标识与可追溯性控制程序

深圳市柏雅轩科技发展有限公司 文件名称

文件编号：BYX-QEP35 制订日期：2007年9月2日 版本/版次：A/0 页 码：第1页 共5页 标识与可追溯性控制程序 改 版 改 订 履 历

NO 1 时 间 2007-9-2 页 内 容 新文件发行 实 施 日 2007-9-2 批准 周剑平 审核 代敬 制订 陈安冬

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文件编号：BYX-QEP35 制订日期：2007年9月2日 版本/版次：A/0 页 码：第2页 共5页 标识与可追溯性控制程序 要求产品形成的各个过程具有唯一性标识,确保状态明确,防止误用﹑误送或混淆及满足必要的追溯性要求。 2. 适用范围

适用于产品从接收﹑生产﹑安装到服务的各个阶段和过程。 3. 职责

3.1 品管部：负责进料检验及成品检验阶段的产品和状态的标识; 3.2 仓库：负责仓储物料的标识与管理,和仓储出货产品的标识;

3.3 设计部、文控中心﹑设备课：负责供货商﹑客户提供的样品及质量文件﹑技朮数据的标识。 3.4 生产线：负责制程各过程中生产﹑装配﹑检验与包装的标识。 4. 定义

无 5. 程序内容：

5.1 产品标识：

表明产品特征，识别产品，而做出的记号。

a) 产品标识要素特征：名称﹑型号﹑规格﹑批号﹑时间﹑数量。

b) 产品标识方法：印章/卡/牌/记录/条形码等能表达产品名称/型号/批号/时间/数量等要素的方法。 c) 产品标识的位置：零部件﹑半成品﹑成品﹑窗体﹑标签﹑包装等上面。 5.2 状态标识：

表明某一种状态的标记称状态标识,通常包括加工状态﹑检验和试验状态和技朮状态。 a) 加工状态：待加工/未加工/已加工;待修理/待返工;已修理/已返工; 待测试/已测试。

b) 检验和试验状态：合格﹑不合格和待检是三种基本监测状态可分为：

返工品 合格 不合格 已处理 待检

c) 技朮状态：为进行生产﹑监测用的产品图纸﹑工艺文件的不同版本﹑软件程序的不同版本﹑生效日期或更改的标记称技朮状态。实施技朮状态管理的方法可进行标识与追溯;

d）状态标识方法：通过记录/标签/颜色/标牌/容器具表明状态标识对标牌﹑容器具;标签的颜色统一规定,其状态的颜色为：合格状态为 “绿色”（或兰色）;不合格状态为 “红色”;待处理状态标识为 “橙色”（或棕色）。

返修品 让步接收品 报废品 退回品

已检 检验状态

待处理

深圳市柏雅轩科技发展有限公司 文件名称 文件编号：BYX-QEP35 制订日期：2007年9月2日 版本/版次：A/0 页 码：第3页 共5页 标识与可追溯性控制程序 e) 状态标识的部位：产品（如补芯﹑补线）/流程单/标牌/容器具/包装箱等适当位置。 5.3其它标识：对部门﹑区域﹑人员服饰进行的标识称区域标识。

