10万吨碳酸钙可行性报告

可行性论证报告

二00五年二月

目 录

一、投资公司简介 1 二、市场预测 1 三、资源情况 四、生产工艺 五、原材料等其它配套供应 六、项目建设进度 七、劳动定员 八、技术设备与投资估算 九、经济效益与社会效益 十、环境保护 十一、结论

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年产10万吨重质碳酸钙超细粉项目

可行性论证报告

一、 总论 （一）项目名称

年产10万吨重质碳酸钙超细粉项目。其中325—500目粗粉4万吨，1250—5000目细粉6万吨。 （二）企业名称

陕西华威生化科技有限公司。 （三）企业概况

陕西华威生化科技有限公司于2005年2月在丹凤注册，注册资金600万元，企业法人代表赵景山，属陕西华达建筑工程有限公司的子公司。陕西华达建筑工程有限公司属房屋建筑工程施工总承包一级资质和中国建筑业协会直属会员单位以及陕西省建筑业联合会常务理事企业，注册资金5000万元，固定资产2200万元，年产值3—4个亿，企业法人代表张俊海，是省级劳动模范、省建筑业协会副会长、全国建筑业协会会员。

（四）项目概况

陕西华威生化科技有限公司10万吨重质碳酸钙超细粉项目工程地址位于龙驹寨镇古城村，新312国道与老312国

道之间，丹江沿岸，距县城1公里，丹凤火车站2公里，商镇火车站2.5公里，丹凤变电站1公里，占地50余亩。交通、电力、水资源等十分便利。企业需要的矿山在丹凤储量非常丰富，主要在磨丈沟、龙王庙沟、韩河、苗沟等地。该项目总投资1310.5万元，其中固定资产763.5万元，达产达效后，年实现销售收入7066万元。整个生产加工分粗、细粉两条生产线。该项目符合碳酸钙行业发展的方向，符合国家政策，发展前景非常可观。

（五）生产规模和产品品种

本项目建设规模为年产10万吨重质碳酸钙超细粉，其中325目—500目粗粉4万吨；1250—5000目细粉6万吨。

（六）可行性研究的编制依据

陕西华威生化科技有限公司提供的有关基础数据。 （七）可行性研究的范围

可行性研究范围自碳酸钙矿石的质量、储量和矿石的破碎至碳酸钙超细粉的包装、储存及出厂。涉及矿山、原料、总图、工艺、电气、给排水、建筑、结构、概算、技术经济等专业。

（八）可行性研究的指导思想及原则 1、 设计指导思想

争取在最短的时间内达产达效，实现项目的低投资，高收益，体现高附加值产业的经济效益。

2、 设计原则

①充分结合国内外碳酸钙生产技术，进一步优化技术方案，确保过程设计的生产可靠性、经济合理性。

②设备选型以国内成熟可靠的先进设备为主。 ③强化节能设计，为实现最大的经济效益提供保障。 ④采用可靠、先进、适用的自动化控制技术，提高劳动生产率， 降低人工费用在总成本中的比例，提高经济效益，提高公司的管理水平。

⑤重视安全、环保设计。 （八）资金筹措

本项目总投资1310.5万元。全部为公司自筹，其中形成固定763.5万元。

二、 市场分析

碳酸钙是重要的无机盐产品，由于价格低、无毒性，广泛用于塑料、橡胶、造纸、油墨、涂料、建材等方面。

(一) 国外生产及市场

国外碳酸钙生产发展较快，产品产量大，规格品种多，如日本碳酸钙产品规格品种达一百多种。国外碳酸钙产品以重质碳酸钙为主，重质碳酸钙产量一般是轻质碳酸钙的几倍，广泛用于造纸、塑料、橡胶等各方面。如美国碳酸钙总生产能力近920万吨，产量为594万吨/年，其中重质碳酸钙能力为728万吨，产量为444万吨/年。消费量重质钙是

轻质钙的几倍；欧洲的重质钙的生产及消费量都大大高于轻质钙，尤其是造纸行业的需求旺盛。

1995年世界主要国家和地区重质碳酸钙的生产和消费情况见下表：

世界重质碳酸钙的生产和消费情况（单位：万吨／年） 国别 北美 美国 加拿大 墨西哥 小计 西欧 日本 其他 总计 能力 产量 进口 出口 消费量 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 444 -- 46.3 490 280 150 920 728 444 43 -- -- 46.3 -- -- -- 0 -- 0 771 490 330 280 228 151 24 -- 1354 921 1995年，全世界重质碳酸钙的贸易量为900万吨，轻质碳酸钙的贸易量为240万吨。从上表可看出95年以前世界主要国家的重质量碳酸钙产销比较平衡，但是随着市场对重质碳酸钙产品，尤其是超微粉的大量需求（年需求量平均增长10%以上），近几年来总体趋势是市场需求量远远大于供应量。

（二） 国内生产消费概况及发展前景

碳酸钙是我国传统的化工产品之一，最早生产轻质碳酸钙始于1931年，发展至今，全国已有200多个生产厂家，遍布我国二十三个省（市），其产量由1949年的近１万吨发展到1997年的180万吨（估计包括部分粗粒子产品）以上。

