸易总额同比增长28.3%，占全省进出口总值的46.6%。服务业成为利用外资高地，在全省实际利用外资总额中的占
9
比高达88.7%。
亿美元20151050-5-10-15-20%120010008006004002000-200成投产。全年工业增加值同比增长11.6%，高于上年同期5.2个百分点（见图11）。其中，化学原料和化学制品制造业、石油加工业分别同比增长50.6%和14.7%，两行业对规模以上工业的贡献率合计达86.0%。
％40.030.020.010.00.01984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014外商直接投资额（亿美元）外商直接投资额同比增长率(%)1982198519881991199419972000200320062009
-10.0数据来源：海南省统计局。
规模以上工业增加值实际增长率(左坐标)图 10 1984～2014年海南省外商
数据来源：海南省统计局。
直接投资额及其增长率
图 11 1982～2014年海南省规模以上工业
增加值增长率
（二）三次产业稳步增长，结构调整
持续优化
3.服务业平稳增长，占比创历史新高。2014
2014年，海南省三次产业比重由上年的年，海南省出台一批加快服务业发展的政策措施，24.0：27.7：48.3调整为23.1：25.0：51.9。农对批发、运输、房地产、旅游、动漫、总部经济、业基础地位进一步夯实，工业增长加快，服务业新型城镇化等进行扶持，对在增加地方税收、扩保持平稳增长，转型升级取得成效。 大就业、改善民生等方面贡献大的服务业企业实
1.农业保持稳定增长，现代化进程加快。2014施奖励。全年服务业增加值同比增长8.7%，在全年，海南省继续加大对农业的扶持力度，实施“菜省生产总值中的比重首超50%，提前完成国际旅篮子”工程、瓜菜田头预冷处理系统、良种补贴、游岛建设的阶段性目标。其中，批发业、交通运农民培训、农业技术推广、农机购置补贴、农业输仓储邮政业和金融业是支持全省服务业平稳增金融和保险等财政扶持政策；积极推进品牌农业长的重要力量，对服务业的增长贡献率分别达发展，扶优扶强品牌农业经营主体，培育区域公26.9%、19.7%和18.1%。 共品牌和商标品牌；加快建设文昌航天育种基地、
（三）物价温和上涨，劳动力报酬提
陵水圣女果标准化生产基地等一批现代化农业园
升
区；开展热带农产品促销，在北京等5个城市建立了海南品牌农产品直销配送中心，冬交会签约2014年，海南省物价调控取得明显成效，物订单同比增长10.3%。在连续遭受超强台风“威价基本稳定，就业状况良好，失业率保持在较低马逊”和强台风“海鸥”严重破坏的情况下，全水平。 省农业增加值同比增长5.0%。 1.居民消费价格温和上涨。2014年，海南省
2.工业生产加快增长，油气化工行业带动作继续做好“菜篮子”保供稳价工作，流通体系建用明显。2014年，海南省全力推进工业企业生产设得到加强，低收入群体补贴力度持续加大。全发展和工业项目建设，加强对电力、天然气等生年CPI累计上涨2.4%，低于年初预期目标1.6个产要素的调度，确保炼油、化工、造纸、医药等百分点。在八大类消费品中，食品和居住类价格重点企业的生产运营，挖掘新兴行业的增长潜力。累计分别上涨3.7%和2.6%，成为推动居民消费价东方石化二期、300万吨LNG站线、海南原油商格上涨的主要因素。 业储备、多功能片材等一批新型工业重点项目建
10
2012％20151050-5-10-15-20171717171717171717171717000000000000000000000000........................334455667788990011223344000000000000001111111111000000000000000000000000222222222222222222222222居民消费价格指数（当月同比）工业生产者购进价格指数（当月同比）工业生产者出厂价格指数（当月同比）数据来源：海南省统计局。
图 12 2003～2014年海南省居民消费价格
和生产者价格变动趋势
2.工业生产者价格持续回落，农资价格逐步走高。2014年，受经济下行压力加大、部分行业产能利用率较低影响，工业生产者出厂和购进价格分别累计下降2.4%和1.0%。农业生产资料价格持续走高，同比增长5.3%（见图12）。
