质量管理手册改

2021-01-15 来源：九壹网

重庆趣多美食品有限公司

质量管理手册

编制日期审核日期批准日期会签日期会签日期会签日期

2011-11-28发布 2011-12-06实施

重庆市趣多美食品有限公司质量手册版次/修订次数 A/0 页次第1页章节目录文件代号 QM／01 共1页目录

1．质量管理发布令························································1 2．质量方针、质量目标发布令··············································2 3．质量管理体系组织机构图················································3 4．质量管理负责人任职令··················································4 5．质量管理职责及权限····················································5 6．防止外来污染物污染及厂区环境卫生管理制度······························· 7．车间卫生管理制度······················································· 8．员工健康管理制度······················································· 9．个人卫生管理制度······················································· 10．食品接触面的安全控制程序·············································· 11．防止交叉污染管理制度·················································· 12．有毒有害化学品管理制度················································ 13．手消毒设施及卫生间设施维护管理制度···································· 14．虫害鼠害控制程序······················································ 15．库房管理制度·························································· 16．生产设备管理制度······················································ 1 7．技术文件管理制度····················································· 18．采购管理制度························································· 19．生产过程质量管理制度················································· 20．关键控制点监控管理制度················································ 21．产品防护管理制度······················································ 22．检验设备管理制度······················································ 23．化验室管理制度························································ 24．产品质量检验制度······················································ 25．不合格品及产品撤回管理制度············································ 26．产品的应急及召回制度··················································

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页质量管理发布令文件代号质量手册发布令

本手册是依据国家质检总局关于《食品质量安全市场准入审查通则(2004版)》及《其他方便食品生产许可证审查细则》的有关要求制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于公司所生产的面制素食食品的采购、加工到销售的全过程的质量控制。本手册自颁布之日起正式实施。

本手册是公司质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺。公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。

总经理: 年月日

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页质量方针、质量目标文件代号卫生质量方针：

质量目标：

遵循良好作业规范持续提高卫生质量确保食品卫生安全增强顾客满意程度

────原材料检验合格率100%; ────成品出厂合格率100%;

────顾客对本厂产品卫生质量的投诉率≤0.01%; ────产品一次交验合格率≥99%;

总经理:

年月日

版次/修订次重庆市趣多美食品有限公司质量手册数页次质量管理体系组织机构图文件代号 QM／01 质量管理体系组织机构图

总经理副总经理供生技办财销产质公务部部部室部 A/0 第1页共1页

章节

重庆市趣多美食品有限公司质量手册版次/修订次数 A/0 页次第1页章节质量负责人任命职令文件代号 QM／01 共1页

质量负责人任命书

今任命公司为我公司的产品质量负责人,其职责是: 1. 负责全公司产品质量管理工作;

2. 定期向公司总经理汇报产品质量管理的业绩和改进的需求; 3. 负责确保在整个公司内提高满足员工的食品卫生安全意识; 4. 负责定期组织进行产品质量审核及对质量目标进行考核工作; 5. 负责代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络.

望公司所有有关人员服从协调,共同履行质量职能,以确保质量体系有效运行.

总经理: 年月日

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共14页质量管理职责及权限文件代号 1．总经理职责：

一、确定并颁布企业卫生安全方针与目标，组织建立符合《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国出口食品卫生管理办法》、《食品企业通用卫生规范》的质量安全体系，确保企业质量安全方针得以贯彻实施；

二、批准《质量管理手册》的发布、实施，并予以领导、监督、管理，对产品质量全面负责；三、对照《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《出口食品卫生管理办法》、《食品企业通用卫生规范》等法规；四、主持年度质量卫生安全保证体系管理评审；

五、负责定期组织质量分析会，对本公司食品安全保证措施进行必要的调整；六、负责处理本公司的突发质量安全事件。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共14页质量管理职责及权限文件代号 2.副总经理职责：

一、协助总经理落实好食品质量卫生安全工作的管理、布置、实施、检查和总结工作，将

食品质量卫生工作纳入生产计划，并具体负责日常卫生安全管理的事务；二、建立卫生组织，落实食品卫生管理检验人员；三、结合企业新建改建扩建对卫生设施进行更新；四、组织领导个部门进行卫生检查评比；

五、经常深入食品生产经营场所，发现问题及时解决；六、负责组织和协调对卫生安全体系运行情况的监督审查。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第3页共14页质量管理职责及权限文件代号 3．办公室职责

一、抓好全厂范围内的卫生安全工作、宣传、报道工作，让卫生安全真正深入人心，使各项规章制度切实得以贯彻执行。

二、经常深入基层做好环境卫生的调研工作，发现问题及时向公司办领导汇报，使问题得

以尽快解决。积极协调好各个部门之间，各个部门之间的关系。确保卫生安全工作顺

利进行。

三、抓好对自己主管范围内清洁责任人的思想工作，经常监督和检查他们的工作，确保环境卫生，后勤保障工作做到切实、有效。

四、协助厂部做好环境卫生检查、监督工作，配合技质部搞好员工的卫生安全教育培训工作，完成公司领导交办的其它工作．

五、负责组织安排员工的培训教育工作和员工的定期健康体检工作。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第4页共14页质量管理职责及权限文件代号 4．生产部职责

一、参加《中华人民共和国食品卫生法》的学习，经过食品生产做从业人员卫生培训，考核合格者，能认真组织单位食品从业人员学习食品卫生法律法规和食品卫生知识；二、服从并执行公司领导交给的各项食品卫生工作任务，认真把好质量管理第一关，负责做好客户及食品从业人员的思想工作；三、组织各班组进行卫生检查；

四、督促、检查食品从业人员执行卫生法规和卫生制度；

五、组织从业人员进行健康检查，对患有碍食品卫生疾病者调离接触直接入口食品工作六、对重大食品安全事故要及时向总经理或副总经理报告；七、经常深入食品生产经营现场了解情况，发现问题及时解决；

八、对食品卫生工作做得好的给予表扬和奖励，差的批评教育，责令其改正；

九、负责新技术、新工艺、新产品的开发研究和推广应用工作，以及工艺规程和岗位技术、操作规程的制订工作。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第5页共14页质量管理职责及权限文件代号 5．技质部兼质量负责人职责

一、担负起质量管理主管部门的重任，根据总经理的指示和委托，具体负责本公司卫生

安全管理文件的起草、修改、解释和日常使用管理；

二、确定本公司使用的各类卫生安全标准；只体负责全公司日常卫生安全管理工作，对

食品质量安全体系的实际运转情况实施监督；三、负责产品、原料／辅料等方面的质量检验；四、负责食品QS、HACCP等事项的申报工作；五、负责产品质量标准体系的制订和修改；

六、负责与质量技术监督局、出入境检验检疫局等有关单位的业务联系；

七、经常派员工对车间的卫生安全工作的指导、检查和帮助，发现问题及时解决、及时

总结；

八、对《质量管理手册》出现的新情况、新变动要及时修改、完善；九、定期对生产设备、工器具的清洁状况进行抽检

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第6页共14页质量管理职责及权限文件代号 6．供销部职责

一、负责产品运输过程中对可能造成的交叉污染进行预防，如选择适当的车辆(遮雨、干净

等)。

二、负责产品运输过程的适当的防护，如：隔热、防止野蛮装卸等。三、负责将产品的卫生要求通知使用者。

四、负责库存品的卫生控制，包括温度、湿度监控。

五、负责对供方卫生合格与否的选择，并收集供方相关资料。六、负责采购合格的原辅料，把好原料购进的第一道关。七、负责原辅料购进运输过程中的卫生控制。

八、负责收集顾客的卫生需要(含不同国家的卫生标准)，并将相关信息在公司内传递。九、负责将产品的卫生要求(如在卖场中的存贮要求)通报给顾客。

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7．加工人员职责

质量管理职责及权限文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第7页共14页一、遵守公司制订的各项食品生产制度，重视并保证质量地完成各项食品卫生工作；二、进入车间，必须穿戴整洁的工作衣帽，不化妆、不戴饰品；三、所用的原／辅料不得直接着地存放，应放在干净的地方；四、复查原料质量，不加工腐败变质的原料；

五、食品添加剂按国家规定的品种、范围和用量来使用；六、加工操作者双手要洗净消毒，不得随地吐痰、吸烟和吃东西；七、加工用具、食品容器生熟要分开，不得混杂使用；

八、加工好的产品要及时入库，包装要及时，防解冻，保证产品的质量；

九、工作结束后，所有用具、设备要清洗，容器及生产场所要洗刷干净，工器具晾干后，堆放整齐。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第8页共14页质量管理职责及权限文件代号 8．通道管理员职责

一、对外来工或不经本厂同意的客户，不得随意入内；二、对进入车间的人员，要他们遵守以下规定： (1)洗手、消毒； (2)头发不外露； (3)不戴首饰； (4)要剪指甲； (5)穿工作衣帽、水鞋； (车间标示牌所示) 如有违反者，应作记录。