目前，我国碳酸钙生产能力在180万吨/年以上，其中轻质碳酸钙生产能力为140万吨/年以上。 重质碳酸钙生产能力为50万吨/年以上（估计包括部分粗粒子产品约30万吨/年）。据国家统计，1997年我国碳酸钙总产量为122 万吨，其中， 重质碳酸钙为15万吨。轻质碳酸钙为104.3万吨，其中活性碳酸钙2.7万吨。 1992年至1997年来我国碳酸钙产能力、产量有关数据见下表：

1992年至1997年来我国碳酸钙产品生产能力情况(单位:

万吨/年)

年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 轻质碳酸钙能力 5７ 55 68 120 110 110 重质碳酸钙能力 3.5 5.5 12 50 活性碳酸钙能力 3.５ 4 总 计 5 13 20 5 20 6 6４ 64.5 85 183 135 136 1992年至1997年来我国碳酸钙产品生产产量情况(单位：

万吨)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 轻质碳酸钙产量 54.5 48.6 63.6 117.4 100.1 104.3 重质碳酸钙产量 3.7 5.36 10.5 49.9 15 15 活性碳酸钙产量 2.0 4.01 1.9 12.2 3.6 2.7 总计 60.2 58.0 76.0 179.5 123.7 122 近年来我国重质碳酸钙生产发展非常迅速，据行业不完全统计，国内主要重质碳酸钙生产厂家及生产能力如下。 需说明一点， 这里不包括众多生产粗粒径产品如单飞粉、双飞粉及饲料行业用产品的厂家及能力。 重质碳酸钙主要生产厂家及生产能力详见表4

表 4：重质碳酸钙主要生产厂家及生产能力(单位:万

吨)

厂 生产能力 名 四川江油碳酸钙厂 10 雅安宝川化工厂 陕西系统外企业 黄石化工厂 上海大恒化工厂 唐山东矿化工厂 2 5 2.0 2.0 2.0 1997年产量 10 2 4.3 0.2 1.0 0.6 广东恩平市化工公司 1 从以上数据可看出，我国重质碳酸钙生产厂装置能力小，产量则更小。

随着我国塑料、橡胶, 特别是造纸行业的发展，碳酸钙行业有着广阔的发展前途，其消费量随着我国科技进步和人民生活水平的提高及推广应用工作的加强，必将大幅度增加，其中重质超细碳酸钙尤为突出，详细情况如下：

1、塑料工业

塑料制品是重质碳酸钙最大的消费领域。自1990年以来，我国重质碳酸钙在塑料制品中的消费量增长速度很快，2000年达100万吨。但是，我国重钙与轻钙在塑料中的消费比重远未达到欧美等工业发达国家的水平。因此，重质碳酸钙在未来塑料制品中的消费比重还将进一步提高，用量也将进一步增加。

由于目前国产重质碳酸钙产品75%左右为400目以下的细粉，还难以满足部分对制品弯曲强度、冲击强度等力学性能要求较高的塑料制品，如PVC异型材、汽车塑料零部件、工程塑料、聚氯乙烯薄膜、包装膜、地膜、可焚烧垃圾袋等的应用要求。这些应用领域不仅要求产品纯度高、粒度细，而且还要进行表面活化改性。因此，超细和表面改性后的重质碳酸钙在塑料制品中的应用范围和用量还将扩大，市场发展前景看好。

根据塑料工业“十五”计划和2015年规划，我国塑料制品的产量在2000～2005年之间的年增长率为10%，2006～2015年之间的年增长率为8%，相应的产量分别为2500万吨

和5000万吨，2010年将达到3600万吨。按规划，2005年包装用塑料的产量将达到550万吨。按400目重质碳酸钙平均填充量10%折算，需要重质碳酸钙55万吨以上。垃圾袋薄膜专用母料就是使用最大粒径小于10微米、平均粒径5微米左右的微细重质碳酸钙制成的，当薄膜中的重质碳酸钙含量达30%时，仍可保持较高的拉伸强度和撕裂强度，达到日本同类产品水平，其外观光滑、细腻。因此，考虑到环境保护的要求以及重质碳酸钙经过超细加工和表面改性处理后与树脂相容性的改善和对塑料制品力学性能的增强，2005年重质碳酸钙在包装塑料制品中的用量比例平均将达到12%左右，届时将需要不同等级的重质碳酸钙约66万吨，其中400～800目左右的微粉（包括改性粉）63万吨左右，其余3万吨为1250目以上的超细活性重质碳酸钙。按2006～2010年年均增长率10%计算，2010年需要超细活性重质碳酸钙5万吨左右。

“九五”、 “十五”期间，建筑业是我国发展最快的产业之一，建筑业的发展将带动塑料建材的发展。我国建筑塑料制品2005年要达到400万吨。在工业发达国家，重质碳酸钙是PVC异型材、上下水管及地板、壁纸、百叶窗等的主要无机填料。但是，目前我国除了地板、壁纸等外，异型材及水管主要使用轻钙。根据国外的生产实践，在PVC管材和型材中，如果重质碳酸钙的平均粒径能达到0.5～3微米，

