医共体基层医疗机构物资采购管理办法

为规范各成员单位物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府招投标法》及有关法规，结合医共体各成员单位的实际情况，特制订本办法。

（一）、采购管理组织

医共体采购设置领导小组和采购小组

一、医共体物资采购领导小组为医共体采购工作的决策机构，组长由XX担任，副组长由XX担任。成员由XX等人员组成。其主要职责是： 1、审批医共体各成员单位年度采购计划和平时物资采购申请报告。 2、指导医共体采购小组工作。

二、采购小组由XX等人员组成，在领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。 2、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

3、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

4、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

（二）采购范围

（1）办公类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料、办公用低值易耗品、信息设备等。

（2）总务后勤类：电器、电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、布草用品、消防器材、基建材料等。

（3）药品耗材类：中西药品、化学试剂、一次性卫生材料、一次性耗材、医用低值易耗品、固定资产、医用材料（高值材料）等

（4）设 备：医疗器械及大中小医疗设备等。 （三）采购原则和方法

一、分级审批权限：

1、单价 ？ 万元以上或累计价格 ？万元的物资采购计划由医共体审批。 2、？元以下物资采购计划由医共体成员审批，自行采购。（日常消耗品） 二、采购方法

药品采购参照（公立医疗机构药品集中采购共同体药品价格谈判实施细

则），由医共体组织实施。

后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、布草用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购，政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

一般情况下，竞争性谈判、单一来源采购、询价的同种类商品至少应保证有两

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家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。

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（按地域自行选择）

（四）采购程序

物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。 一、物资设备采购立项

医共体各成员单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医共体物资采购领导小组审批。

物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。 二、邀请供应商

采购计划确定后，医共体物资采购采购小组应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

三、供应商的资格审查

医院物资采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。

四、 供应商选定

询价谈判。采购工作小组由三人以上询价谈判组。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。 五、合同审批

订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。

物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。 凡以医共体名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。 六、 合同实施

合同履行由采购小组监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。

（五）物资运送和验收

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一、物资运送

物资由供应商直接送到医共体成员单位 二、物资设备验收

1、医共体成员单位自行采购的由成员单位组织验收，填报《物资设备采购验收单》

2、医共体采购小组采购的物资，货到入库前必须由采购小组会同医共体成员使用科室以及库管人员按照合同，根据供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。

3、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。财务科办理物资采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。

4、 物资采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、 “合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医共体采购小组专人负责及时归档备案。

（六）监督和管理 主要监督内容

1、采购审批或备案事项的执行情况； 2、采购信息公告情况；

3、采购方式、采购程序情况；

4、采购合同的订立和资金支付情况； 5、对供应商询问和质疑的处理情况；

6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况； 7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

采购工作小组的工作要接受医共体相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及医院规章制度，损害国家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

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