危险源识别评价表
风险评价 工序(活动)/ 设备/人员 是否 重要 D 60 42 36 18 42 42 42 42 60 36 18 42 18 18 54 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 OR-4.3.1-01 No：1 序列 危险源 风险 a 是非判断法 b c d L 1 3 6 3 1 3 3 3 10 6 1 1 3 3 3 D=LEC法 E 4 2 6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 C 15 7 1 1 7 7 7 7 1 1 3 7 1 1 3 备注 电气绝缘损坏 清洗机 安全防护装置缺陷 噪声排放 烟尘、废气排放 接触高温产品 托辊式网带炉 网带式回火炉 操作失误 安全防护装置缺陷 甲醇泄漏 违章作业 烘干机 安全防护装置缺陷 噪声排放 磁粉探伤机 紫外光辐射 有害气体排放 噪声排放 工件飞出 冷镦机 操作失误 梯台有油、水 油品泄漏 触电伤害 人员伤害 听力损伤 诱发职业病 人员烫伤 人员、设备伤害 人员伤害 火灾爆炸、人员伤害 人员伤害 人员伤害 听力损伤 诱发职业病 诱发职业病 听力损伤 人员伤害 人员、设备伤害 人员滑倒摔伤 人员滑倒摔伤 人员灼伤、诱发火灾 √ 紧 固 件 车 间 √ √ √ 砂轮切割机 火花飞溅 紧 固 件 车 间 起吊电葫芦 未接保护零线 安全防护装置缺损 劳保用品穿戴不规范 坯料滑落 吊索具缺陷 电气绝缘损坏 接地缺损 安全防护装置缺陷 违章作业 模具滑落 油品泄漏 滚丝机 违章作业 油品泄漏 数控滚丝机 违章作业 操作不规范 电热鼓风干燥箱 劳保用品穿戴不规范 打包机 违章作业 噪声排放 违章作业 烟尘、废气排放 高频淬火炉 接触高温产品 操作失误 安全防护装置缺陷 环保设备 噪声排放 触电伤人 人员伤害 人员伤害 人员砸伤 人员伤害 触电伤害 触电伤害 人员伤害 人员伤害 人员砸伤 人员滑倒摔伤 人员伤害 人员滑到摔伤 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 听力损伤 人员伤害 诱发职业病 人员烫伤 人员、设备伤害 人员伤害 听力损伤 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3 6 2 6 6 6 4 2 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 7 7 3 3 7 15 15 7 15 7 1 3 1 3 3 1 3 7 1 1 7 7 42 28 54 18 42 60 30 42 60 42 18 54 18 54 54 18 54 42 36 18 42 42 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 √ √ 油品泄漏 人员滑倒摔伤 3 6 1 18 否 备注：1. 本危险源识别评价表，采取“是非判断法”和“D=LEC法”就近二选一方法进行评价。 2. 是非判断法：a---不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；b---相关方有合理抱怨要求的；c---曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d---直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。符合a、b、c、d中任一情况的为重要危险源。 3. D=LEC法：D---为风险值；L---事故发生的可能性；E---暴露于危险环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。D=L*E*C >70时该项为重要危险源。
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OR-4.3.1-01 No：2 风险评价 是否 区域 工序(活动)/设备/人员 危险源 风险 是非判断法 D=LEC法 备注 重要 a b c d L E C D 噪声排放 坯料滑落 违章作业 安全防护失效 机械加工（包括铣床、车床、数控车床） 切屑飞溅 机夹具旋转抛物 电气线路防护失灵 听力损伤 人员砸伤 人员伤害 人员伤害 眼睛伤害 人员伤害 触电 人员伤害 人员滑倒摔伤 人员伤害 听力损伤 诱发职业病 人员伤害 人员伤害 人员伤害 眼睛伤害 诱发职业病 诱发职业病 诱发职业病 触电、辐射伤害 √ 1 2 2 1 3 1 1 3 3 10 1 3 1 1 10 10 8 6 2 3 6 6 6 6 2 6 8 6 6 6 6 6 6 6 7 15 7 7 3 7 3 1 1 1 7 1 7 7 1 1 1 42 60 42 42 54 42 18 6 18 80 42 18 42 42 60 60 48 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 机 切削加工部分绞缠 油品泄漏 劳保用品穿戴不当 噪声排放 粉尘排放 砂轮片破裂 产品打磨 劳保用品穿戴不当 接触旋转部位 磨屑飞射 光辐射 热辐射 电焊机 有害气体逸出 未佩戴防护用品 加 车 √ 间 √ 机加车间 违章作业 火星、熔珠、熔渣飞溅 焊钳绝缘性损坏 高压气瓶受外力撞击 气阀损坏 氧气瓶沾有油脂 漏电 润滑油泄漏 组装台 产品滑落 试验台 清洗机 浸蜡、浸油装置 热油、蜡液飞溅 劳保用品穿戴不当 钻床使用 切屑飞溅 劳保用品穿戴不当 违章作业 旋压机 电气绝缘损坏 操作失误 产品滑落 操作失误 单臂吊 产品滑落 产品包装 环保设备 违章作业 噪声排放 违章作业 噪声排放 劳保用品穿戴不规范 触电、辐射伤害 人员烫伤、诱发火灾 触电伤害 诱发火灾、爆炸 