3.劳动就业情况良好，劳动者报酬稳步提升。2014年，海南省劳动就业规模继续扩大，城镇新增就业人数10.1万人，同比增长1.6%；农村劳动力转移9.6万人，同比增长0.5%。年末城镇登记失业率2.3%，保持在较低水平。城镇非私营在岗职工平均工资49902元，同比增长9.5%。
（四）财政收入较快增长，民生支出占比创新高
2014年，海南省财政收支保持稳步增长势头，地方公共财政收入同比增长15.5%，地方公共财政支出同比增长8.4%。民生支出在公共财政支出中的占比达72.4%，比上年提高0.9个百分点，为近五年最高水平。财政支出结构持续优化，民生保障水平有效提升。新型农村社会养老保险基础养老金标准提高至每人每月120元；城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险实现统一合并，城镇居民基本医疗保险筹资标准、待遇水平实现全省统一。三沙市第一所学校在永兴岛开建，海口学前教育首个“三年行动计划”中的30所公办幼儿园全部竣工。农民小额贷款财政贴息工作在贷款额度、期限、次数和地域等四方面
都实现突破。
％亿元10010075050-10025-2000-300-400-25-500-50-600147036925814888999900011999999900000111111122222地方本级财政收支差额(右坐标）地方本级财政收入增长率(左坐标）地方本级财政支出增长率(左坐标）数据来源：海南省统计局。 图 13 1981～2014年海南省财政收支状况
（五）生态文明建设加快推进，环境质量国内领先
2014年，海南省继续加大生态环境保护力度，积极推进节能减排措施。取消了中部4个市县生产总值考核。生态补偿资金增长11.9%。植树造林20万亩。开展松涛水库流域环境整治和生态保护工程15项，建成污水处理厂43座、垃圾处理设施22个、垃圾转运站154座。儋州被纳入国家重点生态功能区转移支付范围，鹦哥岭晋升为国家级自然保护区，万宁、琼海被列为国家生态文明先行示范区，红树林湿地保护面积进一步扩大。开展工业尾气及废水污染治理，累计完成国家和省责任书减排项目501个。燃煤电厂和水泥脱硫脱硝改造顺利实施，淘汰黄标车和老旧机动车3.67万辆、燃煤小锅炉47台。规范企业用能，强化公共机构节能，单位生产总值能耗和工业增加值能耗实现双降。
生态环境质量继续保持全国一流。2014年，全省城镇环境空气质量优良天数比例为98.9%；93.1%的监测河段、83.3%的监测湖库水质达到或优于可作为集中式生活饮用水源地的国家地表水Ⅲ类标准；绝大部分近岸海域处于清洁状态，一、二类海水占94.6%；森林覆盖率达61.5%。
11
专栏 2：稳步夯实信用建设基础 助推农村普惠金融发展
为促进农村普惠金融发展，海南在全省加快推进农村信用体系建设，选取试点市县开发建设农户征信系统，弥补现有征信体系农户信用信息缺失的不足，促进地方金融机构进一步扩大农户信贷覆盖面。
一、政府主导，金融办、人民银行和财政局等多部门合力推动
试点市县设立了农村信用体系建设专项资金，建立当地农户征信系统，并每年在财政预算中安排系统运行维护专项费用。省金融办和试点市县金融办为牵头部门，当地人民银行负责具体建设和维护工作，财政局、国土局、农业局、林业局等11个单位和部门协助提供相关数据信息。系统建设参照了人民银行总行出台的《农村信用体系建设基本数据项指引》，既能作为现有征信体系的补充，又便于将来进行信息扩容以及进一步在全省推广。
二、注重功能，搭建满足多方需求的系统建设框架
系统架构注重功能性，前台为农户信用信息检索平台，主要是提供信息查询或者为其他机构提供增值服务；后台为农户信用信息基础数据库，用于农户信用信息的采集和加工，建立包括个人基本信息、家庭总收入、家庭总支出、存量资产、经济作物、对外债务信息等12大项48项小项的统一农户信用信息采集指标体系。信息输入实现批量导入，以农户为单位，把户主下的成员信息归拢在户主名下汇总，形成“一户一档”。信息输出有多种方式，可分别展示单户、一个村农户或一个乡镇农户的信息，也可以具体展示到每个指标项，满足涉农金融机构等信息使用人的个性需求。
三、体现特色，指标设计与地方政策及信贷产品相结合
农户信用信息的指标设计与地方政策相结合，体现地方政府推动不动产确权、流转的导向性，核心指标重点反映权利的流转和抵押，如房屋价值、耕地、林地信息等，在进行指标评价时对其赋予较大的权重，真实地反映农户的财产和经济状况。同时，指标设计也与当地金融机构的特色信贷产品相结合，如试点地区农商行推出一卡通金融产品，其设计理念是利用系统中收集的农户财政惠民收入作为测算数据，放大6-10倍发放农户贷款。
