有害物质管理风险评估表品名:所有产品生效时间2012年2月14日修订日期2012/2/14编制审核批 准颜色:所有歩骤生产流程与流程图过程描述机器/设备装置、是否与材料、易耗品、材料中间物料、成ROHS管理风险等级管理要求与措施品直接接触传真机无无 无1受注/订单评审 受注/订单评电子邮件/电脑审打印机中等准确接受客户要求，并进行内部评审，及时将客户要求转化内部管控要求传真机无无无 无2采购下单 采购下单电子邮件/电脑打印机电脑中等准确将材料有害物质要求转化采购要求并进行内部评审，及时将转到供应商并得到良好的沟通高核对供应商名称，批号以及测试报告3来料检验 来料检验XFR检测仪器 无高插车 无无原材料每批取样用XRF测试确认低低高低低高低低高低中等中等中等中等中等中等注意防止破袋预防污染检查卡板防止刺坏的包装袋每批取样用XRF测试确认注意防止破袋预防污染注意防止破袋预防污染1注意防止破袋预防污染注意防止破袋预防污染1/采用金属托盘，耐磨型材料采用金属托盘，耐磨型材料定期用XRF定期检查上料之前清理、防止封线混入料斗与搅拌器按照指定进行剪裁，防止纸屑料斗与搅拌器4材料入库 材料入库卡板检查工具/方法拉伸膜无 无高风险5储存材料 储存材料卡板原材料6原材料 插车卡板颜料/添加剂电子台称无 无原材料 无直接接触直接接触直接接触直接接触直接接触无7 原添料計量 称量托盘原添料计量称量勺PE胶袋封线纸屑清洁檫拭的白布定期用XRF定期检查 混合撹拌 清洁檫拭的煤油货架原料包装袋剪刀撹拌容器无无直接接触无直接接触中等中等高低定期用XRF定期检查换品种/换批号打扫用吹风清洁包装袋表面，并定期用XRF测试仪器检查纸袋采用耐磨型金属材料8混合撹拌材料/颜料/添加剂定量（下页） 中等采用耐磨型金属材料撹拌器直接接触中等采用耐磨型金属材料上一页 定量机材料/颜料/添加剂定量送料管道管道与挤出机的密封的PE胶袋直接接触直接接触直接接触中等中等中等采用金属材料耐磨采用金属材料耐磨9材料/颜料/添加剂定量 采用金属材料耐磨缸筒直接接触直接接触直接接触无直接接触中等中等中等低风险中等中等中等中等低中等中等低中等中等中等中等低中等采用耐高温耐酸耐磨的金属材料采用耐高温耐酸耐磨的金属材料采用耐高温耐酸耐磨的金属材料/定期用XRF定期检查耐腐蚀的金属材料，并定期清洁耐腐蚀的金属材料，并定期清洁耐腐蚀的铝合金材料，并定期清洁/采用金属材料耐磨//采用金属材料耐磨采用耐磨的环保金属材料采用耐磨的环保金属材料采用耐磨的环保金属材料/采用环保类型的油墨8挤出 挤出螺杠螺杠节挤出机冷却 自来水冷却水槽导轨棒沥水干燥棒9直接接触直接接触直接接触无直接接触无无直接接触直接接触直接接触直接接触无无无无直接接触无10沥水干燥 沥水干燥沥水干燥机滚刀11切粒 切粒切粒机筛选机12篩選 筛选筛子料仓13貯存(送金属探测器贮存(送风机输送)颗粒输料管道送风机 包装袋印字 14包装袋印字印字机,号码打字机字模纸袋自働计量称关闭装置自働计量称中等采用环保类型的材料中等中等低定期要求供应商原纸的检测报告，并内部定期XRF检测采用耐磨的环保金属材料15 成品計量 成品计量/1617工程检査 XFR检测仪器工程検査缝袋机包装插车/卡板无高1.定期点检，与第三方实验室的测试结果进行比对分析2.按照异常反应进行处理。/ 包装袋印字 无低无无低低//18出货 出货货车备注: ➀ 生产□ 移动 信息流♀ 储存◇ 检査☐