三、每天对进入车间的人员检查手是否有外伤，如有则不能进入车间，不得接触加工产品；四、上班时应站在消毒设施前面，逐个检查入车间的人是否按要求洗手消毒，为进车间的

人员整理肩背的头发，拂掉背上的尘埃；．

五、不允许带个人物品入车间，遇到客户或官方人员，请他们按规定接受检查，礼貌地告

知他们留下个人物品，并妥善保管；六、搞好通道环境的卫生；

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第9页共14页质量管理职责及权限文件代号 9．化验员职责

一、树立“质量为本”的指导思想，严格把好质量关，熟悉食品卫生法律、法规及有关

检验办法；

二、按规定对产品进行卫生安全检查，并出具检验报告；

三、经检验不符合卫生标准的产品及时向公司和车间报告，以便对其进行处理；四、做好样品登记及检验记录；

五、登记、记录资料要妥善保存，以便查验；

六、经常深入车间实地检查产品质量，发现食品卫生安全问题应及时向领导请示汇报。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册版次/修订次数页次章节质量管理职责及权限文件代号 QM/01

10．卫生员岗位职责

一、保持车间内各通道卫生；

二、保持车间内生产过程中的地面卫生；三、保持车问内的水沟及排水口畅通卫生；四、保持车间内的墙体卫生；五、保持车间的死角清洁卫生；六、保持门帘、门窗的清洁卫生；七、保持车间内无苍蝇。

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11．产品保管员职责

质量管理职责及权限文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第11页共14页一、要具备高度责任感，确保产品的卫生安全；做好产品进出库数量、质量、品种及

期的登记；

二、货物原则上要求先进先出，防止积压变质，有变质征象的产品应及时向车间主任

报告，便于妥善处理；

三、食品要按类保管，堆放要整齐，货架之间、架与墙、地与天花板之间应留有空隙

要经常打扫，拒绝外人参观或旁人进仓逗留；四、库内不得存放私人用品及堆放杂物；

五、经常检查和调整室内温度、湿度，保证冷藏效果。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第12页共14页质量管理职责及权限文件代号 12．勤杂人员职责

一、根据每天的工作内容，合理安排工作时间，认真负责地做好本职工作；

一、负责本广的绿化工作，及时对花草树木进行修剪、施肥、除虫和移植，使其保持

青绿美观；

二、负责办公室、走廊、会议室、卫生问及宿舍外围的卫生清洁工作，保证办公室和

舍清洁、干净，卫生间无臭味、杂物、积水；

三、每天早上打扫操场卫生，同常发现杂物应及时清理，每天定时清理一次厂区内、

间、外的垃圾，并打扫、收集、清理各种杂物、废物；五、每天定时清洗车间外的卫生问，保持干净、无积水、无异味；六、适时喷药灭蝇杀虫，定时捕鼠、灭鼠，并作好记录；七、完成交办的其他工作。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第13页共14页质量管理职责及权限文件代号 13．洗衣工的职贡

一、认真学习有关食品卫生知识，完成厂部及其它部门所交给的清洗工衣等各项工作。

切实做好卫生安全工作的后勤保障。

二、保质保量工作衣物的清洗、缝补工作，做到清洗及时，清洁干净，卫生符合加工着

装要求。

三、认真做好所洗员工工衣的登记、领用和保管工作，做到有条理安放、摆置，脏、洁

分开，确保衣物清洁卫生。

四、严格按照衣物清洗工序进行清洗，并搞好所用场地环境卫生，保持整洁。

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版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第14页共14页质量管理职责及权限文件代号 14．质检员的职责

一、每天上班时先进行全面卫生检查，每天填写好卫生检查表，根据该表的各项内容，认

真检查，如有不符合项即着手解决，解决不了及时报告车间主任解决。

二、根据各班的清洁打扫情况，填写好卫生清洁记录，并负责监督搞好加工间生产工具、

场地的清洁和消毒工作。

三、根据车间内外的苍蝇情况，进行灭蝇，并做好灭蝇记录和负责加工车间防虫、防蝇、

防鼠等方面的工作。

四、对进入车间的人(包括本厂员工、外来工、客户等)有穿着不符合卫生要求的，及时纠正，屡叫不听者，报告生产部长。五、定期校准计量仪器，并做好记录。

六、做好化学药品的管理工作，定期检查常用的消毒剂、洗涤液的储备情况，用完的马上

申购，每周检查一次车间各洗涤液盒内的清洁剂情况，用完后及时加满。

七、每天对月台的卫生、物料口的卫生、关闭情况进行监督检查，特别是门口，做到勤检

查、勤纠正，以维持一个封闭状况，避免苍蝇和老鼠进入车间。

八、对本厂生产、加工的产品进行全程监控，对客户有特殊要求的，应标明并尽力掌握好

各产品加工工艺、品管要求、中心温度要求等。九、负责加工间各种消毒液的配备工作。

十、负责监督加工人员是否按产品加工工艺操作，负责抽查分规格、司磅的准确性，并做

好相关记录。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节防止外来污染物污染及厂区环境卫生管理制度版次/修订次数页次文件代号 QM／01 A/0 第1页共2页 1、目的

防止外来污染物污染产品。 2、适用范围

本程序适用于本公司对厂区环境卫生及外来污染物的控制。 3、职责

办公室负责对厂区外来污染物进行监控及厂区环境卫生工作的监督管理。车间负责车间内外来污染物进行监控。 4、工作程序

4．1厂区内外来污染物控制

4．1．1办公室安排门卫负责对外来动物如猫、狗等进行管制，不得进入厂区；

4．1．2办公室安排专人对进入本厂的车辆进行监控，不得让其在厂内任意停放，排放污水等污染物，污染厂区环境。一旦发现，立刻进行清理、清扫。

4．1．3办公室安排专人每日负责厂区环境的清扫、生产废料和垃圾的清运工作。要求： A、清扫路面，使厂区道路无尘土飞扬；

B、每月在易孳生蚊蝇的地方喷洒杀虫剂一次，以减少厂区内的蚊蝇； C、生产废料及垃圾用加工盖的密封容器盛放，并于当日清运出厂； D、每月对厂区内的下水道进行一次清理；

4．1．4办公室清洁人员填写《厂区卫生记录》，技质部人员检查后填写《每日卫生控制记录》及《每月卫生控制记录》。 4．2车间内外来污染物控制

4．2．1车间操作人员应通过增大通风面积及强制通风来避免冷凝水形成，保证风机正常运行，有冷凝水存在时应不生产或所有产品加盖运输贮存，避免冷凝水的污染。

4．2．2设备、工器具的设计、结构和使用必须能防止润滑油、金属碎片、污水的污染，对食品可能暴露情况下应使用食品级润滑油。 4．2．3对包装的控制

4．2．3．1本公司用于产品的包装材料必须具有良好的抗压性能，不含可对产品造成污染的有毒有害物质，并且必须系来自具有合法资格的生产部家，出口产品的包装箱须来自获出口包装质量许可证的企业。采购人员在订购包装材料时应向供货方索取有关证件的复印件，及产品检验合格证，并将这些单证立档保存，无法提供上述单证的企业的产品不得定购。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节防止外来污染物污染及厂区环境卫生管理制度版次/修订次数页次文件代号 QM／01 A/0 第2页共2页 4．2．3．2包装材料到货后，检验员按《产品和过程的监视和测量管理制度》对包装进行控制。 4．2．3．3仓库要认真做好包装材料的存放保管工作，存放包装材料的仓库内要有完善的防鼠、防尘、防虫设施，内、外包装材料要分开放置，仓库内不得存放有碍食品卫生的有毒、有害物品。每个堆垛下放置能防潮的垫衬隔离物，与墙壁保持15公分以上的距离，每堆包装材料的上方加盖防尘罩。 4．2．4对其它原辅料的控制

4．2．4．1加工用原辅料必须购自具备相应合法资格的生产厂家或种植户，采购人员在定货时要向供货方索取有关资格证书的复印件及质检合格证，并将这些资料归档保存，对无上述单证者，其产品不得购入。化验室按《产品和过程的监视和测量管理制度》对原辅料进行控制。 4．2．4．2对原辅料存贮要根据其性质采用不同方式。 4．2．5对落地产品的控制

4．2．5．1每个车间配套1个落地产品专用桶；

4．2．5．2在加工、包装过程中，凡有落地产品，应有专人负责定时收集，而且规定，落地产品不能用扫把扫成堆再收集，也不能用筛收集，而只能用手逐一将落地产品捡入专用落地产品桶中，此人捡落地产品后，手要经清洗消毒后方能加工产品。

4．2．5．3落地产品应保持干净，不得与废弃物桶存放在一起，以防交叉污染。 4．2．5．4落地产品由技质部按《不合格品及产品召回管理制度》实施管理。 4．2．6成品库管理

4．2．6．1成品库管理员要确保入库产品批次清楚，堆垛整齐。每个堆垛要与地面保持10公分以上的距离，与墙壁保持25公分以上的距离，与天花面保持适当的距离。在各堆垛的明显位置上持有标识牌，在牌上注明产品的品名、批次、产期、数量。 4．2．6．2成品库保持阴凉、干燥、通风。

