文件名称: 日常巡查管理制度
文件编号： FSL-QWI/SC-ZG-210 版 本 号： 1.0 生效日期： 2015-3-1 受控状态：
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日常巡查管理制度 FSL-QWI/SC-ZG-210
日常巡查管理制度
1 目的
为强化安全隐患监督管理，及时发现并消除事故隐患，防止和减少安全事故，保障员工生命、财产安全，制订本制度。 2 适用范围
本制度适用于广州风神快运有限公司。 3 定义 3.1 安全隐患
部门或个人违反国家相关法律法规和公司安全管理制度相关规定，或者因其他因素在工作过程中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4 职责
4.1 作业管理一部
（1）负责组织建立安技环保检查规章制度。 （2）组织重点区域检核和TOP巡查。
（3）监督检核现场部门对现场安全、消防、职业健康、环境保护等的检查以及整改工作。
4.2 各分库、RDC
（1）负责责任区域内的现场检查、巡查、隐患指摘与整改。 （2）整理上报检查与整改数据。 （3）配合组织重点区域检核和TOP巡查。 5 相关参考文件
中华人民共和国安全生产法
安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号） 6 管理要求 6.1 检查依据
（1）国家或地方政府有关安全生产、环境保护的法律、法规和其他要求。 （2）公司有关安全生产、环境保护规章制度、标准、操作规程和其他要求。 （3）作业文件或标准中有关安全、环保及职业健康的规定和要求。 6.2 检查内容
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日常巡查管理制度 FSL-QWI/SC-ZG-210 （1）各种安全、环保规章制度、操作规程的执行情况。 （2）安技环保责任制度落实情况。 （3）安技环保教育执行情况。 （4）安技环保日常检查情况。 （5）现场作业环境与文明生产情况。
（6）机械设备、电气设备、起重设备、厂内机动车辆的安全使用和管理。 （7）各种安全防护装置是否保持完好。 （8）危险化学品使用与保管。 （9）员工的作业行为。
（10）员工劳保用品的配备、使用情况。 （11）相关方作业现场的安全措施情况。 （12）高危作业、临时用电的安全管理。 （13）各种废弃物的管理。 （14）现场5S。 6.3 检查方法 6.3.1 日常检查
（1）部门专职安全员对作业现场进行日常巡查，对重要危险场所进行点检。 （2）各科室负责人、班组长和岗位操作人员每天按要求进行日常检查。 （3）各子公司、事业部、营业部“一把手”根据本单位实际情况进行日常检查。 6.3.2 定期检查
（1）安保检查：生产性部门、物资管理部门每月开展一次物资安全管理检查。 （2）月度检查：每月下旬由安技环保科牵头，各相关单位参与，对生产场所的安全状况进行检查，查找事故隐患，并督促责任单位组织整改。
（3）季节性检查：主要是指秋冬季的防火和春夏季的防雷、防触电、防暑降温、防洪措施的检查,由安技环保科组织相关部门实施。 6.3.3 专顼检查
（1）起重设备、电气、气瓶、电动工具、气割焊工具等委托具各资质的专业部门进行, 安技环保科参加。
（2）厂内车辆、叉车、牵引车由安技环保科组织年检和专项安全检查。
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日常巡查管理制度 FSL-QWI/SC-ZG-210 （3）职业卫生检查由安技环保科负责，作业场所职业有毒有害因素的检测委托具各资质的专业部门进行。
（4）其他专项安全检查、诊断（如作业安全管理水平诊断），根据实际情况，由安技环保科组织实施。
6.3.4 节假日检修安全检查
（1）节假日期间（元旦、春节、五一、高温检修、十一或其他超过3天时间休假），各分库、RDC根据自身情况安排相关人员值班，并上报安技环保科，安技环保科安排专职安全员实施安全员值班，并对全公司安全情况进行管控。
（2）放假之前，由安技环保科牵头，各分库等参与，对现场进行一次全面安全检查，可结合月度安全检查进行。
（3）设备大修或节假日检修，检修担当部门应有检修计划，落实安全措施及安全责任人，将检修计划及安全措施报安技环保科，安技环保科根据检修内容及检修作业危险程度，安排专人进行现场监控或巡查。 6.3.5 TOP现场诊断
（1）根据实际情况，邀请公司领导、各部门长，由安技环保科统一安排组织实施，可结合每季度的安委会进行。
（2）诊断情况由安技环保科汇总到《TOP现场诊断不具合项整改追踪表》，各相关单位在追踪表规定的期限内完成不具合项整改，安技环保科负责对不具合项整改落实情况进行跟踪处理。
