工厂车间的风险分级管控制度

1.目的

为加强全公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围

适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危险源：

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.2危险源辨识：

识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。 3.3风险：

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.职责：

本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、安全员及各岗位人员组成。其职责如下：

组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供

必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。

副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；

方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。

生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风

险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。

财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负

责双重预防体系建设所需费用保障。

供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保

障。

办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工

作及各部门部署工作协调。

车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责

风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患整改。

班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本

班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排

查；负责本班组隐患整改。

电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电

室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。

机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；

负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。

锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；

负责锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。

一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识

与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。

5.培训

安全员组织本公司工作范围的危害识别和风险评价培训。培训分为管理人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。 6.危险源识别及风险评价

岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评价，变编制本岗位的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。

评价依据本公司《风险分级管控制度》、相关安全生产法律法规和技术标准等。

风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，

防止潜在事故的发生。

评价准则

本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险分析，判定准则如下：

事故事件发生的可能性（L）判定准则

分值 10 完全可以预料。 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控6 制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装3 置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经1 发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执0.2 行操作规程 0.1 实际不可能 事故、事件或偏差发生的可能性 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

分值 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 频繁程度 分值 2 1 0.5 频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露

发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

法律法规 分值 及其他要求 严重违反法律法规和100 标准 上重伤 3人以上10人以下死亡，或40 违反法律法规和标准 10人以上50人以下重伤 3人以下死亡，或10人以下15 潜在违反法规和标准 重伤 不符合上级或行业的丧失劳动力、截肢、骨折、听7 安全方针、制度、规定力丧失、慢性病 等 不符合公司的安全操2 作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 1万以上 停工 没有 1 完全符合 无伤亡 1万以下 停工 形象没有受损 的安全卫生要求 1套设备引人关注，不利于基本10万以上 备停工 部分设公司及周边范围 100以上 置停工 1000以上 停工 部分装地区影响 10人以上死亡，或50人以5000以上 停产 装置 行业内、省内影响 人员伤亡 （万元） 公司 重大国际、国内影响 直接经济损失 停工 公司形象 风险等级判定准则（D）及控制措施

风险值 风险等级 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻 对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治理 培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 有条件、有经费时治理 立即或近期整改 实施期限 >320 A/1级 极其危险 160～320 B/2级 高度危险 70～160 C/3级 显著危险 0～70 D/4级 轻度危险 7.档案管理

安全管理员对评估后的安全风险归类建档。