采购实施管理制度

为保证企业生产及经营进行采购，规范采购行为。 2.0 SCOPE 范围

采购的拟订、实施及后续跟踪的全过程。 3.0 DEFINITIONS 定义

文件编号： WSY3-25-08 生效日期： 2015年05月21日 版本/修改次数： A/0 页 码： 第1页 共3页 采购：以合理的成本从外部购买各种必要的产品和服务而进行的各种管理与运作活动。 直接物料： 与生产相关的原材料及器械、灭菌包材

间接物料：刀具量具、办公用品、研磨料IT产品等（设备及设施除外） 4.0 RESPONSIBILITIES 职责

4.1、直接物料由计划部负责拟订采购计划 4.2. 间接物料由仓库汇总需求拟定其他采购计划 4.3、供应商开发部负责直接物料的价格维护 4.4、采购部负责间接物料的价格维护

4.5、采购部负责制定实施采购并跟踪供应商交货进度。 4.6、采购部负责申请并支付除月度付款之外的供应商付款。 5.0 PROCEDURE 程序

5.1、原材料及器械采购的拟定及实施

5.1.1、采购员收到申购单后，确认申购单上所列物料的采购说明是否齐全，包含采购的

名称、数量、交付要求和供应商需要的其他信息。

5.1.2、采购员收到审核后的物料申购单确认物料是否为首次采购物料。 5.1.3、如果是已采购物料，按照以下情况执行

5.1.3.1、如采购物料只有单一供应商，核对系统价格和合同价格是否一致。采购员在ERP

系统录入采购订单，提交审核。审核后发给供应商确认，采购员负责回收订单并归档。

5.1.3.2、如采购物料有两家（或以上）供应商，一般以采购价格最低价位优选供应商，

如果有会议纪要制定特定供应商比例的除外

5.1.4、如果是新物料， 提交供应链开发部门做价格确认后录入系统。录入系统后按照

5.1.3执行

5.2 采购订单后续跟踪

5.2.1 采购部从系统导出采购订单预警和报警表，对于即将逾期的订单跟催供应商准时交

货

5.2.2 采购部每月20日前导出未完成业务表， 提交供应商作为开票依据

采购实施管理制度 文件编号： WSY3-25-08 生效日期： 2015年05月21日 版本/修改次数： A/0 页 码： 第2页 共3页 5.2.3 采购部依据合同等信息， 支付非月度付款外的其他供应商货款

6.0 REFERENCES 相关文件

6.1采购计划 WSY3-25-07 7.0 QUALITY RECORDS 质量记录

8.0 FLOWCHART（ATTACHED）流程图（附后）

9.0 HISTORY（ATTACHED） 更改记录（无）

拟 制 日 期

审 核 日 期 批 准 日 期 FLOWCHART（ATTACHED）流程图 输入 生产计划流程 相关活动 岗位/部门 输出 采购实施管理制度 文件编号： WSY3-25-08 生效日期： 2015年05月21日 版本/修改次数： A/0 页 码： 第3页 共3页 销售预测&订单 研发订单 外贸订单 OEM订单 成品库存 销售预测&订单 研发订单 外贸订单 OEM订单 成品库存 销售内勤/销售部 订单信息 主计划 综合外部订单 主计划/物流部 库房主管/物流部 分解到月的三个月主计划 物料准备计划（包括刀具，检具，原材料，辅料等） 采购计划 投产计划，周入库计划 进度计划（日作业计划） （每月28号前） 会议纪要 文件使用需求物料准备计划 三个月主计划 采购计划 生产计划投产计划 根据3个月物料需库房主管/求及库存情况 物流部 根据当月主计划 生产线/制（每月25号前） 造部 周例会检讨计划主计划/物完成情况（每周一流部 下午2点） 计划跟踪(周会) 入库计划 是 异常? 库存计划 月销售预测 入库计划 仓库主管/物流部 月底库存计划 生产计划拟订与实施管理制度 History Pages 更 改 记 录

序号 批准日期 Approved Date

生效日期 Eff. Date 替代版本号 Supersedes 变更审批单号 Change No. 文件编号： WSY3-25-08 生效日期： 2011年03月31日 版本/修改次数： A/0 更 改 页： 第1页 共1页 变更内容 Description of change