6.5 事故隐患的处理和整改
（1）班组、生产性科室日常安全检查都要有文字记录，对查出一般性事故隐患由班组或科室自行安排整改，对较大事故隐患要及时向安技环保科报告。
（2）安技环保管理人员在日常巡查中发现违章行为应立即纠正，并按《安全环保考核与奖惩制度》进行考核。在情况紧急下，可责令其停止作业，并通知现场负责人进行处理。
（3）定期检查和专项检查发现的事故隐患以“安全指摘及整改登记表”的形式下发，由责任单位进行整改和信息反馈。
（4）对于重大事故隐患，安技环保科应向责任单位下发“事故隐患整改通知单”督促整改；责任单位应制订可行的整改方案，报单位主管领导批准后实施。
（5）事故隐患整改要定措施、定时间、定责任人，岗位能解决的不推到班组、班组能
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日常巡查管理制度 FSL-QWI/SC-ZG-210 解决的不推到科室、科室能解决的不推到部门，各部门能解决的不推到公司。
（6）未能及时整改的隐患，责任单位必须采取可靠的临时措施。所有隐患整改完成后，应当向提出单位反馈整改结果，并进行现场确认。 6.6 现场安全隐患自查自报
6.6.1 部门安全员、设备管理员、班组长每天按要求对作业现场进行日常安全巡查，对重要危险场所进行重点巡查。
6.6.2 部门安全员、设备管理员、班组长的日常安全巡查中发现的隐患都要有记录，部门每周进行汇总并于次周一上午提报公司安技环保科。 6.6.3 隐患自查自报要求
（1）隐患自查自报项数要求
自查自报人 班组长（指导员） 安全员 自查自报项数 ≥5项/周 ≥20项/周 （2）隐患风险等级分类参考
风险等级 判定依据 A类 事故发生严重度 事故发生可能性 隐患整改对应层 7 其他说明
自文件公告发布即日生效。 本要求由作业管理一部提出。 本要求由作业管理一部起草。 本要求由作业管理一部解释。
严重事故 B类 较大事故 C类 一般事故 直接伤害、随时发生 直接伤害、几率较小 间接伤害、几率很小 部门长或更高一层 系长 班组长
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日常巡查管理制度 FSL-QWI/SC-ZG-210 附表1：隐患自查自报流程
隐患自查自报流程图 公司领导 现场各部门 安技环保科 1.现场日常巡查 有关说明 2.现场发现隐患，拍照、记录 3.班组汇总 4.部门汇总 5.公司汇总 6.提交安技环保科 7.统一汇总 8．定期公布并向领导汇报 9.批示 10.结束 第 5 页 共 9页
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附表2：安全/5S指摘记录兼整改通知表
现场安全隐患自查自报（安全/5S指摘记录兼整改通知表）
风险等级 分类状态 整改整改期整改结人的物的管理行为 状态 缺陷 措施 限 果 巡查人 问题序号 点部门 巡查日发现地责任人期 点 /班组 问题点描述（改善照片 前） A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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附表3：安全员日安全巡查现场指摘表
安全员日安全巡查现场指摘表
序号 问题点图片 不良指摘 隐患地点 发现日期 危险度 分类状态 整改措施 责任人/单位 整改期限 相关考核条例 扣分 指摘人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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附表4：隐患整改通知单
隐患整改通知单 编号：
责任单位 发现地点 隐患指摘： 通知单签发人： 安技环保组 风神快运有限公司华南战略库 检查时间 检查负责人 年 月 日 完成情况（附整改后图片）： 接收签单人（部门长）： 整改担当： 预计完成时间 ： 年 月 日 复查结果： 验收结果记录 1、 验收合格 2、 验收不合格 验收人 未完成：（请说明原因） 验收时间 第 8 页 共 9页
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附表5： TOP现场诊断不具合项整改追踪
TOP现场诊断不具合项整改追踪 整改前 序号 批准 审核 作成 日期 责任部整改期限 未完成原门 图片 不良指摘 整改措施 整改担当 完成情况 因 整改后 1 2 3 4 5 6 7 第 9 页 共 9页
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