四、联动推进，信息采集非现场为主、现场为辅
非现场信息采集由掌握农户信用信息的部门提供，加工整理后批量导入系统，实现各级政府和业务主管部门信息共享。现场信息采集采取村镇联动机制，对不同涉农金融机构划定负责片区，由金融机构、乡镇和村委会干部进村入户对农户进行采集。现场采集的信息进行两次核对，金融机构信贷员将采集到的信息与系统记载信息进行初次核对，当地金融办、人民银行和财政局定期抽调人员，对初次核对后的信息按照10%的抽查面进行再核对，确保农户信息真实可靠。
五、成效显著，建立全覆盖乡镇网点的农户征信系统
以最先开展试点的三亚市为例，截至2014年末，全市已通过户籍部门采集到5.9万农户基础信息，并在系统中建立电子档案。系统上线以来，在全市乡镇共开通了25个查询端口，实现全部乡镇金融机构网点接入农户征信系统，累计查询量为2102次，月均查询量为180次。2014年1-12月，全市各涉农金融机构共利用系统查询为2245户农户发放小额贷款，金额合计6059.3万元。依托农户征信系统将农户信用状况“渗透”到信贷业务全过程，较好地提升了农民信用意识，优化了信用环境。截至2014年末，全市农户不良贷款余额和不良贷款率同比实现“双降”，分别比上年同期下降259万元和4.4个百分点。
续下滑。四季度，在央行房地产“新政”和开发
（六）房地产市场趋于理性，旅游业
商降价促销的合力刺激下，岛内楼市交易量有所
发展局面良好
回升。2014年，全省房屋销售面积1004.0万平
1.房地产市场销售放缓，房地产金融平稳运方米，同比下降15.7%。其中，四季度房屋销售行。房地产市场交易量呈现“前低后高”走势。面积达到全年的33.2%（见图14、图15）。 2014年前三季度，受全国楼市低迷影响，岛外客房地产投资增速放缓，保障性住房建设稳步户购房需求明显下降，全省房地产市场交易量持推进。2014年，海南省房地产开发投资同比增长
12
19.6%，低于上年同期15.4个百分点。受房地产销售下滑影响，部分开发商资金链状况趋紧，投资意愿降低，导致全省房屋新开工面积同比下降8.7%。全省城镇保障性安居工程的投资建设力度加大，全年投资同比增长7.6%，高于上年同期6.0个百分点；新开工和基本建成套数分别达到年度计划102.3%和120.8%，超额完成全年任务。
%6005004003002001000-100商品房施工面积同比增长率商品房销售面积同比增长率商品房销售额同比增长率
数据来源：海南省统计局。
图 14 2002～2014年海南省商品房施工和
销售变动趋势
%6.04.02.00.0-2.0-4.0-6.020.1%，低于上年同期7.4个百分点。其中，房地产开发贷款和个人住房贷款余额增速分别低于上年同期12.8个和1.0个百分点。房地产贷款不良率为0.7%，低于全省本外币贷款不良率0.3个百分点。
2.旅游业发展势头良好，产品体系构建实现新突破。2014年，海南省继续实施“请进来，走出去”旅游营销措施，各市县积极组团赴重点旅游客源城市推介旅游线路和产品，参加中国国际旅游交易会等具有较高影响力的旅游交易展会；举办“三月三”主题活动、端午美食文化节、高尔夫明星赛、环岛自行车赛、欢乐节等文体活动。全年接待国内外旅客4789.1万人次，同比增长10.6%；旅游总收入506.5亿元，比上年增长13.2%。
旅游新业态蓬勃发展，三亚千古情、海口冯小刚电影公社、万宁奥特莱斯、海棠湾免税购物中心等新型旅游产品倍受游客青睐。发起设立亚洲邮轮合作基金，邮轮旅客增长60%以上；其中，西沙邮轮旅游全年开行23个航次，接待游客同比增长94.7%。保亭布隆赛乡村文化旅游区、琼海龙寿洋乡村田野公园等乡村旅游发展迅速，三亚亚龙湾玫瑰谷等3家景区被评为全国休闲农业与乡村旅游示范点。乡村旅游富民工程取得实效，全年接待乡村游客600.5万人次，实现乡村旅游收入17.8亿元，带动社会就业2万人。
2002.012002.072003.012003.072004.012004.072005.012005.072006.012006.072007.012007.072008.012008.072009.012009.072010.012010.072011.012011.072012.012012.072013.012013.072014.012014.07三、预测与展望