5．1办公室每天下班前巡视厂区内的生产现场卫生情况，发现现场管理差的部门要记载并通知该部门负责人执行处罚，坚持不懈，每月的最后一天由办公室组织各部门检查、统一评比，奖罚分明，奖罚单位负责人100一150元／次：有办公室保存“卫生检查记录” 6、本程序相关文件《每日卫生控制记录》《厂区卫生记录》《每月卫生控制记录》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1．目的

加强生产车间卫生管理工作，创造一个良好的生产环境 2．范围

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页车间卫生管理制度文件代号适用于生产车间，特别是与生产工艺流程密切相关的设施及人员。 3．职责

3．1使生产车间卫生管理规范化，履行生产过程中的卫生管理职责，确保产品达到卫生要求。 3．2提升工序卫生职责，负责本工序卫生使场地保持清洁。

3．3各工序对场地进行清洗并保持清洁卫生及成品的卫生使之保持干净、卫生。 4．程序

4．1车间卫生管理制度

4．1．1本车间分车间内和车间外两部分，并将其纳入统一的卫生管理，并由主管生产的领导直接负责。

4．1．2车间内门窗、防蝇、防虫设施应定期检查并保持良好，并做到无鼠、无虫、通风良好。 4．1．3车间外池、沟及所用器皿(如筐、小推车、桶等)在开机前应清洗打扫，生产结束后彻底清洗，使之保持清洁。开机和停机后的清洗工作，由值班的岗位人员和专职卫生人员负责。

4．1．4车间内卫生、更衣设施应保持良好的使用状态，并定期检修，保持卫生清洁，通风良好。消毒池每班更班更换消毒水。

4．1．5定期检查车间内外照明设施，保持正常工作照度。

4．1．6定期对门窗、墙壁、天花板进行清扫，地面随时保持清洁无积水。 4．2生产卫生管理职责与实施制度 4．2．1生产主管生产卫生职责

4．2．1．1生产主管必须对如下卫生管理要求进行检查落实：

①生产员工必须经过培训，考核合格后方可上岗，并明确其卫生职责； ②无体检健康合格证者不准上岗；

③在体检合格一年有效期内，凡患有有碍食品卫生的疾病者，一经发现应立即调离生产岗位，并按公司劳动人事制度规定另行安排；

④生产检验人员及其他人员进入生产区域必须随时保持个人卫生清洁，不得将与生产无关的物品带入车间及生产区域；生产时上岗人员不得戴首饰、手表、不得化妆；进入车间必须洗手，消毒并穿着工作服、帽、鞋。工作服、帽、鞋必须定期清洗； ⑤严禁吸烟、吐痰和废物丢弃在非指定地点；

⑥未经批准非生产人员不得进入生产车间；经公司批准进入车间的参观人员必须持证并更衣，在生产主管或指定人员陪同下在安全生产线以外参观。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节车间卫生管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页 4．2．2生产原料、辅料卫生管理制度

4．2．2．1产品生产所需的原料、辅料必须具有公司相关部门检验或检疫合格证，并经过质量有效期的原料，辅料不得用于生产。

4．2．2．2超过质量有效期的原料、辅料不得用于生产。

4．2．2．3加工用水必须符合国家生活用水标准，每年不少于两次对水质卫生进行检测，自备水源应当有卫生保障措施，且同样进行一年两次卫生检测。 4．2．2．4投入生产的原料的卫生指标为： ①色泽呈白色或微黄色，不发暗，无杂质的颜色

②味道可口，淡而微甜，没有发酸、刺喉、发苦、发甜以及外采滋味，咀嚼时没有砂声 ③具有面粉的正常气味，无其他异味 ④无发霉、结块、生虫及杂质等 4．2-3原料工序卫生管理制度。

4．2．3．1保证原料场地、流送沟、污水池及周围场地的清洁卫生。 4．2．3．2合格原料进池要合理堆放，其中不合格的原料要及时挑选出来。 4．2．3_3应注意水的清洁卫生，要及时排除冲洗流送中产生的污水。

4．2．3．4如发现原料有变质情况要及时向领导汇报，不得让变质原料进车间。

4．2．3．5个人卫生要求勤洗澡、勤换衣，按公司要求戴帽穿衣。要有强烈的卫生责任感，对以上条款做得不合格者，按车间工作纪律规定处理。 4．2．4产品生产卫生管理制度

4．2．4．1对影响产品卫生的关键工序要制定明确的操作规程并得到连续的控制，对关键工序的监控必须有记录。

4．2．4．2应当制定对不合格品产生原因分析及采取纠正措施的规定并贯彻执行。 4．2．4-3生产设备必须保持布局合理，清洁和完好。

4．2．4．4操作台加工用具及容器应当严格执行清洗、消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面。

4．2．4．5原料、半成品、成品应当分别存放，废弃物应当设有专用容器，并明确标识，及时处理，其容器和运输工具应当及时消毒。、

4．2．4．6对不合格及跌落地面的产品应当设有固定地点分别收集，在检验人员监督下及时处理。 4．2．4．7班前班后必须进行卫生清洁工作，专人负责检查，并记录。 5．相关文件 5．1《食品卫生法》 6质量检查记录 6．1卫生检查记录表；

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页员工健康管理制度文件代号 1、目的

控制直接或间接接触食品的员工健康避免对产品造成污染。 2、适用范围

本制度适用于公司所有员工。 3、职责

3．1生产部的通道管理员负责对员工健康状况进行监督。 3．2操作者负责向直接主管反映健康状况。 3．3办公室负责对员工健康状况的统一管理。 4、工作程序

4．1办公室负责建立员工健康体检计划并负责联系具备资格的单位实施。并保留相关《体检表》、《健康证》等。

4．2办公室负责建立《员工健康档案》，记录并监控员工健康状况。

4．3直接控制产品的操作者应遵守《生产人员卫生守则》，在身体出现炎症或手部有外伤时及时通知直接主管。相关主管应调整其工作内容或安排休息。

4．4通道管理员应具备必要的健康的知识，并在每日对员工健康状况进行观察，监督的结果记录入《每日卫生控制记录》。

4．5一般情况员工如有如下状况，可视为不健康：痢疾、腹泻、发烧、呕吐、黄疸症(眼睛或皮肤发黄)、外伤、烫伤、尿色加深、炎症等。 5、本程序相关文件《每日卫生控制记录》《体检表》《健康证》《员工健康档案》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节个人卫生管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页本厂所有直接接触产品的生产加工人员，必须遵守：

一、每年进行一次健康检查，取得健康证方可上岗，对患有痢疾、伤寒、肝炎、肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及手有外伤者，应调离其生产岗位；

二、认真遵守本厂所颁布的各项生产卫生管理规定，严格按照卫生规范进行生产操作；三、牢固树立“质量第一”的观念，养成讲清洁、爱卫生的良好习惯，做到勤洗澡、勤换洗个人衣服、勤修剪指甲；

四、所有人员必须从人流入口进出加工车间，不得任意从其它原料、货物进出口处进出；五、进入车间前必须更换工作鞋、穿工作服、戴工作帽，并按规定的程序洗手和消毒手；六、上班时不得化妆，个人物品不得带入加工车间，工作时不许戴项链、耳环、戒子、手表等饰物，不得在工作时吸烟、吃东西、喝饮料，不得大声聊天和嘻笑打闹，不得在车间内随地吐痰；

七、不得随意开启车间内各处的水龙头，以免造成地面积水污染产品；

八、在工作中途上厕所或手接触到不洁物体后，须重新洗手消毒方可再接触产品；九、患腹泻和手有外伤或其它炎症者要如实向组长汇报，否则一经查出将予以处罚。十、对于以上制度有违规者将视严重程度给于10一100元不等之处罚。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页食品接触面的安全管理制度文件代号 1、目的

保证食品接触面的卫生，以避免接触面污染产品。 2、适用范围

所有食品直接或间接接触面。 3、职责

车间人员负责具体实施，生产部负责定期的检查。 4、工作程序

4．1车间员工衣服每二天清洁一次，由车间联系外部单位实施。车间操作人员工作服应为浅色，并保持完好。

4．2使用手套的工序(内包装)应使用一次性手套或浅色手套，使用非一性手套时应按手消毒的要求进行消毒，按《防止交叉污染管理制度》中“洗手要求”进行控制。由质检员和卫生员负责每日检查手套的完好性。

4．3使用前中后和必要时对食品接触面的清洁、消毒。

A)操作台：在生产前后及生产过程中，适时用清水清洗干净，并用含1 00ppm有效氯浓度的消毒液进行擦洗消毒，然后用自来水冲洗干净。

B)设备：在生产前后及生产过程中，适时用清水清洗干净，并用含1 00ppm有效氯浓度的消毒液进行擦洗消毒，然后用自来水冲洗干净。

C)工器具：生产前后及生产过程中，适时用清水清洗干净，并用含1 00ppm有效氯浓度的消毒液中浸泡5分钟进行消毒，后用自来水清洗干净。工器具受到污染，必须重新清洗消毒，方可使用。

