《风险和机遇应对措施清单》-安技环保部

序号过程（工序、部位、活动）风险评价（等级）可能存在的风险／机遇高中低现在控制状态消除避免应对风险的方式改变分担保留接受对应机遇的方式新新新新新新其其产市顾技实伙他他品场客术践伴应对风险/机遇的措施责任部门1安全、环境、职业健康管理违反安全、环保法律法规的规定，经营活动违反国家和地方政府的安全、环保规定，影响生产经营，导致公司被监管部门处罚√ 受控√1.及时收集、掌握政府对安全、环保、职业健康安全等方面的法律法规的更新与变化，参加相关培训；2.每年安技环保开展合规性评价工作；3.及部时向监管部门汇报公司面临的难以解决的困难，免除处罚。定期维护相关设备设施，加强环保、消防、安全检查，对检查发现的各类隐患落实责任人、整改完成时限。安技环保部负责对发现的各类隐患整改情况进行跟踪，对完成不及时的部门进行经济1.危险废物处置尽可能选取两家有资质的公司，确保处置的及时性；2.在合同中明确规定乙方相关义务。2环境、消防安全隐患发现、报告或处理不及时引发的安全事故 √受控√安技环保部3乙方未按要求履约，危险废物处危废处置合置不满足公司要求；合同条款苛同管理刻，对公司的利益保护不利 √受控√安技环保部4合同条款有误，如：价格、收款期条款违背公司合同政策；或不合同签订过程能按期完成维修任务，可能有纠纷等 √受控√合同签订前需进行合同评安技环保审；确保公司有能力保证质部量和工期。5未及时收集到法律法规的变更或法律法规适新颁布的法律法规，导致公司未用性能执行 √受控√及时收集、更新适用性法律法规，并及时应对和调整，安技环保定期浏览各级政府网站查找部更新情况。必要时购买相应咨询服务6管理休系管理体系运行不当或执行不当，引发环境事故，损害公司利益 √受控√健全体系推进部门职责，建立体系运行的相关制度并落实，定期进行内部审核和管安技环保部理评审，发现隐患及时整改；落实各部门责任制；开展外审涉密部门与员工签订保密协安技环保部议，或在合同中有要求1.危废库20米范围内禁止动火，2.库内配备灭火器等消防设备，3.电气设备采用防爆型号，4.开展消防应急演练加强日常监管巡查，禁止无关人员进入危废库，人员、物品出入库进行登记确认，定期清理导流槽，组织应急演习7未与员工签订保密承诺书，导致员工保密管理公司知识产权被侵犯，且在法律诉讼中处于不利地位 √受控√8危废库的危险废物的管理危废库发生火灾 √受控√安技环保部9危险废物泄露、流失 √受控√安技环保部10未选用有处理资质的处置单位 √受控√危险废物的处置均通过招标的方式进行，招标前公司招安技环保标小组将对处置公司的资质部进行审核，不满足条件的公司将不能参加投标置