2015年，国际形势复杂多变，下行风险依然存在。我国经济社会发展进入新常态，但经济长期向好的基本面没有改变，发展的质量和效益进一步提高，特别是全面深化改革的持续推进、“一带一路”战略的稳步实施，为我国经济发展增添了新的动力、拓展了新的空间。随着国际旅游岛建设和海上丝绸之路两大国家发展战略叠加，海南省机制体制优势逐步凸显，改革红利不断释放，经济社会发展动力和活力进一步增加。
2015年，海南省将继续推进项目建设，全年安排重点项目398个，年度计划投资1786亿元。开工建设洋浦燃料乙醇、对二甲苯二期、华能综合动力站、新型微纳传感器制造、英利多晶硅太阳能电池三期、海口先声药业等项目。以发展21世纪海上丝绸之路战略为契机，大力发展海洋经
2014.012014.022014.032014.042014.052014.062014.072014.082014.092014.102014.112014.12海口市新建住宅销售价格月环比涨幅海口市新建住宅销售价格月同比涨幅三亚市新建住宅销售价格月环比涨幅三亚市新建住宅销售价格月同比涨幅
数据来源：海南省统计局。
图 15 2014年海南省主要城市新建住宅
销售价格变动趋势
房地产贷款增速回落，金融风险可控。2014年，随着房地产市场下行，各银行对房地产信贷业务持审慎态度，采取贷款规模压降、提高准入标准等方式加强风险管控，房地产授信趋紧。截至2014年末，全省房地产贷款余额同比增长
13
济，推动建立海洋经济园区，加快海洋强省建设。金融风险，为区域经济和社会发展营造良好的金启动三亚临空经济区建设，依托美兰机场建设空融环境。进一步盘活存量、用好增量，加强对热港综合保税区。发挥全国消费承转地的优势，实带现代农业、新兴工业、海洋经济、现代服务业、施养老健康家政、信息、旅游、住房、绿色、教养老休闲康复等重点产业和先行试验区、科技（产育文化体育6大消费工程。预计2015年海南省经业）园区、创意产业园区、特色风情小镇等重点济将保持平稳运行，全省地区生产总值增长8%左区域的金融支持，促进经济结构调整和转型升级。右。 发挥各类型金融机构的优势，推动直接融资发展，
2015年，海南省金融部门将继续把握稳健货增强金融服务实体经济的能力。 币政策基调，保持货币信贷和社会融资规模平稳 适度增长，优化信贷结构，降低融资成本，防范
总 纂：吴盼文 曹协和
统 稿：韩 芳 何志强 潘 琪 陈修灿
执 笔：郑才林 王振兴 金为华 郭 雁 邓启峰 王晓勃 邓 昕 陈 波 林明恒 招 莉 提供材料的还有：邱彦华 戴鸿广 耿立新 黄翠玲14
符瑞武 王 艳 林志宁 吴志贵 黄静慧 徐 健
丁 攀
附录：
（一）海南省经济金融大事记
1月10日，由中国航天科技集团设计、制造的新一代运载火箭长征五号发射平台，通过海上运输运抵海南文昌发射场。
3月31日，兴业银行海口分行正式揭牌营业。
4月8日-11日，博鳌亚洲论坛2014年年会在海南博鳌举行，国务院总理李克强出席开幕大会并发表主题演讲。
4月8日，海南全省开通“12363”金融消费者权益保护咨询投诉电话，统一受理金融消费者咨询和投诉。
4月23-25日，世界旅游旅行大会在海南三亚海棠湾举办，来自全球62个不同国家和地区共876位嘉宾应邀参会。
7月15日，海南省政府印发《海南省农村金融综合改革试点方案》，在文昌市、澄迈县推进农村金融综合改革试点。
7月24日，中国人民银行海口中心支行、海南银监局、海南证监局、海南保监局、省政府金融办五部门联合制定出台《关于金融支持灾后重建工作的指导意见》，支持海南抗击“威马逊”超强台风及灾后家园重建。
8月15日，《海南省人民政府关于开展城乡居民大病保险工作的实施意见》正式出台，全省城镇居民医保、新农合的所有参保人员享受平等的大病医疗保险待遇。
12月5日，中国进出口银行海南省分行在海口开业。
12月9日，海南矿业股份有限公司在上海交易所挂牌上市。
15
（二）海南省主要经济金融指标
表1 海南省主要存贷款指标