D)工线上的设备设施若受到异物、污水的污染，应立即停止生产，受影响的部分立即进行清洗、消毒，后由质检员检查认可复工。

E)每日对食品接触面的清洁消毒实施由食品加公司记录于《每日食品接触面清洁消毒记录》，由生产部每月对记录进行审核。生产部经理每日对食品接触面的卫生状况进行检验，并记录于《每日卫生控制记录》。

4．4食品接触面的材料应在使用前或更改后由生产部进行卫生评估。

A)食品接触面材料可使用无毒耐酸混凝土、无毒塑料(高／低密度聚乙烯)、无放射性瓷砖、高品级不锈钢(进口钢材应使用400以上系列，国产钢材应使用1Crl8Ni9Ti)；并提供该材料无毒的证明。

B)在食品接触面材料发生变化时应由技质部进行卫生评价，必要时送外检测或要

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节食品接触面的安全管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页求提供材质证明。由生产部填写《食品接触面材料卫生评价报告》。 4．5食品接触面表面连接应光滑，尽量避免直角连接，尽可能圆弧过渡。

4．6 R常不容易清洁到的食品接触面，应每月进行一次彻底的清洁及消毒，由生产部长记录于《每月食品接触面清洁消毒记录》，由生产部每月进行检查并记录于《每月卫生控制记录》。 4．7在食品加工过程中如不能提供符合卫生要求的接触面应视同为掺假食品。 5、本程序相关文件／记录《每日食品接触面清洁消毒记录》《每日卫生控制记录》

《每月食品接触面清洁消毒记录》《每月卫生控制记录》

《食品接触面材料卫生评价报告》《防止交叉污染管理制度》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 l、目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共3页防止交叉污染管理制度文件代号防止通过不同状态食品、食品加工人员和食品加工环境把生物的、化学的、物理的污染物转移到食品上去。 2、适用范围

本程序适用于：公司选址、包装材料及不同状态食品间存放隔离、不同清洁度加工间隔离、防止员工操作造成的污染。 3、职责

生产部负责公司选址或厂房改造中对交叉污染的管理；生产部门负责车间的生产用运输工具及进出运输工具卫生管理。操作人员应按卫生守则要求进行自我管理。 4、工作程序

4．1公司选址或厂房改造

4．1．1公司选址或厂房改造应由生产部提前与市技术监督局局联系，了解相关要求，改造方案应经市技术监督局认可。

4．1．2车间布局应各生产环节相互衔接，同时应考虑交叉污染的防止。应在不同清洁度要求的区域间完全隔离。原料库、辅料库、成品库、包装库、化学品库、杂品库，专库专用。 4．1．3工艺布局应能保证同一车间不能同时加工不同类别的产品。 4．1．4工艺布局应考虑人流、物流、水流和气流的合理设计． 4．2人流、物流、水流和气流的管理

4．2．1车间外负责原辅料运输人员从物料口送入原辅料，该人员不能进入车间。车间人员及时送出生产废料，由车间外负责废料运输人员负责接收。

4．2．2粗加工工段与细加工工段人员应在不同的通道进入车间，粗加工工段人员通过物料口送半成品至细加工工段，粗加工人员禁止直接进入细加工区。

4．2．3内包装工序空气应在加工二小时之前进行一小时的紫外线消毒。 4．2．4车间污水向应从高清洁区流向低清洁区。 4．3食品接触面的清洁

4．3．1食品操作者应按《个人卫生管理制度》要求进行自我管理，形成良好的个人卫生习惯。 4。3．2洗手／脚要求：

A)在加工场地入口处必须装有净脚，洗手消毒及干手的设施，在进入加工场地时，所有人员必须严格按程序要求进行消毒。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节防止交叉污染管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共3页 B)手清洁消毒步骤：水洗一皂洗一水洗一消毒一水洗一干手，并在洗手处

挂牌让员工清楚看到，手在消毒液中浸泡1 0秒钟以上，干手是采用经高压消毒过的一次性小毛巾或烘干器，水龙头应用感应式，洗手消毒液为50ppm有效氯浓度，上下午各配制一次或适时更换。

C)脚池内必须配置200ppm有效氯浓度的消毒液，高度约1 0厘米，上下午各配制一次或适时更换，进入加工场地时必须净脚消毒。

D)配制人员将配制情况记入《消毒液配制记录》，由生产部人员每日监测消毒液浓度，并记入《每日卫生控制记录》。

4．3．3食品操作人员禁止戴可能脱落的首饰，禁止使用化妆品。

4．3．4食品操作人员禁止将私人衣服带入车间，水杯等应放入指定位置并离加工区域不小于3M 远。

4．3．5车间内禁止进食或吸烟。

4．3．6食品操作人员应头戴可遮住头发的帽子，并避免汗水滴入产品中，在内包装工序在室温超过35度时应通过风扇或空调降温。．

4．3．7车间面积应保证每人占地面积不小于1．5M² (不含设备占地)，高度不低于5M。 4．3．8基础设施的卫生控制

4。3．8．1地板应使用混凝土辅设并无开缝露土情况，保持适当坡度，在一面设地沟排水。 4．3．8．2墙壁应用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料装修，并白瓷砖装修不低于1．5M高的墙裙。

4．3．8．3天花板应使用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐高温的浅色涂料装修，并有适当坡度。 4．3．8．4门窗及天窗应严密不变形，使用铝合金制作，车问窗台要设于地面1M以上，内侧要下斜30度或45度。门窗应设防蚊蝇纱窗，纱窗应每月清洁。

4．3．8．5车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求(质量检控场所工作面的混合照度不应低于54 0LX，加工场所工作面不应低于220 LX，其他场所不应低于11 0 LX)，光线以不改变被加工物的本色为宜；

4．3．8．6有温度要求的工序和场所安装温度显示装置，车间温度按照产品工艺要求控制在规定的范围内，并保持良好通风(自然通风时通风面积与地面面积之比不小于1：1 6)；机械通风口距地面2米并于开口处加防护罩。

4．3．8．7在车间内应设有防鼠防蚊蝇防尘设施，通过挡鼠板塑料门帘等进行防护。

4．3．8．8生产车间人员每月组织对地板、墙壁、天花板及其它处所的清洁，并记录入《每月食

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节防止交叉污染管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第3页共3页品接触面清洁消毒记录》，生产部人员对清洁结果进行检查，并记入《每月卫生控制记录》 4．3．9在车间内应作适当规划，保证原辅料、半成品、成品间不会交叉污染。

4．3．1 0技质部化验室负责每月抽查员工手消毒情况及车间卫生状况，并记录入《微生物检验始记录》

5、本程序相关文件／记录

《每月食品接触面清洁消毒记录》《每月卫生控制记录》《消毒液配制记录》《每日卫生控制记录》《微生物检验原始记录》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节

1、目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页有毒有害物品管理制度文件代号实施有毒有害物品的使用管理，防止其因使用管理不善对产品造成污染。 2、适用范围

本程序适用于车间、设备及工器具清洁用洗涤剂、消毒剂以及杀虫剂的使用管理。 3、职责

3．1生产部负责确定在生产现场可以使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂的品种，并规定作用方法：

3．2技质部负责按要求验收生产部门购进上述化学药品； 3．3供销部负责保管购进的有毒有害物品。 4、工作程序

4．1生产部根据有关规定，选定可用于本企业车间、设备、工器具及环境清洁卫生工作的洗涤剂、消毒剂和杀虫剂的种类：

4．2供销部根据生产部所确定的上述有毒有害物品品种范围进行采购。所采购的产品必须来自有合法生产经营资格的企业，并有产品质检合格证和使用说明书，否则，不得购进； 4．3购进的上述有毒有害物品要设专库保管，由库房保管并建立《管理台账》，领用有毒有害物品必须登记；

4．4技质部、车间、办公室对领用的有毒有害物品要由专人负责保管，并存放于加锁的柜子里。使用时严格按照规定的配制方法进行取量配制，并做好配制记录。 4．5各贮存有毒有害品部门应对容器进行正确标记或保留其正确标记：

A原包装容器应标明：化学品名称、生产部名、厂址、生产日期、批准文号、使用说明和注意事项等；

B工作容器应标明：容器中的化学品名称、浓度、使用说明和注意事项等。 4．6各贮存有毒有害品部门应按如下原则正确贮存： A食品级化学品与非食品级化学品分开存放； B清洗剂、消毒剂与杀虫剂分开存放； C一般化学品与剧毒化学品分开存放； D储存区域应远离食品加工区域； E化学品仓库应上锁，并有专人保管。 5、本程序相关文件《有毒有害物品管理台账》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1、目的

提供并维护手消毒设施及卫生间设施。 2、适用范围

本程序适用于手消毒设施及卫生间设施管理。 3、职责

3．1车间负责正确使用相关设施并进行维护。 3．2技质部负责按要求配制并提供消毒液。 4、工作程序

手消毒设施及卫生间设施维护管理制度版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页文件代号 4．1在适当的地点(通道处)设足够数量(按1 O：1比例)的洗手龙头；配备清洁消毒盆、消毒干毛巾；配置指甲刀及消毒液；水龙头为非手动丌关。

