供应商:[供应商]单据类型:[单据类型]摘要:[摘要]源单编号<源单编号>源单类型<源单类型>单据日期<单据日期>单据金额已付款金额未付款金额编号:[单据编号]付款金额:[本次付款]日期：[日期]实付金额备注<单据金额><已核销金额><未核销金额><本次核销><备注>合 计[单据金额合计]已核销金额合计]未核销金额合计][本次核销合计]业务员：[业务员] 部门：[部门] 制单：[制单] 审核:[审核]核算单位:[核算单位]
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