1月金融机构各项存款余额（亿元） 其中：城乡居民储蓄存款 单位存款各项存款余额比上月增加（亿元）金融机构各项存款同比增长（%）金融机构各项贷款余额（亿元） 其中：短期 中长期 票据融资本各项贷款余额比上月增加（亿元）外 其中：短期币 中长期 票据融资金融机构各项贷款同比增长（%） 其中：短期 中长期 票据融资建筑业贷款余额（亿元）房地产业贷款余额（亿元）建筑业贷款同比增长（%）房地产业贷款同比增长（%）金融机构各项存款余额（亿元） 其中：城乡居民储蓄存款 单位存款各项存款余额比上月增加（亿元） 其中：城乡居民储蓄存款 单位存款各项存款同比增长（%） 其中：城乡居民储蓄存款人 单位存款民币金融机构各项贷款余额（亿元） 其中：个人消费贷款 票据融资各项贷款余额比上月增加（亿元） 其中：个人消费贷款 票据融资金融机构各项贷款同比增长（%） 其中：个人消费贷款 票据融资金融机构外币存款余额（亿美元）外金融机构外币存款同比增长（%）币金融机构外币贷款余额（亿美元）金融机构外币贷款同比增长（%）5773.22625.22881.9-179.311.54762.7755.73755.238.9124.040.369.9-0.420.743.017.8-31.796.9612.342.921.55704.12609.92828.5-183.069.1-197.611.415.19.24075.031.638.978.31.2-0.418.5130.9-31.711.328.0112.739.62月5951.82671.43006.5178.614.14810.9764.63786.147.048.28.930.98.120.943.717.221.190.0622.132.023.05900.12655.82970.9196.145.9142.414.312.515.94118.829.547.043.9-2.28.118.9113.621.18.4-2.2113.138.03月6147.12740.63120.8195.214.24879.2786.83831.346.268.322.245.1-0.820.545.316.83.293.4634.021.521.26097.22725.13086.7197.169.3115.814.412.413.94164.530.646.245.71.1-0.818.164.23.28.1-5.7116.239.54月6085.42696.13089.4-61.612.94939.3799.43867.160.660.112.635.814.320.849.216.8-0.495.9638.718.321.66039.32680.63059.1-57.9-44.6-27.613.111.312.54226.931.960.662.51.314.318.763.9-0.47.5-10.2115.736.15月6185.32712.53143.799.912.65015.5791.63906.192.376.2-7.839.031.721.544.017.429.394.0663.817.528.56129.32697.03103.990.016.444.812.610.612.04287.333.592.360.31.631.719.268.829.39.111.3118.038.06月6322.32787.73251.0137.014.35060.5793.53954.591.645.01.948.4-0.720.045.616.714.395.5694.116.433.96257.52772.53201.9128.275.497.914.712.513.84352.434.891.665.11.3-0.719.072.214.310.5-13.0115.126.77月6217.72725.33150.3-104.612.65112.8775.54003.6111.252.4-18.049.119.620.840.717.563.599.8707.534.335.26131.22710.13085.6-126.3-62.4-116.312.311.212.84403.334.6111.250.9-0.219.619.470.163.514.041.5115.030.58月6209.72711.43112.6-8.011.45136.3767.54014.9134.323.4-8.011.423.220.137.116.787.895.7711.422.931.46124.52696.13052.6-6.7-14.0-33.011.010.29.04429.336.3134.326.01.723.218.673.187.813.841.8114.730.09月6277.32742.43168.067.612.15196.3788.84054.0128.460.021.239.1-6.018.932.516.159.1104.2727.531.131.36202