4．2根据加工需要，车间入口处设有鞋、靴和车轮消毒设施，消毒池内壁与墙体呈45度； 4．3车间内设污水明沟及垃圾桶，车间内垃圾桶带盖可完全封闭垃圾，应保证污水及固废不会污染产品。

4．4于车间外设卫生间应保证足够的坑位，并全部为水冲式，备有换气扇除臭，必要时卫生间水龙头应为非手动式。

4．5卫生问门应不能直接朝向车间，应使用可自动回转的门。

4．6车间负责对设施的维护，技质部负责每日检查卫生设施状况，并记录入《每日卫生控制记录》

5、本程序相关文件／记录《每月卫生控制记录》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页害虫、鼠害管理制度文件代号 1、目的

害虫、鼠害的灭除是食品加工环境卫生控制的基本要求，防治要从环境上消除害虫滋生的可能。 2、适用范围

本公司厂区所有范围 3、职责

办公室负责此项工作的管理。 4、工作程序：

4．1加工场地的外围，办公室指定专人负责厂区的捕鼠工作，在适当位置布置捕鼠器，并标明捕鼠器编号，车间所有与外界接触的出入口、出水口、通风口，应设置风幕、水帘、软帘、纱窗、网罩、捕蝇器等设施，防止害虫、昆虫、鼠类的进入，所有工器具(含清洁用品)等应用不锈钢架起，高度在1 O厘米以上，不让昆虫接触或滋生。

4．2厂区内害虫控制设施每天由生产部卫生员生产前进行检查，并记录入《每日卫生控制记录》。．

4．3生产部对害虫防治的厂区环境卫生情况每月检查一次。并记录入《每月卫生控制记录》 4．4办公室指定专人负责厂区的灭鼠工作，灭鼠责任人须： ——制定灭鼠计划，选定灭鼠点，绘制灭鼠布点图； ——选用有效的灭鼠方法(采用除化学药物以外的灭鼠方法)； ——每隔一天对灭鼠效果进行一次检查，并做好记录。 5、相关文件《灭害虫记录表》《捕鼠记录表》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1、目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页库房管理制度文件代号对入库的材料、工具、成品进行合理的贮存、防护，并按规定进行发放，以确保出库物资，产品的质量。 2、适用范围

本文件涉及库房、生产车间、供销部、材料会计。 3、职责

3．1库房负责购进物资、工具及成品的管理。 3．2生产车间负责原料，原料生产过程的管理。 3．3供销部负责出库产品的装车发运。 4、工作流程和要求 4．1购进物资出入库

4．1．1供销部采购人员必须提前填写“采购单”，并按“采购单”购回物资，交技质科检验合格后，交保管员办理入库手续。

4．1．2库房接到供销部填写的“采购单”和得到供方开据的“发票”，应仔细核对产品的型号、规格、标识及数量等是否相吻合；原料必须经库管人员检查确认并签字后过磅；符合要求后允许入库，填写“原物材料入库单”，并在发票上签字。

4．1．3车间领用材料，由各部门负责人批准后派员先到库管员处开“领料单”应按“先进先出”的原则领料。

4．1．5领料员持“领料单”到库房领料，保管员见单发货。 4．2工具领用管理

4．2．1各部门领用工具后由科长负责，专人使用，专人管理，定期盘查。

4．2．2财务科定期对各部门领用的工具进行抽查，如发现工具丢失由各部门自行负责。 4．2．3重新领用同种工具时，要以旧换新。 4．2．4短期使用的工具，使用后及时归还库房。 4．3成品出入库

4．3．1车间完成产品加工后，经检验合格后填写“入库单”及时入成品库房。

4．3．2保管员接到车间填写的“入库单”后应仔细核对产品的型号、规格、数量等是否符合要求后允许入库，在“入库单”上签字。

4．3．3成品出库由保管员根据供销部“送货单”发货，应按“先进先出”的原则发货。 4．4库存品的贮存、防护

4．4．1进入库房的产品应按类别、品种、规格、生产时间分别堆码存放，并注意防倒置、防水平滚动、防撞、轻取、轻放、堆码应排列整齐、美观、易于清点，对于相互影响风味的原材料不得存放于同一库房内。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节库房管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页 4．4．2存放在库内的物品，要保持整洁，并留出间距，便于取放的安全通道。

4．4．3对于存放的原物材料，由库管员定期进行检查，以便及时将不符合质量和卫生标准的原物料，防止污染。 4．5库房的管理

4．5．1保管员与财务科应定期对物品进行盘点，确保帐物相符；凡是进、出库的物品，必须按规定的程序执行，经领、发双方签字确认无误后，方可出(入)库，如帐目和实物不符，要查明原因，追究责任。

4．5．2必须作好物品的台帐管理工作。按照先进先出的原则，作到进出物资准确无误，帐目日清，会同财务科进行帐、物核对，并报送相关部门和主管领导。

4．5．3成品的各种帐册和原始记录必须按有关标准进行保管，不得让无关人员查阅和抄录，非库房工作人员未经许可，不得进入库内，入库人员严禁携带易燃易爆物品进入库房。 4．5．4所有的质量记录由专人妥善保管。 5、质量记录 5．1采购单

5．2原物材料入库单。 5．3领料单 5．4成品入库单 5．5送货单

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节生产设备管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页 l、设备的维护保养采用“三级保养制”。

A：日常维护保养：班前先由操作人员自行对设备进行认真的检查，各传动部位和润滑点按‘‘五定”责任制加注润滑油，检查仪器仪表，操作台按钮是否灵敏可靠，水、电、气管线是否畅通完好，清除掉放置在机台上的工具，用具、棉纱、油壶等一切杂物，拧紧镙帽、卡紧部件，打扫卫生，保持经常性卫生和润滑。

B：一级保养：以操作工人为主，维修工人辅导和参与，按计划对设备进行局部折卸和检查清洗规定部分，疏通油路，清洗或更换油线，油箱，加盛油器具，调整设备各部位配合间隙，紧固设备部位。

C：二级保养：1、以维修工人为主，列入设备维修计划，对设备进行部分解拆检查和清洗修理，更换或修复磨损件，检查修理电器部分，局部恢复设备精度，满足加工零配件基本要求。

2、实行“三级保养”制，必须使操作人员做到“三好”，“四会”，遵守“五项纪律”。 A：“三好”：A1：管好：凭证操作，不乱用不属于自己操作的设备，管好工具，工件，附件，不缺不损坏，安全防护装置安全可靠，水、电气线路，管道完好。

A2：用好：设备不带病运行，不超负荷运行，不大机小用，精机粗用，遵守安全操作规程和维护保养规程，不在设备运转时离岗或揩擦机器和装配零部件，

发现设备有异声或异味以及其它不正常现象时立即停机检查，设备在运转时不在设备上放置一切金属物和棉纱，衣物。

A3：保养好：按计划时间维护保养，二级保养和大、中修后要进行完工试机验收。 B：“四会”：

B1：会使用：熟悉设备结构，性能，熟练掌握操作方法和操作规程，懂生产工艺，能正确使用设备。

B2：会保养：正确按润滑图表规定加注润滑油，保持设备内外经常性清洁。

B3：会检查：了解设备的精度标准，会检查与加工工艺有关和精度检验项目，并能进行适当调整，能从设备发出的异声，异味中辩别原因。

B4：会排除故障：发现机器有异常现象或故障能及时准确排除。 C：“五项纪律”即：“五不要”： c1：不要在设备运转时离开工作岗位。 C2：不要违反操作规程。 C3：不要超负荷运行。

C4：不要让设备带病运行。

C5：不要在机台上放置工件、材料、工具、棉纱、油壶、衣物以及其它金属物。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1目的

加强技术文件管理，防止资料丢失和无效资料被误用。 2范围

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页技术文件管理制度文件代号本管理制度适用于企业标准、工艺资料、技术资料、作业指导书、检验规范和国家标准的管理。 3职责

3．1技质部负责技术文件编写、归口管理和国家标准＼行业标准的收集购进。 3．2档案室负责技术文件的存档。

3．3其它相关部门负责领用资料的妥善保证、防止丢失。 4工作程序及要求 4．1文件的更改

4．1．1技术文件统一由技质部更改。

4．1．2技术文件的更改，由生产部正式出“文件更改通知书”更改相关文件，需更改的文件全部收回更改后，重新发放更改后的有效文件。 4．2技术文件的发放

4．2．1技术文件的核心文件必须由总经理签字或总经理认可的人员签字后方可发行或借阅。 4．2．2检验规范发相关检验人员。 4．2．3作业指导书、工艺规程生产车间。 4．3技术资料的收回