诱发火灾、爆炸 诱发火灾、爆炸 触电伤害 污染土壤 人员砸伤 人员砸伤 听力损伤 人员灼伤 人员灼伤 人员伤害 眼睛伤害 人员伤害 人员伤害 触电伤害 人员、设备伤害 人员砸伤 人员、设备伤害 人员砸伤 人员砸伤 听力损伤 √ √ 1 1 1 1 1 1 2 2 4 8 4 4 2 4 2 4 1 1 2 1 2 2 6 2 2 2 2 2 6 6 6 8 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 7 15 40 40 40 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 1 7 1 1 42 30 80 80 80 30 12 12 24 64 16 24 12 24 12 24 60 42 12 42 12 2 否 否 否 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 √ 油品泄漏 人员滑倒摔伤 3 6 1 18 否 备注：1. 本危险源识别评价表，采取“是非判断法”和“D=LEC法”就近二选一方法进行评价。 2. 是非判断法：a---不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；b---相关方有合理抱怨要求的；c---曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d---直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。符合a、b、c、d中任一情况的为重要危险源。 3. D=LEC法：D---为风险值；L---事故发生的可能性；E---暴露于危险环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。D=L*E*C >70时该项为重要危险源。
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OR-4.3.1-01 No：3 风险评价 部门 工序(活动)/设备/人员 危险源 风险 a 火花飞溅 未接保护零线 砂轮切割机 安全防护装置缺损 劳保用品穿戴不规范 坯料滑落 绝缘失效短路 用电设备没有漏 电保护装置 人员灼伤、诱发火灾 触电伤人 人员伤害 人员伤害 人员砸伤 诱发火灾 触电 触电 触电 诱发火灾 触电伤人 触电伤人 触电伤人 机械伤害 人员伤害 人员砸伤 人员滑倒摔伤 人员伤害 人员伤害 坠落、人员摔伤 是非判断法 b c d L 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 6 2 3 3 D=LEC法 E 6 6 2 3 6 2 6 4 4 6 2 2 2 2 2 3 C 3 7 7 3 3 40 3 3 3 3 7 7 1 7 7 3 D 54 42 28 27 18 80 36 24 24 36 28 14 12 28 42 27 是否 重要 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 备注 √ √ √ √ 生产制造部电气设备 接地不良 检修电气设备没有切断电源或派人守闸，误送电 保险丝用其它金属代替 电线老化、破皮未包扎 配电线路 线路过道无保护 线路未架设或埋地 操作者未按规程作业 工具缺陷 设备修理 高空作业 设备部件坠落 油品泄漏 违章存放 操作失误 未佩戴防护用品 配合失误 高空作业 电工作业 登高用具缺陷 违章作业 无证上岗 未佩戴防护用品 违章作业 接地不良 电焊机 焊把线绝缘老化或 接头过多 违章作业 操作员未戴防护眼镜手套 坠落、人员摔伤 人员伤害 坠落、人员摔伤 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 火灾、触电等 人员伤害 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 人员伤害、诱发火灾 触电伤人 人员伤害 听力损伤 潜在爆炸、人员伤害 诱发火灾、爆炸 触电伤人 触电伤人 触电伤人 诱发火灾 人员伤害 3 2 3 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 3 2 3 2 3 4 4 4 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 1 1 2 3 7 3 3 3 7 3 15 15 15 15 15 15 7 3 15 7 7 15 7 27 28 27 24 24 28 36 120 120 120 120 120 120 42 6 120 42 7 45 28 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 √ √ √ 生 产 制 造 部 电动工具 气瓶使用 气瓶间距不符合要求 防护装置不符合要求 乙炔气瓶平放使用 违章作业 存放区未远离火源 潜在的火灾爆炸 未接保护零线 未按规定年检 噪声排放 安全装置失灵 变压器油泄漏 未接保护零线 配电房 误碰触 停送电违章 绝缘失效短路 砂轮机 砂轮破裂 空压站/储气罐 √ √ √ 防护装置缺陷 砂轮机 粉尘排放 劳保用品穿戴不规范 机油流在地面 生产通道 料架摆放不规范 围墙玻璃破损 消防设备 消防器材配置不全 消防器材缺损 违章驾驶 人员伤害 诱发职业病 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 消防失效 人员伤害、财产损失 人员伤害 人员、机械伤害 火灾 人员、车辆伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 火灾爆炸 