.12727.03115.177.631.062.511.910.011.14485.337.4128.456.01.1-6.017.270.759.112.231.3115.630.710月6197.22703.03122.2-80.19.75206.6774.84077.2129.910.3-13.923.11.615.716.614.580.9103.5734.127.729.96143.32687.53084.5-58.8-39.6-30.69.98.78.34503.138.8129.917.81.41.616.580.880.98.8-8.7114.511.111月6272.32710.23203.575.19.55319.4779.94135.0175.0112.85.157.845.016.16.315.0248.999.8749.418.630.56210.42694.63157.967.07.173.49.58.57.84613.839.3175.0110.70.545.018.178.6248.910.112.8115.04.312月6427.92771.73274.9155.58.05391.5774.44238.4151.372.1-5.5103.5-23.616.49.515.0284.7107.3761.220.827.06363.62755.83226.9153.261.268.98.18.56.94684.340.0151.370.60.7-23.617.478.0284.710.5-2.2115.69.8 数据来源：中国人民银行海口中心支行。
16
表2 海南省各类价格指数
居民消费价格指数当月同比2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420131234567891011122014123456789101112－－－－－－－－－－－－－－－2.41.92.52.12.42.43.03.33.84.14.0－3.33.01.71.82.02.92.02.32.11.81.6累计同比-1.5-0.50.14.41.51.55.06.9-0.74.86.13.22.82.4－1.91.92.02.12.12.22.32.42.52.72.8－3.53.32.92.72.62.62.62.52.52.42.4农业生产资料价格指数当月同比－－－－－－－－－－－－－－－0.00.52.81.40.31.01.41.00.81.51.9－3.34.22.33.54.55.56.57.58.18.38.1累计同比-0.51.74.811.38.90.77.114.8-6.07.315.64.31.05.3－-0.30.00.70.80.70.80.80.90.80.91.0－2.73.23.03.13.33.64.04.44.85.15.3工业生产者购进价格指数当月同比－－－－－－－－－－－－－－－-1.0-3.9-4.7-5.0-3.4-2.7-3.3-4.0-2.9-2.2-1.7－-2.0-0.6-0.31.41.41.20.5-0.7-1.3-2.4-7.1累计同比－5.02.25.94.21.55.011.6-14.710.315.3-0.4-3.0-1.0－-0.9-1.9-2.6-3.1-3.1-3.1-3.1-3.2-3.2-3.1-3.0－-2.1-1.6-1.3-0.8-0.4-0.2-0.1-0.2-0.3-0.5-1.0工业生产者出厂价格指数当月同比－－－－－－－－－－－－－－－-0.2-0.4-2.5-3.1-1.6-0.30.20.6-0.3-0.21.0－-0.8-1.9-1.10.60.30.2-1.9-4.6-4.9-6.7-8.6累计同比－0.4-0.50.0-0.50.82.74.5-9.47.78.80.8-0.5-2.4－0.40.1-0.6-1.1-1.2-1.0-0.9-0.7-0.7-0.6-0.5－-0.2-0.8-0.9-0.6-0.4-0.4-0.5-1.0-1.4-1.9-2.4 数据来源：国家统计局和海南统计局。
17
表3 海南省主要经济指标