4．3．1无效技术文件一律收回存档案室。

4．3．2公司人员因故离厂时，其领用和借阅的技术文件全部收回，交档案室保存。 4．3．3技术文件收回后，应在领用和借阅登记簿上注销。 4．4技术文件的存挡管理．

4．4．1技质部应建立技术文件清单并分类整理成册。 4．4．2有效技术文件与作废的技术文件应加以识别。

4．4．3作废资料应并单独保管，保存期为三年，到期可作销毁处理。 4．5技术文件的借阅

4．5．1因工作需要借阅技术文件的，必须经技质部主管批准签字后到档案室借阅并办理登记、签名手续。

4．5．2借阅使用完毕后，应及时归还，借阅技术文件一般不超过三个月，如需用可办续借。 5质量记录

5．1文件更改通知书

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1、目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共4页采购管理制度文件代号对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品／服务符合规定要求。 2、适用范围

适用于对生产所需的大宗原材料、生产辅料、备品备件采购，外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3、职责 3．1供销部

a)负责按公司的要求组织对供方进行调查及评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b)负责制定采购计划，执行采购作业e备品配件的检查。 3．2生产部

负责编写采购物资／服务技术标准及《采购物资／服务分类明细表》。 3．3技质部负责对采购的物资／服务进货验证，参与对供方的年度考评。 3．4总经理批准《供方评定记录表》及《采购计划》 4、程序

4．1采购物资／服务分类

生产部负责制定采购物资／服务技术标准及《采购物资／服务分类明细表》，根据其对随后

的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

a)重要物资／服务：构成最终产品的主要原料／服务(如白砂糖、食盐等)；

b)一般物资／服务：直接用于产品本身的，但对最终产品质量影响不大的辅料／服务(如包装瓶)；

c)辅助物资／服务：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资／服务，如产品外包装材料、备品备件采购、无特殊要求运输服务等。 4．2对供方的评价 4．2．1评价准则

供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存供方的质量记录。根据《采购物资／服务分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4．2．2对供方评价的方法有： a)要求提供体系／产品认证证书； b)公司对供方进行第二方审核的结果；

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节采购管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共4页 c)本组织对供方进行调查的结果，要求供方填写《供方调查表》； d)供方给其它公司(与公司类似)供货的证明；

e)对供方的去年的业绩汇总分析，供销部人员填写《供方业绩评定表》； f)对供方样品／第一次服务及小批试用或工艺验证／试用一个月； g)价格调查结果； h)营业执照复印件。

4．2．3对公司原有供方采用如下方法：

a)供方基本情况无变化时，采用4．2．2 e)条规定方法： b)供方基本情况有变化时，采用4．2．2 c)+e)条规定方法： 4．2．4对第一次供应重要物资／服务的供方评价

对第一次供应重要物资／服务的供方可采用如下方法：4．2．2 a)+f)+g)+h)或4．2．2b) +f)+g)+h)或4．2．2 c)+f)+g)+h)或4．2．2 d)+f)+g)+h)，具体流程如下：

除提供充分的书面证明材料外，还需经样品／第一次服务测试及小批试用，测试合格才能供货或服务。

a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品／第一次服务；

b)技质部对样品／第一次服务进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部；

c)样品／第一次服务如不合格可再送样／提供服务，但最多不能超过两次；

d)样品／第一次服务验证证合格后，供销部通知供方小批量供货／试用服务一个月；由物资使用部门或接受服务部门试用，并由技质部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供销部；

e)小批量进货验证／试用服务一个月不合格则取消供货资格。样品验证／第一次服务，小批量试用／试用服务一个月均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。 4．2．5对第一次供应一般物资／服务的供方评价

对第一次供应一般物资／服务的供方可采用如下方法：按4．2．2 f)评价合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准，可列入《合格供方名录》。 4．2．5对第一次供应辅助物资／服务的供方

A)对第一次供应批量较大的辅助物资／服务的供方可采用如下方法：按4．2．2 g)规定进行价格调查，技质部在第一次进货／提供服务时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》。

B)对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》。

4．2．6供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节采购管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第3页共4页次发出处理单而质量没有明显改进的，处以罚款，第三次仍不合格应取消其供货资格。 4．2．7供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60％，交货期评分占20％，其他(如价格、售后服务等)占20％，评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4．2．6条款。连续第二次评定仍不合格，应取消其供货资格。 4。3采购 4．3．1采购计划

供销部根据《生产计划》、《安全库存数量控制表》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购，对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批准，交供销部实施。 4。3．2采购的实施

a)供销部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购，如有合格供方不能及时提供或其它情况下不能在合格供处采购时，由总经理批准后才可进行采购；

b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； 4．4采购信息 4。4。l采购文件

4．4．1．1可包括拟采购产品的信息。

a)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)； b)对产品的验收要求；

c)其他要求，如价格、数量、交付方式等。 4．4．1．2适当时还包括：

a)对供方的产品、程序、过程、设备、提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测服务要求、提供产品合格证明等到； b)人员资格的要求(如体检要求)； c)适用的质量管理体系要求。

4．4．2公司的采购文件包括《采购计划》、《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》及附件等，由供销部保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。． 4．5采购产品的验证

4．5．1对采购的产品可以有如下几种验证：

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节采购管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第4页共4页 a)由技质部进行进货验证； b)由顾客在公司现场实施验证； c)由公司在供方现场实施验证； d)由顾客在供方现场实施验证。

对后两种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

4．5．2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

4．5．3顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 5、质量记录

5．1《供方评定记录表》 5．2《合格供方名录》 5．3《供方业绩评定表》 5．4《采购计划》 5．5《临时采购要求》 5．6《供方调查表》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 l目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页生产过程质量管理制度文件代号对生产过程中影响产品质量的有关因素进行控制，确保产品质量满足规定要求。 2适用范围

本程序适用于生产全过程的质量控制。 3职责

3．1生产部负责生产作业计划的编制和实施工作，并负责本程序的归口管理工作。 3．2生产部负责产品生产工艺文件、检验规范的编制、发放及相关的现场技术指导工作。 3．3车问操作人员负责按生产通知及工艺要求进行操作。 3．4设备管理科负责对设备能力的维护。

3．5技质部负责对生产过程中的工艺纪律进行检查。 4程序

4．1生产任务的下达

4．1．1生产部根据供销部下达的订货通知，下达《生产计划》给各车间。

4．1．2生产计划如需变更，应重新下达《生产计划》，并注明原《生产计划》取消并回收原下发《生产计划》。 5．2生产准备

5．2．1生产部在投产前必须编制生产工艺文件并确定检验规范，针对特殊和关键过程应编制作业指导书。生产工艺文件要明确产品加工的方法和要求，并规定使用的设备、专用工具。检验规范应明确自检的标准、所用的方法及检测设备。生产部应将相关文件发放至生产现场，必要时上墙。生产现场使用的工艺文件必须是完整清晰、现行有效，不得涂改。 5．2．2生产设备、仪器应符合工艺文件的规定。

5．2．2．1，生产用设备的使用、保养和维护详见《设施及工作环境管理制度》。

5．2．2．2生产用工艺装备的设计、制造、使用、保管详见《设施及工作环境管理制度》。 5．2．2．3检验、测量和试验设备应由技质部发放至生产现场并按《检验设备管理制度》执行。 5．2．3生产环境应保证满足产品制造时的所需环境条件。物料摆放有序，道路畅通。定时清洁现场，保证现场文明整洁。

5．2．4生产用物料必须是经检验合格的，不合格的物料不投入生产和使用。

5．2．5生产操作人员必须按规定进行相应的培训，考核合格后持证上岗。生产操作人员应熟悉和掌握本工序的技术要求，并严格遵守工艺纪律。 5。3生产的实施

5．3．1生产部应按照生产计划安排生产。

5．3．2操作人员在生产前必须对所用的设备、仪表、计量器具进行检查，确保其处于良好状态。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节生产过程质量管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页 5．3．3操作人员根据生产计划的安排领取原物材料，还应根据生产工艺文件对所用的原材料和产品进行复查，分区存放，防止误用和混用。如在复检中发现问题应及时通知技质部派人处理。

5．3．4操作人员必须严格按照生产工艺文件进行生产，不得擅自更改工艺。

5．3．5生产过程中对工艺的不适宜性提出调整应填写“文件更改申请书”，由生产部审核批准后实施。详见《技术文件管理制度》。

5．3．6在投料时，配料员应根据《配料表》进行配料，并填写“配料记录”。

5。3．7每批生产产品的首件要进行检验并填写“尘产工艺检查记录表”。首件产品先由操作者自检，自检合格后交检验人员检验，合格后才能进行生产。在生产过程中，操作人员要对产品进行自检；检验人员要对整个生产过程的工艺执行情况进行巡检，并填写“生产工艺检查记录表”。

5．3．7对特殊工序的监控应由具备资格的操作人员在指定的设备上进行，并对工艺参数进行监控，相关参数应记录于相关生产记录上。．

5．3．7所有工序生产的产品必须经检验合格后，才能转入下一工序，具体按《产品质量检验制度》执行。

5．3．8生产过程不允许例外转序。

5．3．9生产过程中的外购外协件、半成品、成品的搬运、包装按规定执行。 5．3．8检验和试验用仪器使用前必须经检定合格，并附有合格证才能使用。 5．3．9生产过程中不合格品按《不合格品管理办法》执行。