人员伤害、诱发火灾 火灾爆炸 中毒、火灾爆炸 诱发火灾、爆炸 诱发职业病 诱发火灾、爆炸 人员伤害 人员伤害 √ √ 4 6 4 4 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 6 4 1 1 2 8 6 2 1 4 6 2 3 3 2 2 2 2 2 6 2 2 2 7 1 2 1 15 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 1 15 3 3 56 48 48 8 15 24 18 6 9 9 120 120 120 120 120 36 120 6 6 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否 是 否 否 √ √ 生 产 制 造 部 物资保管堆放 物资装卸搬运 气瓶贮存 叉车 行驶过快或载物过重 发动机漏油失火 制动系统失灵 未按规定年检 装载物坠落 超高，物料滑落 野蛮装卸、使用工具不当 存放区未远离火源 潜在的火灾爆炸 未远离火源 敞口放置挥发 油品泄漏 有害气体排放 甲醇泄漏 安全装置失效 未按规定年检 √ √ 油漆、稀料 油品贮存 甲醇贮存 电梯 备注：1. 本危险源识别评价表，采取“是非判断法”和“D=LEC法”就近二选一方法进行评价。 2. 是非判断法：a---不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；b---相关方有合理抱怨要求的；c---曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d---直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。符合a、b、c、d中任一情况的为重要危险源。 3. D=LEC法：D---为风险值；L---事故发生的可能性；E---暴露于危险环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。D=L*E*C >70时该项为重要危险源。
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OR-4.3.1-01 No：4 风险评价 是否 备注 重要 工序(活动)/设备/人员 危险源 风险 是非判断法 D=LEC法 区域 a b c d L E C D 燃气泄漏 接触高温梁架 劳保用品穿戴不规范 热加设备 安全防护装置缺陷 热辐射 违章作业 坯料滑落 井式退火炉 违章作业 安全装置失效 高空坠物 吊索具缺陷 行吊/天车的使用 违章操作 劳保用品穿戴不规范 未按规定年检 接地缺损 吊索具缺陷 电气绝缘损坏 接地缺损 热料起吊 劳保用品穿戴不规范 安全防护装置缺陷 热辐射 违章作业 坯料滑落 火灾爆炸、人员伤害 人员烫伤 人员伤害 人员伤害 诱发职业病 人员伤害 人员砸伤 人员伤害 人员伤害 人员伤害 起重伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 触电伤害 人员伤害 触电伤害 触电伤害 人员伤害 人员伤害 诱发职业病 人员伤害 人员砸伤 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 7 6 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 2 6 3 2 2 15 2 2 7 15 7 15 3 15 15 15 3 3 15 7 15 15 2 7 15 7 120 28 24 42 60 14 30 9 30 30 30 24 6 60 28 60 30 24 42 60 14 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 √ 锻造热处理车间 √ 热料起吊 接触高温锻件 烟尘排放 光辐射 人员烫伤 诱发职业病 诱发职业病 人员灼伤 人员伤害 人员伤害 噪音扰民 人员伤害 人员伤害 人员伤害 听力损伤 人员滑倒摔伤 人员烫伤 人员烫伤 人员伤害 人员滑倒摔伤 诱发职业病 人员伤害 人员砸伤 人员滑到摔伤 人员砸伤 人员伤害 人员伤害 听力损伤 诱发职业病 人员伤害 人员伤害 2 6 6 4 1 2 8 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 10 1 3 7 8 8 8 2 6 8 1 1 6 6 4 6 2 2 2 2 2 1 1 8 6 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 15 7 1 7 1 1 1 7 1 28 48 48 32 2 12 64 2 2 12 24 32 24 8 60 28 8 28 2 2 80 42 18 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 √ √ 等离子切割机 （数控切割机） 火花飞溅 无证上岗 违章作业 噪声排放 四柱压力机 违章作业 安全防护措施缺失 安全装置失效 锻造热处理车间 产品锻打 双盘摩擦压力机 噪声排放 石墨泄漏 接触高温锻件 氧化皮飞溅 劳保用品穿戴不规范 油品泄漏 热辐射 违章作业 坯料滑落 油品泄露 坯料滑落 温墩压力机 违章作业 安全防护措施不到位 噪声排放 粉尘排放 产品打磨 砂轮片破裂 劳保用品穿戴不当 √ √ √ √ 接触旋转部位 磨屑飞射 人员伤害 眼睛伤害 1 1 6 6 7 7 42 42 否 否 备注：1. 本危险源识别评价表，采取“是非判断法”和“D=LEC法”就近二选一方法进行评价。 2. 是非判断法：a---不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；b---相关方有合理抱怨要求的；c---曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d---直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。符合a、b、c、d中任一情况的为重要危险源。 3. D=LEC法：D---为风险值；L---事故发生的可能性；E---暴露于危险环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。D=L*E*C >70时该项为重要危险源。
