生产临时采购计划管理制度

第一节 总则

第一条 目的 规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理,包括新产品开发所需物料采

购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司的需要。 第二条 范围适用于公司生产类物料临时采购和运营部采购计划,包括新产品开发、库房盘点差异,技术

变更,维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。 第三条

3.1运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签订技术

协议，包含质保、服务等要求，经部门领导审批后提交. 3.2仓储部门负责提供准确的物料库存数据。

3。3运营部、研发部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供独家供方或非认证供方报告,

关键件、重要件的技术协议，国标件不用提供技术资料,非标件和企业标准的必须提供技术协议

或图纸，.

3。5采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单。 3.6需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。

第四条 关键控制指标（CTQ） 规范采购计划申报,确保采购计划合理. 4。1普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。

4。2紧急计划采购回司物料或代理采购物料,三天内领用完。

第二节 运行流程

第五条 程序要求及关键控制点

5。1控制流程见附图1《临时采购计划管理流程》。 5。2 申报计划

5。2.1需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次,但三次，第

一周不许补报，补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。如需超次数或超项

数申报,报总经理审批。计划提出者负责对新物料申请物料主数据,确保物料编码和名称、实

物的一致性，对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理，退回原处重新申

报。

5。2。2客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA提交临时采购计划，其他形式的

采购计划无效。非新品急件至少要提前3个工作日下达,新品至少要提前15个工作日下达并通

知商务人员.

5.2。3由于盘点库存差异或损耗造成的需求,由责任部门说明原因，由责任部门依照流程提交临时

紧急需求采购计划。

5。2。4需求部门增加未定型产品（含新产品)的生产计划,必须与物资采购部协商确认后按采购周期

排产,否则缺件责任由需求部门自行承担。

5。2.5采购计划需求需求部门负责人审批，计划申报人应严格把关。 5。2.6临时计划物料如在独家或非认证供应商处采购,研发部门提计划时必须附经总经理确认、批

本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件 准的《独家供方,非认证供方，特批报告》。

5.2。7计划申报人如需取消已申报的采购计划,必须通过书面的形式与采购计划员进行沟通、确认.

若可取消计划,由提出人通知采购部计划员取消临时计划，若无法取消计划,所产生的库存转

计划提出部门.

5.2.8样机试制物料采购数量不超过5台套，小批量生产物料采购数量不超过20台套。样机确认合

格后才能提报小批量生产物料采购计划.

5。3审批计划，每单？ 1 万元、技术指定，品牌,独家供应新物料临时采购计划,需总经理批准，

未定型产品超过5台套、样机未经确认就报小批量生产临时采购计划，需分管总经理批准.其它

临时采购计划终审权限见附表1。 5。4执行计划

5。4.1采购工程师根据购计划下达采购订单。

5.4.2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可现金零购并设定统一的“现金零购供应商”进行入库和报帐，其他部门不可自行采购

第三节 激励 第六条 激励措施

6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划,经提醒后再次提交仍不合格的，处罚10分/次。 6.2 采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次.

第四节 相关文件 第七条 相关文件

附表1,临时采购计划终审权限表 附表2,激励措施

附表3，临时采购计划申请单 第五节 附 则

第八条 本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理 本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件 附图1,

临时采购计划管理流程，生产类, 流程流程节点说明

申1、计划提出者负责对新物料申请主数据,确保物料编码和物料名称、实开始报物一致性，

2、提交的计划必须按《物资采购计划申报表》规定格式填写完整,务必临 注明是否属于“紧急采购”,无“紧急采购”标识的视为非紧急采购，时维护主数据3、申请的新物料编码在采购计划员接到申报计划时必须保证编码已生计效,不允许借用编码，不符合要求的计划予以驳回,相关责任由计划申划 OA提交临时采购报人承担，计划4、关键件、重要件和按我司技术要求生产的物料需提供技术协议。

5、临时计划为独家供方或非认证供应商处采购,需提供经总经理批准的 《独家供方,非认证供方,特批报告》。

1、临时采购计划OA审批节点包括，厂长— 总经理，必要时，— 采购计审划员—采购主管，具体审批权限见附表1,审批临时计划2、采购计划员对采购计划进行复核,复核内容如下，审批权限是否合批

格,物料是否有编码，交货时间能否满足采购周期要求，独家供方或非分认证供方是否有经有效审批的特批报告，关重物料是否具备技术协议配等，分配临时计划临3、采购计划员组织相关采购工程师评审采购周期和批量,并将评审结果时上报需求部门、采购主管。

计4、采购部门有权拒收要素不齐、无效审批、要求不合理计划,申报人当 日更正。划

1、紧急临时计划必须在24小时内完成合同谈判,确定货源和合同提交， 2、执行计划过程中有困难的,第一时间和需求部门沟通，执3、物资采购部严格按计划采购临时物料,超量采购和储备的存货责任由跟踪计划行采购部承担,

4、计划提出人跟踪临时计划的采购进度,物料采购回司后采购工程师应跟 及时通知使用部门领料，踪5、按图纸加工或按技术协议生产定做的物料，相关工程师应跟踪加工过执行计划临程,提供技术支持，时6、采购计划员定期检查临时计划完成情况，向提出人、领导通报进度。计

划

1、紧急或代理采购物料三天内领用完,普通临时计划采购回司物料三个计划追索计月内全部领走,否则,将存货划转计划提出部门并考核，

2、工厂总经办每月组织存货分析专题会议,对造成积压或报废的计划提划 出部门和人员进行通报、处罚。追结束索

本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件 附表1，临时采购计划终审权限表

序号 业务类型 终审权限 1 生产、试制性物料、运营 ，每单< 1万元 厂长、需求部门领导审批 2 生产、试制性物料，运营，每单? 1万元 总经理审批

3 技术指定,品牌，独家供应的新物料 总经理特批 4 未定型产品超过5台套 总经理审批

5 样机未经确认就报小批量生产物料采购计划 总经理审批 附表2，激励措施 序号 内容 奖罚

无物料编码,或因提供的物料编码或型号错误，引起订单无法下1 处罚计划申报人10分/项 达或采购错误,或造成积压、报废的。

2 每月超出限定次数提报计划,无总经理审批的。 处罚计划申报部门10分/次 3 未经物资采购部同意，随意删改申请数量或交货期的 处罚责任人50—100分/次 4 未按照要求提报采购计划的，造成生产报缺的 处罚50分/次 5 已报临时采购计划领料时,重复提报采购计划 处罚重复人10分/次 6 计划单位与采购单位不一致的 处罚责任人1分/项 7 技术变更的物料未提交临时采购计划,影响生产或运营的 处罚责任人20分/项 8 未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划 处罚计划申报人10分/次

采购计划员审批及下达临时采购计划时，未考虑库存下达合理需9 处罚采购计划员20分/次 求导致存货增加或呆滞,

10 OA提报需求不符的 处罚采购计划员10分/次

奖励采购计划员和采购工程11 紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的 师10分/项

处罚采购经理和采购主管512 物料未按计划采购回司，造成生产报缺的 分/项 13 紧急采购物料和代理采购物料超过三天未领用的 处罚计划申报人20分/次。

每月按计划申报总金额的2%14 普通临时计划采购回司物料,超过三个月未领用完的 处罚责任人

本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件 附表三:

北京瑞德埃克森医疗投资有限公司 临时采购计划申请单

部门： 日期: 参考图纸/技序物料名称（规规格单暂估是否有用备物料编码 数量 供应术协议/号 格型号) 型号 位 单价 预算 途 注 商 国标

申请人: 审核: 批准：

本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件