质量环境管理体系职责分配表

环境管理体系职责分配表 职能部门 体系要求 4.1总要求 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律及其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件管理 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监视和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.4记录 4.5.5环境管理体系审核 4.6管理评审 总经理 ▲ ▲ ▲ ▲ 管 代 △ △ ▲ △ ▲ 生产部 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ 供应部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 销售部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 财务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 办公室 △ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 品管部 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ 设备部 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲主责部门 △协管部门 ○配合部门

质量管理体系过程职责分配表 职能部门 管 理体系要求 层 4 .1总要求 ▲ 4.2.1总则 ▲ 4.2.2质量手册 ▲ 4.2.3 文件控制 4.2.4质量记录控制 5.1管理承诺 ▲ 5.2以顾客为中心 ○ 5.3质量方针 ▲ 5.4质量目标和质量体策划 ▲ 5.5职责、权限和沟通 ▲ 5.6管理评审 ▲ 6.1资源提供 ▲ 6.2人力资源 △ 6.3设施 △ 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 △ 7.2与顾客有关的过程 7.3设计与开发 7.4采购 7.5.1生产和服务的提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.1 测量分析和改进的策划 △ 8.2.1 顾客满意 △ 8.2.2 内部审核 △ 8.2.3 过程的监控和测量 △ 8.2.4 产品的监控和测量 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5改进 △ 供应部 △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ▲ △ ○ △ △ ▲ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ 销售部 △ △ △ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ ▲ ○ △ ○ △ ▲ ▲ △ ○ ▲ △ △ △ △ △ ○ 生产部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ 设备部 △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △ 品管部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 办公室 ○ △ ▲ ▲ ▲ ○ △ △ △ △ △ ○ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ▲ △ △ ○ ▲ ○ △ ○ 仓 库 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲主责部门 △协管部门 ○配合部门