危险源识别评价表
OR-4.3.1-01 No：5
相关区域 风险评价 危险源 安全装置失效 噪声排放 风险 a 人员伤害 听力损伤 人员伤害 人员伤害 机械伤害 触电伤人 触电伤人 人员砸伤 人员砸伤 是非判断法 b c d L 2 2 2 1 2 1 2 D=LEC法 E 6 2 4 2 2 2 2 C 2 15 3 15 7 15 15 D 24 60 24 30 28 30 60 是否 重要 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 备注 √ √ 厂 中 厂 其 他 相 关 方 劳保用品穿戴不规范 违章作业 未按规程操作 违章作业 电气绝缘损坏 设备部件坠落 堆置物倒塌 √ 配合失误 人员伤害 备注：1. 本危险源识别评价表，采取“是非判断法”和“D=LEC法”就近二选一方法进行评价。 2. 是非判断法：a---不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；b---相关方有合理抱怨要求的；c---曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d---直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。符合a、b、c、d中任一情况的为重要危险源。 3. D=LEC法：D---为风险值；L---事故发生的可能性；E---暴露于危险环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。D=L*E*C >70时该项为重要危险源。
危险源识别评价表
OR-4.3.1-01 No：6
风险评价 区域 工序(活动)/设备/人员 危险源 噪声排放 坯料滑落 风险 a 听力损伤 人员砸伤 人员伤害 人员伤害 眼睛伤害 人员伤害 触电 人员伤害 人员滑倒摔伤 人员伤害 人员砸伤 人员伤害 人员伤害 人员砸伤 是非判断法 b c d L 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 2 1 D=LEC法 E 6 2 3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 C 7 15 7 7 3 7 3 1 1 7 2 7 D 42 60 42 42 54 42 18 6 18 42 24 42 是否 重要 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 备注 √ 制 动 梁 车 间 制动梁组装线 液压站 产品热加 机械加工（车床、铣床、钻床、刨床） 违章作业 安全防护失效 切屑飞溅 机夹具旋转抛物 电气线路防护失灵 切削加工部分绞缠 油品泄漏 劳保用品穿戴不当 梁架滑落 违章作业 接触高温锻件 坯料滑落 烟尘排放 热辐射 劳保用品穿戴不规范 热处理炉 石棉的使用 噪声排放 烟尘、废气排放 托辊式网带炉 托辊式网带炉 接触高温产品 操作失误 安全防护装置缺陷 违章作业 噪声排放 粉尘排放 砂轮片破裂 产品打磨 劳保用品穿戴不当 接触旋转部位 磨屑飞射 普通磁粉探伤 井式退火炉 抛丸机 劳保用品穿戴不当 操作失误 单臂吊 产品滑落 通风不好 喷漆线 未佩带防护用品 滑石粉吸入 违章作业 粉尘排放 诱发职业病 诱发职业病 人员伤害 诱发职业病 听力损伤 诱发职业病 人员烫伤 人员、设备伤害 人员伤害 人员伤害 听力损伤 诱发职业病 人员伤害 人员伤害 人员伤害 眼睛伤害 诱发职业病 人员伤害 诱发职业病 人员伤害 人员、设备伤害 人员砸伤 中毒 中毒 √ √ √ √ 2 6 3 1 3 3 10 1 3 1 1 4 3 10 3 1 2 6 6 6 6 2 2 8 6 6 6 6 8 2 8 6 6 6 2 1 1 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 1 1 7 1 24 36 18 42 42 42 80 42 18 42 42 32 42 80 18 42 12 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 √ √ √ 有害气体排放 违章作业 诱发职业病 中毒、火灾爆炸 4 4 8 2 1 15 32 120 否 是 备注：1. 本危险源识别评价表，采取“是非判断法”和“D=LEC法”就近二选一方法进行评价。 2. 是非判断法：a---不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；b---相关方有合理抱怨要求的；c---曾发生过事故，现今无合理控制措施的； d---直接观察到可能导致危险错误，且无适当控制措施的。符合a、b、c、d中任一情况的为重要危险源。 3. D=LEC法：D---为风险值；L---事故发生的可能性；E---暴露于危险环境的频繁程度；C---发生事故产生的后果。D=L*E*C >70时该项为重要危险源。 编制/日期： 审核/日期：
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