5．3．10产品的最终检验必须在前面所有过程检验和试验全部完成以后才进行。 5．3．11检验合格的产品，检验人员应填写检验记录，在产品上附上合格证。 5．3．12有包装工序的成品包装后办理入库手续，无包装产品使用周转箱盛装。 5．4产品的入库

5．4．1生产车间操作员填写“产品入库单”，并经检验员签字后随产品送入成品库房入库。 5．4．2生产车间操作员在办理入库前，应该对产品的合格标识与实物进行核对，以确保无误。 5．4．3成品库的保管员对入库后的产品应分区放置，挂牌标识，妥善保管，并防止损坏。5．5 产品的包装及发运根据产品特点、运输方式、合同要求确定包装方式和交付发运。 5．5处罚细则

5．5．1对于违反工艺纪律，未造成损失的处罚10一50元；

5．5．2对于违反工艺纪律，造成损失在1000元以下的处罚50—200元； 5．5．3对于违反工艺纪律，造成损失在1000元以上的处罚200以上。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1．目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页关键控制点监控管理制度文件代号对确认的关键控制点进行监控，确保产品质量稳定，以满足顾客要求。 2．范围

适用于对关键控制点的控制。 3．职责

3．1生产部负责对关键控制点进行监控并确认。

3．2生产部负责对关键控制点使用设备的技术状念确认。并按要求进行操作。 3．3技质部负责对关键控制点进行连续的质量监控。

3．4办公室负责对关键控制点人员培训的组织及上岗证的发放。 4．工作程序 4．1适用对象

本程序适用于对关键控制点进行监控，本公司的关键控制点为原料验收、配料、炒料过程。关键控制点的确认

4．2．1在产品实现策划过程中，对关键控制点的工艺策划进行确认时，生产部必须首先对关键控制点的设备按照工艺策划中对设备的技术要求进行设备技术状态确认，并将确认结果记录于《关键控制点工艺鉴定记录表》中。设备技术状态确认通过后，生产部必须采用所策划的工艺指导车间进行试生产。试生产的产品由技质部进行型式试验，如技质部不具备相应的试验能力可委托具备相应资质的外部机构进行，对于无法测量的质量特性，可使用模拟、试用或评审等方法予以验证，并将结果记录于《关键控制点工艺鉴定记录表》中，只有通过鉴定的关键控制点工艺方能使用于批量生产过程中．

4．2．2对于关键控制点的重要的过程特性或产品特性，在过程策划阶段，生产部必须考虑运用适当的统计技术对过程能力进行定量分析，以确认过程能力确已达到顾客的要求或公司规定的要求。

4．2．3关键控制点的工艺发生变更后亦必须按照4．2．1中的要求进行工艺变更验证，并完成《关键控制点工艺鉴定记录表》，必要时亦须考虑过程能力的定量分析。

4．2．4关键控制点工艺通过鉴定后，在任何时候，关键控制点操作人员在上岗前都必须由办公室组织进行上岗前培训，生产部必须严格按照工艺要求对关键控制点操作人员进行岗前培训，并经考核合格后由办公室颁发上岗证持证上岗，培训考核的结果须记录于《关键控制点人员资格鉴定记录表》中。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节关键控制点监控管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页 4．2．5生产部每年1 2月份对所有关键控制点的能力按照上述4．2．1及4．2．2的要求进行再次确认，并将确认结果记录于《关键控制点工艺鉴定记录表》中。若发现过程能力达不到规定的要求时，生产部应组织相关部门进行原因分析，并按照相关要求的要求实施必要的纠正措施，同时对期间所生产的产品须进行必要的评审，并根据评审的结果采取与不合格的影响程、度相适应的措施。

4．3关键控制点的监控 ‘

生产部必须对关键控制点(工序)予以明确标识，严格按照关键控制点工艺规范进行操作，同时技质部与生产部必须按《生产过程质量管理制度》的要求对关键控制点进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录。 5．相关文件

5．1《产品实现策划程序》 5．2《改进管理制度》

5．3《过程和产品的监视和测量程序》 6．质量记录

6．1 《关键控制点工艺鉴定记录表》 SP／24一B1 6．2 《关键控制点人员资格鉴定记录表》 SP／24一B2

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 l、目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页监视和测量装置管理制度文件代号对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。 2、范围

适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置等。 3、职责

a)技质部负责对测量、监控设备的校准，根据需要编制内部校准规程； b)技质部负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； c)技质部负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 d)技质部负责对测量、监控设备不涉及测量精度的修理。 4、程序

4．1测量和监控设备的采购及验收

技质部根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备。技质部负责提出采购要求，由供销部实施采购，并由技质部负责验收。、 4．2测量和监控设备的初次校准

a)经内部验收合格的测量和监控设备，由技质部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，技质部负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、技质部家、校准周期、校准日期、放置地点等，并填写《测量监控设备一览表》； b)对于没有国家基准的设备，应编制自检规程； 4．3测量、监控设备的周期校准

4．3．1每年十二月技质部编制下年度《计量校准计划》，根据计划执行周期校准。 a)对需外校的设备，由技质部负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告； b)对需进行内部校准的设备，技质部应编制相应的“内部校准规程”，规定校准的方法，使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技质部主管批准，由技质部计量管理员实施并填写《内部校准记录表》。

4．3．2校准／检定合格的设备，由校准人员贴“合格标签”，并标明有效期，部分功能或量程校准合格的，贴‘‘准用标签”，标明限用的范围；校准不合格的，贴“停用标签”，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节监视和测量装置管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页 4．3．3对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自行校准，填写相应的校准记录。 4．4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4．4．1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整。使用后进行适当的维护和保养。

4．4．2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作『F常，是否工作正常，是否在校准有效期内。

4．4．3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。

4．4．4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。对本厂可内部进行的修理由设备科按《设施和工作环境管理制度》进行修理。 4．5测量、监控设备偏离校准状态的控制

4．5．1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作及时报告技质部。技质部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以经检测结果的有效性，对在本厂内部产品应确定需重新检测的范围并重新检测，对已交付产品应视可能出现的结果通知顾客或追回该批产品，技质部应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。

4．5．2对无法修复的设备，经技质部主管确认后，由总经理批准报废或作相应处理。 4．6测量、监控设备的环境要求

测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由技质部负责监督检查。 4．7对检测人员要求

技质部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。 5、相关文件

《测量监控设备履历卡》《测量监控设备一览表》《计量校准计划》《检定证书》《内校记录表》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节化验室管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共1页为了规范本公司化验室的管理，提高产品质量确保检验人员按规定操作特制定本制度各相关人员应严格执行。

1、化验人员应经过培训合格，掌握一定的测试方法，了解相应的检验标准。 2、经培训考核合格的人员方可单独承担相应的检验工作。

3、化验室内所使用的化学药品必须符合规定的条件，标志必须清晰。 4、化学药品必须按规定要求进行保管，以防止变质。

5、化验室用的分析天平及各种专用仪器设备应检定合格方可使用。

6、化验室所用仪器应专人操作，专人维护清洁，专人检修使仪器处于正常状态。 7、进入化验室内须穿工作服。

8、检验过程中应做好原始记录，数据必须真实，结论须准确。 9、完成检验后应由检验人员填写《检验报告单》。 10化验室要保持干燥、清洁，非化验室人一律不准进入。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共3页产品质量检验制度文件代号对公司食品质量安全管理体系的过程进行测量和监视，以证实过程实现所策划的结果的能力；并对其产品进行测量和监视，以验证产品要求得到满足。 2范围

食品质量安全管理体系过程及产品实现过程。 3职责

技质部负责过程和产品的测量和监视。 4程序

4．1过程的测量和监视

4．1．1技质部负责按《质量目标实施细则》要求，对各部门质量目标完成情况进行监视和测量。并形成《年度质量目标考核结果汇总表》。

4．1．2技质部可在制订工艺改进方案时，采用过程审核的方式对工序进行过程能力指数的测量。 4．1．3技质部在每年年底编写年度质量状况时，采用产品审核的方式对今年的产品质量状况与去年进行对比。

4．1．4当过程测量的结果不符合预期的目标时，应由技质部按《改进管理制度》采取纠正措施。 4．2产品的测量和监视

4．2．1技质部负责编制整个产品检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据，使用的检测设备等。 4．2．2进货验证

4．2．2．1对采购购进的物资，仓库保管员核对进货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《进货验证记录》交给检验员。

4．2．2．2检验员根据《验证规程》进行全数或抽样验证，并填写各种进货验证记录。 (1)仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续。

(2)验证不合格时，检验员在物料单上贴“不合格”标签，按《不合格品及产品撤回管理制度》进行处理。 4．2．2．3紧急放行

当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《例外放行申请单》，经总经理批准后，一联留存，一联交技质部，一联交仓库。

(1)仓库保管员根据批准的《紧急(例外)放行申请单》，按规定数量留取同样批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行，车间在其生产的随工单上也应注明 “紧急放行”。

