1. 采购员在报销前，需填写经过验收主管签字认可的采购货品清
单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，填写报销单，并附上申购单以及采购货品清单，经主管签字后，及时报销。
2. 如遇正常损耗，需有验收主管签字认可，并可以按照实际采购
的数量进行结算。
3. 如遇非正常损耗，采购员应填写损耗单，经批准后，方可报销。
并以实际验收数量，进行结算。
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