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月绝对值 （自年初累计）地区生产总值（亿元） 第一产业 第二产业 第三产业工业增加值（亿元）固定资产投资（亿元） 房地产开发投资社会消费品零售总额（亿元）外贸进出口总额（万美元） 进口 出口进出口差额(出口 — 进口）外商实际直接投资（万美元）地方财政收支差额（亿元） 地方财政收入 地方财政支出城镇登记失业率 （%）（季度）--------199596.0162997.036599.0----85.0319.9158.9190.4293775.7230100.063675.7815.1194.8189.4430.8122.7574.8259.1276.1399233.2307017.692215.6----164.8792.2362.3362.5508803.6380328.0128475.6-251852.070549.0-84.0202.8286.8-----208.51039.9452.2453.8608824.6461202.9147621.71675.6423.5445.8806.3256.51398.9608.8534.1777354.0568649.0208704.0----303.21621.4721.5617.5----345.41855.4845.9702.82453.5592.2684.71176.6388.52119.0974.9794.61204879.0885430.0319449.0-565981.0145848.0-341.8424.8766.72.2----429.82339.81089.8891.11353428.8986471.7366957.2-619514.5159785.0-371.6471.7843.3-----470.72684.91247.5987.61485245.91075817.3409428.5-666388.0173292.0-419.8506.7926.5-3500.7809.6874.41816.7471.23039.51431.71090.91587927.01145926.0442001.0-703925.0191558.0-538.9555.31094.22.3920579.31069009.8672667.0247912.2780655.9288353.9-126398.0-166424.3-214802.4-----40015.0-39.0100.6139.6-56840.0-69.1150.8219.92.2-313581.0-359945.0-424755.0-492302.082883.0-107.2252.1359.3-92274.0-197.5300.7498.22.2106112.0-219.1348.7567.8-131740.0-273.8388.9662.7-同比累计增长率 （%）地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业工业增加值固定资产投资 房地产开发投资社会消费品零售总额外贸进出口总额 进口 出口外商实际直接投资地方财政收入地方财政支出-----------54.973.05.5----8.621.327.512.320.724.87.614.119.519.27.34.49.77.29.021.630.412.19.314.8-5.911.120.210.0----9.819.128.312.14.510.8-10.59.420.95.9----10.214.320.512.2-4.70.0-17.05.419.34.08.05.010.48.010.517.621.712.35.13.76.54.719.411.6----11.216.019.812.312.212.511.34.319.811.4----12.815.720.012.317.019.410.96.619.211.98.74.512.58.414.614.619.712.315.717.112.20.518.212.7----14.211.218.512.319.318.820.90.617.010.4----13.312.717.912.315.913.423.12.814.89.78.54.811.08.712.013.219.612.24.3-0.117.85.815.58.4 注：地方财政收入指地方财政一般预算收入,地方财政支出指地方财政一般预算支出。 数据来源：《中国经济景气月报》，海南省统计局。
18
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容