质量管理体系过程监视和测量方案

过程名称 4.2.3质量记录的控制过程 职责、权限的规定和沟通过程 管理评审过程 过程监视和测量方法 日常检查 文件评审 各部门/人员业绩评价 文件审查、记录审查、内审和外审 过程结果表征 提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据 职责权限明确：隶属关系清楚； 联系渠道通畅：信息有效传递。 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的证据 人力资源管理过程 人员能力、工作即自傲评价：质量目标考核 所配置的人员能胜任相应岗位（职务、工作的能力） 设计和开发控制过程 文件评审：开发和设计能力的测定； 设计确认后的更改次数； 设计开发结果的可测性和合理性 产品和/或实现规范的符合型和适宜性。 采购过程 攻防的控制过程，产品采购过程 第二方审核（供方评审）； 文件评审（采购要求） 产品验收； 实现采购目标能力评价（退货库、不合格率等） 合格的供方； 采购要求的符合性与适宜性； 采购产品的符合性； 生产和服务提供的监视和测量过程 产品合格率、品级率、反攻，返修率的测定； 产品符合性的证据 质量分析会、工艺指标合格率统计； 点验、首检、计算机智能监控； 用工序控制图、直方图、排列图、抽样检验等统计技术进行分析。 监视和测量装置的控制过程 测量能力评价； 统计技术（测量能力指数）； 测量结果的有效性与可靠性 检测活动可行，满足检测任务要求； 为产品符合确定要求提供的证据。 8.2.1顾客满意度的监视和测量过程 检测方法评审； 顾客反馈信息分析； 测量信息的利用情况。 检测方法的可行性和适宜性； 实施监测的充分性和及时性； 顾客满意度及测量结果的有效性 证实产品符合性的信息的准确完整性 8.2.4产品的监视和测量过程 不合格品控制过程 检验误差的统计分析； 检验实施与策划安排的符合性。 统计分析方法； 日常检查和不合格品的跟踪检查 质量分析会 不合格品的受控信息充分； 不合格品得到识别和控制。 8.5.2纠正措施过程 过程业绩的测量 内审和外审 对出现的不合格，分析原因准确、处置适当、措施生效、确保不合格不再发生。 对潜在的不合格原因分析准确，采取措施有效，有效预防不合格发生。 8.5.3预防措施过程 过程业绩的测量；自我评价；内审和外审；管理评审