11危险废物处未对处置单位的处理情况进行监置察 √受控 √签订处置协议前对对处置公安技环保司资质进行审核，包括危险部废物现场处置。协议每年签订一次，签订前要对处置公司资质及有效期安技环保进行审核、记录，在资质到部期前提醒处置公司提供新的资质。在合同中明确危合规处置废安技环保处条款。处置时全程监管部认真核对公司各项环境影响报告书及相关法律法规中关安技环保于环境检测的要求，详实向部检测机构介绍公司生产流程及污染源，制定全面准确的认真将检测报告中各污染物浓度与污染物排放标准进行安技环保比对，发现超标项目及时向部相关部门下发整改通知与外协单位提出用工保证要求，实时掌握当地员工薪资变化。对急需岗位可在合理范围内调增工资水平。加强岗前技能、环保教育培训，做好新老帮带、班前交底、喊话工作。加强现场监安技环保部安技环保部12签订合同后未定期对其资质保持情况进行确认 √受控 √13固废管理处置方未按照法律法规要求合规处置固体废弃物未能如实介绍公司的污染源排放情况或环境检测要求，造成在检测时缺项、漏项。或是在确定监测点过程中与检测机构沟通不畅通导致检测不全面；检测报告取回后未认真对报告中检测结果与排放标准进行核对，未能及时发现超标项，造成污染物长时间超标排放 √受控√14环境检测 √受控 √ √受控 √16外协单位招恒力石化二期正在投建，将对公工难司在当地招工产生影响外协人员普遍为农民工，年纪偏外协人员文大，文化水平低，技能掌握较差化水平低、安全、环保意识淡薄 √受控√17 √受控√18业健康筛选入职人员提供虚假体检报告入职人员职√受控√入职前员工必须进行岗前体检，派专人与体检医院确认安技环保检测信息，发现造假情况，部绝不录用。1920因入职人员的文化水平低或是第岗前技能、一次从事船舶行业，导致岗前培安全、环保训效果不理想，新员工对技能、等培训环保常识掌握不理想消防车辆维修更换的废轮胎随意丢弃 √受控√经岗前培训考试合格后，方安技环保可上岗；部废轮胎合理处置，严禁随意安技环保丢弃，污染环境部 √受控√21消防车油路存在漏油情况，造成地面污染 √受控 √定期对车辆维护保养，对驾安技环保驶员进行技能培训，动车前部做好检查确认工作22使用不符合标准的柴油或车辆发动机故障，导致消防车尾气不达消防、应急标排放管理过程 √受控 √到正规加油站添加符合标准安技环保柴油，定期对车辆维护保部养，按时车检。1.在未调查清楚起火原因、起火部位之前，为避免造成扩大伤害，禁止盲目施救，安技环保根据火情的大小，合理使用部灭火剂，电气设备起火禁止用水救火，2.开展消防人员技能培训当公司发生突发环境污染事故时，封堵危废处置公司将安技环保参与应急处置，由危废处置部公司无害化处置废弃物。办公产生的各类危险废物已建立回收制度，废日光灯管、打印机墨盒、硒鼓由保障安技环保部负责回收，废电池由综合部管理部负责回收，最终由安环保集中处置23在未弄清起火原因、起火地点之前，盲目施救，造成选用错误的 √灭火剂，扩大财产损失受控 √24火灾及突发性污染事故产生的废弃危险化学品及废物对环境产生污染风险 √受控 √25办公室日常办公产生的废日光灯管、打印机墨盒、硒鼓、废干电池等危险废物随意丢弃 √受控 √日常办公26产生及排放污染物超标的生活污水 √受控 √1.节约用水，2.定期由环境监测机构对生活污水水质进安技环保行检测，3.针对超标的污染部物采取相应的应对措施进行调控1减少空调的使用，以电风扇代替空调；2.制冷剂更换聘请有资质的公司，确保更换过程中不泄漏。1.这要求公司需要不断地评估现有的经营项目，逐步开拓新的市场，淘汰重污染工艺。2.逐步增加环保设备的投入，减少污染物的排放每三年进行一次应急预案修订，完善应急预案从编制、评审、备案、演练每一个环节。预案评审环节聘请有经验的环保专家，确保应急预根据相关法律法规的要求定期组织员工开展应急预案的学习与宣传，确保员工能够掌握定期组织开展应急预案的演练，每次演习后针对演习及时进行总结，发现问题及时更正，并在下一次演习应急物资必须确保正常库存量，组织应急人员学习使用应急设备。安技环保部27空调制冷剂的使用、更换过程中造成泄漏，污染空气 √受控 √28社会环境政府和群众对环保的工作的管理力度和环保意识越来越强，居民举报企业违法成本越来越高。 √受控 √安技环保部29突发环境应急预案制定的不全面，未能包含公司生产过程中易发生环境污染的环节 √受控 √ √安技环保部30突发环境污发生环境污染事故时，应急预案染事故应急未能及时启动或响应，造成严重环境污染 √受控 √ √安技环保部31发生环境污染事故时没有应急物资及设备可用 √受控 √安技环保部编制：姜维审核：王冠批准：徐蔚日期：2018年3月5日

注：风险评价的重要程度（等级）的判断主要根据风险发生的可能性和影响程度来确定：①如果风险发生的可能性属于“极小可能发生”的，该风险就可不被关注；

②如果风险发生的可能性高于或等于“可能发生”，且风险的影响程度小，就将该类风险确定为一般风险；

③如果风险发生的可能性等于或高于“风险可能发生”，且风险的影响程度大，该类风险确定为重要（高度）风险。④对于重要（高度）且不可控制的风险，提供“改进措施”要求，包括：1）方案改进；2）风险管控过程；3）应急预案等，并对对策后的风险再次可以接受。

⑤风险评价信息每年定期确认，及时补充、更新风险和机遇信息。

编号：HSEQ-JL-58措施评价应对措效果施的策划评价安技环保部年末统计公司接收到监管部门的处罚数量，未收到处罚，证明应对措施有效，收到处罚则证安技环保部年末通报各部门隐患整改情况，分析未整改的原因，判断应对措施的备注有效有效有效有效安技环保部年末统计体系外审核时，审核员针对法律法规更新情况的评价，未提出整改要求，证明又有效有效有效安技环保部统计是否发生过火灾或险肇事故安技环保部统计是否发生过危险废物泄露、流失事故安技环保部在签订合同签前登录环保厅网站查询危废处置公司的资质的有效性有效有效有效有效安技环保部跟踪资质快到期的处置公司及时提供新资质有效有效有效有效有效有效安技环保部派专人提前通知体检医院体检人员名单，体检结果以医院出具体检报告为准有效有效有效安技环保部年底统计消防车漏油事故数量，未发生漏油事故，证明措施有效，反之无效。有效有效安技环保部在每次消防救援后开展事故调查分析救援过程中采取的救援措施是否得当。安技环保部组织开展环境质量检测，检验环境是否受到安技环保部定期每月对厂区内危险废物进行检查有效有效有效安技环保部每月根据生活污水中污染物的浓度，判断应对措施是否有效有效有效有效有效有效安技环保部定期检查应急物质数量有效该类风险确定为一般风险；

该类风险确定为重要（高度）风险。

险再次评估，确定风险是否