单位：
风险点 编号 名称 检查项目 （危险源） 序号 名称 标准 未达标准的主要后果 D L E C 评价级别 管控级别 现有安全控制措施 管控层级 责责任备任单位 注 人 1 平台护栏 牢固或按规定搭设 高处坠落、人身伤害 6 1 6 1 4 蓝 高度大于2m的平台设置1.08m护栏，电视监控、危害告知牌， 班组随时检查进行岗位安全教育，设置警级 示牌，安全帽、防护服、防护鞋、护目镜 运行班班组 长 易燃易爆物品应分类储存在专用库房内，采取防火措施 照明度大于100Lux 梯子防滑、符合规范设计要求 11 厂房 2 照明度 光线不够，误操6 作，人身伤害 1 6 1 4 蓝 选用照度符合要求的灯具，窗户透光良好，照明灯正常维护 踏梯按规范要求进行设计和安装，划分卫生包干区，专人负责，设置警示牌，安全帽、防护服、防护鞋、护目镜 班组级 运行班班组 长 3 踏梯 高处坠落、人身伤害 6 1 6 1 4 蓝 班组级 运行班班组 长 4 地面 干净，平整，摔到，人身伤害 6 物品堆放整齐 1 6 1 4 蓝 地面平整无坑洼，划分卫生包干区，班组专人负责 级 运行班班组 长 1
5 墙壁 无裂缝，承重墙耐火 坍塌，人身伤害 6 1 6 1 4 蓝 按规范进行设计和施工，安全检查时检查 班组级 运行班班组 长 6 排风设施 有排风口 有害气体聚集，6 人员中毒 1 6 1 4 蓝 按规范进行设计和安装，风量符合要求；蒸馏岗位报警仪与引风机联锁，班组佩戴防毒面具，风机定期检查，安全级 帽、防护服、防护鞋、护目镜 （ １） 高层厂房和占地面积大于 ３０００ｍ２的甲、 乙、 丙类厂房和占地面积大于 １５００ｍ２的乙、 丙类仓库应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。（ ２） 消防车道的班组净宽度和净空高度均不应小于４ｍ，级 坡度不宜大于 ８％，转弯半径应满足消防车转弯的要求。（ ３） 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通， 尽头式消防车道应设置回车道或回车场。启动应急预案 １）员工集体宿舍不得设置在车间或仓库的建筑物内。２）员工休息间、班组会议室等聚集场所应与作业区域隔级 离，疏散通道应保持畅通。启动应急预案 运行班班组 长 消防通7 道 发生 火 灾 时， 因 无 消防车 道 或 消 防 车 道 不符合要 求， 使 火 灾爆炸危害扩大。 火灾 90 1 6 15 3 黄 班运行班组班组 长 级 员工聚积在生产区域或危险员工聚8 场所，发生紧集场所 急情况时无法逃生。 火灾 其他伤害 240 1 6 40 3 橙 班运行班组班组 长 级 2
报警装置和自9 动灭火系统 发生火灾时，因报警装置和自动灭火系统不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。 火灾 其他爆炸 240 1 6 40 3 橙 建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置，班组可燃气体报警装置应灵敏、可靠。启级 动应急预案 （１）厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度应不小于ＧＢ５００１６－２０１４表３.７.５的规定。（２）当每层疏散人数不相班组等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计级 算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算；首层外门的最小净宽度不应小于１.２０ｍ。启动应急预案 （１）厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于ＧＢ５００１６－２０１４表３.７.４的规定。２）每座仓库的安全出口应不少于２个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、班组楼梯或室外的出口不宜少于２个。级 ３）地下或半地下室的安全出口不应少于２个，有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必须有１个直通室外的安全出口。启动应急预案 下水道畅通、电视监控，下水道疏通，班组安全警示标志，定期组织应急培训，级 配备雨衣 班运行班组班组 长 级 疏散楼梯过窄或疏散门、楼室内疏10 梯堵塞，紧急散楼梯 情况时人员无法及时疏散 其他伤害 240 1 6 40 3 橙 班运行班组班组 长 级 安全出口设置不足或通道堵安全出11 塞，紧急情况口设置 时人员无法及时疏散 其他伤害 240 1 6 40 3 橙 班运行班组班组 长 级 14 仓库 1 暴雨 地面积水 道路淹没，车辆行进困难 6 1 6 1 4 蓝 运行班班组 长 3
仓库进水 产品浸湿，质量受损 0.25 0.5 0.5 1 4 蓝 仓库高于室外地面0.3m、电视监控，班组进行封堵，将产品搬运至地势高处，级 定期组织应急培训，配备雨衣 及时关注天气预报、做好准备、电视监控，撒沙子、氯化钙盐粒，及时清理积雪，定期组织应急培训 班组级 运行班班组 长 运行班班组 长 运行班班组 长 路面湿滑 摔倒 0.25 0.5 0.5 1 4 蓝 2 暴雪 厂房积雪 屋顶坍塌，人员受伤 0.01 0.2 0.5 1 4 蓝 及时关注天气预报、做好准备、厂房班组设计雪压、电视监控，及时清除积雪，级 采取加固措施，定期组织应急培训 及时关注天气预报、做好准备、管道做好保温措施、电视监控，准备必要的防寒物品，确保员工不冻伤，定期组织应急培训 及时关注天气预报、做好准备、电视监控，到安全地点躲避，做好设备维护，定期组织应急培训 及时关注天气预报、做好准备、设计防雷设施、电视监控，定期测试、检查防雷接地保护、电涌保护，启动灭火应急措施，定期组织应急培训 班组级 气温低 人员冻伤，管道结冰 6 6 1 1 4 蓝 运行班班组 长 3 冰雹 高空坠物 人员砸伤 90 6 1 15 3 黄 班组级 班组级 运行班班组 长 运行班班组 长 4 雷电 火灾，雷击 财产损失，人身伤害 0.5 0.5 1 1 4 蓝 4
组长： 批准： 日期：
组员： 日期： 5
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