(2)在放行的同时，检验员应继续完成该产品的检验，不合格时技质部负责对该批紧急放

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节产品质量检验制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共3页行产品进行追踪处理。 4．2．2．4采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式，根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程序，在相应的规程中规定不合格的验证方式。 4．2．3在制品的测量和监视 4．2．3．1首件检验

有首检规定的工序，每班丌始生产式更换产品品种，或调整工艺后生产的前半小时产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格就要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能进行批量生产。 4．2．3．2互检

下一道工序操作者应对于上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行《不合格品及产品撤回管理制度》。 4．2．3．3巡回监视

生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确，根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，发现的不合格品应执行《不合格品及产品撤回管理制度》。 4．2．3．4完工检验

每一批次产品生产完成后，由检验员按检验规程要求对该批产品进行全检或抽检，并填写相关检验和试验记录。

4．2．3．5在制品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出“纠正和预防措施处理单”，执行《改进管理制度》。

4．2_3．6在所要求的检验报告单未收到前，不得产品放行，如因生产急来不及检验而例外放行，应参照执行4．2．2．3的有关规定。 4．2．4成品的测量和监视

4．2．4．1检验员需确认所有规定的进货验证，半成品测量和监视均完成，并合格后才能进行成品的测量和监视活动。

4．2．4．2检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写各种成品检验记录。合格品交付服务。因顾客批准而放行的特例应考虑。

(1)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求。 (2)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。 4．2．5测量和监视记录

4．2．5．1测量和监视记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监视，记录应表

重庆市趣多美食品有限公司质量手册版次/修订次数页次章节产品质量检验制度文件代号 QM／01 明负责合格品放行的授权责任人。对不合格品执行《不合格品及产品撤回管理制度》 4．2．5．2测量和监视记录由技质部负责保存。 5．相关文件

5．1《改进管理制度》

5．2《不合格品及产品撤回管理制度》 5-3《验证规程》 6质量记录

6．1《年度质量目标考核结果汇总表》 SP／3 3一B1 6．2《进货验证记录》 SP／33一B2 6．3《紧急(例外)放行申请单》 SP／33一B3 6．4《成品检验记录》 sP／33一B4 6．5《合格证》

A/0 第3页共3页 52

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1、目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页不合格品及产品撤回管理制度文件代号为了及时发现并防止不合格品的非预期使用或交付，必须对产品形成全过程出现的不合格品进行有效控制，防止不合格。 2、范围

适用于本公司采购物资、半成品、成品的不合格管理 3、职责

3．1供销部负责采购不合格品的处置、隔离。

3．2质检员、生产部主管组成的评审小组负责在各自职责范围内对不合格品作的处理结果。 3．3生产车间负责对生产过程中产生的不合格品隔离。 3．4供销部负责顾客退货的接收、隔离。

3．5由质检员负责在进货、生产和成品阶段的不合格识别。 3．6由操作人员负责自检过程中不合格识别。 4、程序

4．1不合格品的分类

不合格品可按下表，分为A181、A182、A281、A282四类。技术指标(代号为A) 与质量有关指标(代号为A1) 与质量无关指标(代号为A2) 经济指标(代号为B) 损失金额一万元(含)以上(代号为损失金额一万元以下(代号为B2)

B1)

4．2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步使用、退货等。 4．2．1识别和隔离

质检员按《产品和过程监视和测量控制程序》识别出不合格品，在物料上或其包装上贴 “不合格”标签，仓管员将其放置于不合格品区。

4．2．2对不合格性质为A1类的由质检员直接判为退货，由供销部门处理。

4．2．3对不合格性质为A2类的且可在生产过程中通过工艺调整保证质量的，可考虑让步，应由

质检员填写《不合格品报告》，报生产部经理作出决定，如退货由供销部门直接办理；如意见为让步的，由供销部门办理降价接收手续。由质检员在原不合格标签上加注“让步接收”，发给生产现场使用。

4．2．4生产过程中发现的不合格物料，经生产部重检后，按上述条款执行。

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节不合格品及产品撤回管理制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页 4．3不合格半成品、成品的处理

处理方式有让步使用、报废、返工、降级等。

4．3．1半成品及成品出A1类不合格，由质检员直接决定为报废，并由生产人员放入“废品区”。 4．3．2半成品及成品出A2类不合格，由质检员填写《不合格报告》报生产部主管负责处理。 4．3．3生产部经理在接到《不合格报告》后，应估算其损失金额，如属于A282类不合格，可决定其为报废、返工、降级或让步使用，如属A281类不合格，应交由主管副总经理组织的不合格评审小组作出决定。

4．3．4在4．3．3中所述如结果为让步的，应征求顾客的书面同意后，由质检员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或出厂。如结果为报废的，应由生产人员放入“废品区”，由供销部负责处理。 4．4产品的撤回

4．4．1由公司总经理授权成立产品撤回小组，撤回小组成员由供销部、生产部、供销部、办公室等部门组成，由生产部编制小组成员名单及通讯方式(如电话、手机等)，并确定实施产品撤回时所承担的职责。

4．4．2针对确定为不安全的产品，由生产部确定产品批次，并上报公司总经理，经批准后启动产品撤回。

4．4．3根据产品撤回小组成员职责分配，分别通知分销商、主管部门(如卫生防疫站、技术监督局、检验检疫局等)，必要时通知新闻媒体告知消费者。

4．4．4由供销部联系生产部人员负责对不合格品进行确认，并由销售人员填写《不合格品报告》，生产部组织开“质量会议”商讨赔偿以满足顾客的正当要求，并对不合格产品进行回收。 4．4．5被撤回的产品由技质部确定原因，按《改进控制程序》采取纠正措施。由技质部组长／管代向公司总经理进行汇报，并将事件过程作为管理评审的输入。

4．4．6公司由技质部组长每年定期组织对产品撤回进行演练，以验证产品撤回方案的有效性。 5、相关文件《改进控制程序》《不合格品报告》

《产品撤回小组名单及职责》《产品撤回计划》

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节 1 目的

版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第1页共2页产品的应急及召回制度文件代号制定本制度的目的是为了预防和控制潜在的事故和紧急情况并做出适宜的应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的食品安全的后果。 2适用范围

适用于消费者食用公司产品可能发生的中毒等危害情况。 3职责

3．1 技质部负责制定重大事故和紧急情况的应急计划；负责会同有关部门对紧急情况发生后所采取的应急计划的实施效果进行总结，对所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。 3．2质量负责人负责审核应急计划并报总经理批准。 3．3技质部负责定期对相关员工组织应急和响应的培训。

3．4．供销部负责迅速负责与外部经销商、医疗、媒体、食品和药品管理局等办公室门的紧急联系； 4工作程序

4．1 公司可能出现的重大食品安全事故为众多消费者食用本公司产品引起的中毒等现象 4．2应急准备

4．2．1 公司成立紧急事故机构，在紧急事故发生前、发生中和发生后履行其特定的职责并保持整个团队协调一致，最大限度地减少可能产生的事故后果。技质部应于每年初根据人员变化进行机构调整，确保紧急事故组织的落实。 1) 紧急事故机构如图所示：

总指挥联络员通报组应急小组急救小组

2)紧急事故机构人员组成：

a) 紧急事故总指挥：负责组织全公司的应急救援工作。由总经理担任(如果总经理和副总经理都不在，现场职位最高的人员就是总指挥)。

b) 联络人：协助总指挥做好事故报告、情况通报和事故处置工作。由技质部人员担任

重庆市趣多美食品有限公司质量手册章节产品的应急及召回制度文件代号版次/修订次数页次 QM／01 A/0 第2页共2页 c)通报组：负责紧急情况时的信息传递。由各部门内勤人员担任。 d)应急小组：负责与各自接口的上级主管部门及各经销商保持联系。

4．2．2技质部每年应组织学习和训练，公司每年举行一次应急演习以验证应急计划和措施，由办公室填写《培训记录》。

4．2．3每季度公司管理层应结合工作检查，定期检查应急工作落实情况及应急设施(器具) 状态、保管情况。

4．2．4技质部负责建立包括公司外的卫生防疫站、医院、食品和药品管理局等办公室门等以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的《产品回收人员名单及联络方式》。并与食品和药品管理局、医院及安全办公室门等保持联络，以获取食品安全相关资讯。 4．3应急响应

消费者食用公司产品发生中毒事件

1) 事件发生后，发现人员应迅速将此信息传递给总经理、技质部组长、技质部、供销部， 2)启动公司紧急事故机构和应急预案，紧急事故机构各小组应准确到位，各施其职。总指挥根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，

3)应急小组成员应立即采取相应的措施，并迅速通知各经销商、医院及相关主管部门，及时将各销售网点的产品撤下。

4) 当事故得到控制，立即组织事故调查小组调查事故发生原因和研究制定防范措施。

4．4针对潜在的事故和紧急情况，可行时，由技质部组织每年至少进行一次应急演习，验证应急计划和措施的有效性。

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