a) 区域标识的方法：地域标牌﹑挂（贴）标牌﹑地域线﹑制服颜色和格式。 b) 区域标识的位置：

① 每个分厂的墙上,每个部门的进门口,每条生产线的线头,相关管理岗位的桌子上必有明显的标记牌。

② 不同的通道,必须有明显的区域标记或必要隔墙。

③ 物品堆放或排放在货架上,必须有明显的标贴﹑标签﹑地域标牌。

④ 总经理﹑部长﹑课长﹑主管、文员﹑拉长﹑IPQC﹑IQC、OQC职员等应有明确的标识进行分辨。

5.4不同过程标识要求﹑ 过程 产品标识要求 状态标识要求 其它标识要求 说明 技朮文设计定型前的手板样品、开模样客户提供样品的技朮数据技朮性文件﹐按数技朮性文件、设件和样品﹑客户确认样品﹑生产用检﹑工艺性文件﹑样品重新据类别分区域存放计图纸﹑ 品阶段 验样品等﹐要求有样品单号、型确认数据﹑工程变更的标文控中心 工艺文件﹑ 号等标识 识和执行版本﹑生效日期检验标准、 等标识 样品 客户提供物料﹐应有物料名称 进 ﹑规格﹑数量﹑时间等﹐且在合格标识 料 产品外包装上标识 阶 供货商提供物料﹐须有物料型合格标识 待检区/退货区/待供货商送货单段 号﹑数量﹑供应日期﹑供货商处理区等 ﹑来料记录表 物料编号 核对供货商送货单上数量﹑规 按规定区域摆放并来料入库记录 物料 格﹑名称 标识 IQC送检验报接收 告等书面报告 IQC对来料检验时应做好产品名对来料检验状态﹑进行标待检区/退货区/待IQC检验报告物料 称﹑规格﹑型号﹑来料数量﹑识﹐如：已检/待检/退货/处理区等 ﹑退货单等书检验 抽检数量﹑合格率等记录﹐并返修/特采；通过颜色、字面记录 对产品检验结果标识 样、“印章”标识或牌 合格品物料入库﹐设立帐卡 IQC检验的合格/特采/退按IQC检验结果放物料入库单﹑货状态标识﹑并附IQC检置于对应区域并予IQC检验报告物料 验单 以标识﹐如：成品等书面记录 入库 区域﹑PCB板﹑塑料区﹑辅料放置区﹑电子料区等 依《生产单》配料﹐做好发放记在线应保持包装上的IQC 《生产单》﹑物物料发录﹐并办理发货手续 标签﹐且将标签IQC序号料卡﹑物料发放 填入《首检报告表》中 放记录﹑首检产品报告等书面记录 1. 物料记录在《生产单》中 1.成品合格区﹑成品不合1.工作台面上用三 2. 首检产品在《首件确认报表》格(返工、暂存﹑报废﹑角牌进行已做、 和《流程单》中记录 特认、加工﹑批退)区﹑未做的标识 3. 量产：在《塑胶巡检日报表》待检区﹑进料合格区﹑ 《产品流程单》《､产品退修单》进料不合格区

深圳市柏雅轩科技发展有限公司 文件名称 文件编号：BYX-QEP35 制订日期：2007年9月2日 版本/版次：A/0 页 码：第4页 共5页 标识与可追溯性控制程序 过程 生 产 装 配 阶 段 产品标识要求 状态标识要求 其它标识要求 说明 成 品 检 验 与 入 库 ､《物料加工单》中记录 2.生产线装配过程中原材 4. 固晶帮锭：自动机加工产品在料/半成品/成品/可返 《产品流程单》注明“自动机修品/报废品用标签纸 生产”﹔否则不须注明 或标识牌加以标识 5. 固晶线：生产中的管芯在管芯3.“不合格”管芯用“兰2.帮锭线：流程盒膜上注明管芯型号﹐发光亮色”标识号纸标识 放于左手侧表未度及LOT#流程盒分左/右标4.塑胶部：IPQC在标签上做,放右手侧表识。 加盖合格、不合格或加已做 6.塑胶部：在包装箱右上角用标工印章 签标明产品型号、数量、操作5.帮锭线：“不合格”管 者等 芯用“红色”标识号纸 标识 6.试验特殊要求的产品： 在流程单上注明 “试 验”标识 7.补料生产开《物料报废 申补单》﹐IQC、IPQC 确认盖章 1. OQC应核对送检产品﹑生产单1.对成品监测状态： 号﹑产品型号﹑数量﹑送检已检﹑待检﹑合格﹑返 时间﹐填《成品出货检验报工品﹑返修品﹑让步接 告》并加盖“合格”/ “不合收品﹑报废品﹑退回品 格品”章 ﹑按规定要求摆放和标对成品监测状态按成品出货检验2. 成品“特认”出货,会签成品识 规定区域摆放并标报告;退修单,报告 识 报废单,成品入2.成品“暂存”或“报废”3. 成品入库时,生产线开《成品库单 应标识并分区摆放 入库单》,注明送检日期､产品3.成品退货应分区标识客型号﹑数量﹑并分区摆放及户退货未修放入待修区标识 /待处理区/报废暂存按区域标识摆放 5.5 可追溯性控制：

5.5.1 可追溯性的分类：

产品溯源：包括对原辅材料﹑零部件的来源﹑产品形成过程和有关因素﹑产品交付的相关客户名称。 5.5.2 追溯要求,根据本公司产品特点要求：

a) 采购产品到追溯供货商供货产品的批次;

b) 半成品﹑在制品﹑成品能追溯到人﹑机﹑料﹑法﹑环等因素。

5.5.3 追溯方法：

a) 由OQE、PIE和MQE分别负责在成品、制程、来料等环节的追溯,对有喷码的产品按《产品喷印和丝印标识规范》进行追溯,无喷码的产品可根据万达宝系统的库存和出货异动状态进行追溯。也可根据相关的质量记录标识及唛头等资料进行正向(从采购至出货)或逆向(从出货至采购)追溯。

b) 追溯可按附图进行,在追溯过程中可根据要追溯的要点跳过某些流程进行直接追溯。

6. 相关文件：无

深圳市柏雅轩科技发展有限公司 文件名称 文件编号：BYX-QEP35 制订日期：2007年9月2日 版本/版次：A/0 页 码：第5页 共5页 标识与可追溯性控制程序 7. 相关记录：略

附图： 追 溯 流 程 图

逆向追溯

客户订单号P0﹟ 产品批号 发货单 生产计划总表 OQC检验报告 送检单 生产单号 生产过程报表 首检报告 领料单 入库单 物料采单 IQC检验报告 供应商

正向追溯