则在PVC管材、异型材等中的填充比例可达到15%～60%。考虑我国该产业的发展水平，平均按15%计算，400万吨建筑塑料制品约年需碳酸钙60万吨，按重钙与轻钙1：５的比例，2005年需要重质碳酸钙10万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙3.5万吨左右。按2006～2010年年均增长率10%计算，2010年需要超细活性重质碳酸钙5.5万吨左右。

按“十五”规划，2005年国内农用塑料产量要达到470万吨。按农用塑料制品中平均填加10%无机填料计，共需要47万吨，以其中5%左右使用超细活性重质碳酸钙计，2005年农用塑料制品将需要超细活性重质碳酸钙2.5万吨左右；按2006～2010年年均增年率10%计算，2010年需要超细活性重质碳酸钙4万吨左右。

2005年，我国工业配套塑料制品（包括家用电器、电子工业、汽车工业、通讯电缆、机械、军工零配件等）450万吨，届时需要重质碳酸钙约10.8万吨。应该说，这一估计可能偏低，如果能增加表面改性和超细重质碳酸钙产品的比重，从而改善重质碳酸钙与树脂的相容性并使其增加填充量后不影响制品的力学强度甚至提高其力学性能，届时用量比例可能提高到15%～20%，考虑这一因素，2005年，上述制品领域对重质碳酸钙的需求量将达到16万吨左右，其中普通重质碳酸钙13万吨，超细活性重质碳酸钙3万吨；按

2006～2010年年均增长率10%计算，2010年需要超细活性重质碳酸钙4.5万吨左右。

按“十五”规划，2005年我国日用及医用塑料制品的产量要达到472万吨。在这些制品中，塑料鞋底、塑料盆和桶等均要填充重质碳酸钙，医用塑料制品中部分要填充超细活性重质碳酸钙。按其35%填充重质碳酸钙，平均填充量10%计算，届时需要重质碳酸钙16.5万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙2 万吨左右；按2006～2010年年均增长率10%计算，2010年需要超细活性重质碳酸钙3万吨左右。

除了上述塑料制品外，规划2005年人造革、合成革制品78万吨、其他塑料制品80万吨，合计158万吨，这些塑料制品部分也要填充重质碳酸钙。2005年预计需要重质碳酸钙填料8万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙约1.5万吨；2010年需要超细活性重质碳酸钙2万吨左右。

综上所述，2005年国内塑料制品对超细活性重质碳酸钙的需求量将达到14万吨左右，年均增长率约14%；2010年对其需求量预计将达到22万吨，年均增长率约10%。超细活性重质碳酸钙需求量的增长速度将高于同期塑料的增长速度和重质碳酸钙微粉需求量的增长速度。

2、造纸工业

“ 九五”计划及2010年规划：2000年国内纸及纸板产量要达到3000万吨，人均纸和纸板消费量达到26千克。2005年国内纸及纸板产量要达到3800～4000万吨，2010年纸和纸板规划产量为5000～5500吨，人均消费量达到30千克。据造纸行业预测，2005年国内涂布纸的生产能力将达到200万吨左右，涂布白板纸的生产能力将达到230万吨，二项合计为430万吨，按平均每吨涂布纸及纸板用涂料220千克计算，需要涂料94.6万吨，如以欧洲1990年重质碳酸钙在造纸涂料市场的占有率42%作为2005年重质碳酸钙在我国造纸涂料市场的占有率，届时将需要超细重质碳酸钙40万吨左右，年均增长率约20%。2010年国内涂布纸的生产能力将达到280万吨左右，涂布白板纸的生产能力将达到360万吨，二项合计为640万吨，共需要涂料153万吨左右，仍按42%的市场占有率计算，届时将需要超细重质碳酸钙60万吨左右，年均增长率约8.5%。

3、橡胶工业

我国是世界耗胶大国，目前年耗胶量达210万吨，居世界第二位。据有关部门预测，2005年耗胶量将达到245万吨，2010年将达到295万吨，2015年将达到370万吨。按100份橡胶平均填充40份估算，目前年使用各种无机非金属矿物填料约82万吨，2005年和2010年将分别达到98万吨和

118万吨。碳酸钙是橡胶制品的主要无机非金属填料之一，据估计约占目前橡胶制品中无机非金属填料总用量的1/4，仅次于陶土。据统计，2000年重质碳酸钙在橡胶中的消费量达10万吨左右，其中超细重质碳酸钙约1万吨。虽然目前在橡胶制品领域，重质碳酸钙的应用比重要小于轻质碳酸钙，而且增长速度将要小于造纸和塑料领域，但超细活性重质碳酸钙在橡胶制品中的比重将不断提高，预测2005年重质碳酸钙在橡胶制品中的总需求量将达到15万吨左右，年均增长率约8.5%，其中超细活性重质碳酸钙约2万吨，年均增长率约14.9%；2010年总需求量将达到20万吨左右，年均增长率约5.9%，其中超细活性重质碳酸钙约3万吨，年均增长率约14.9%。

4、油漆涂料

随着我国建筑业的快速增长，尤其是农村和中小城镇建筑业的迅速发展，建筑涂料也将以较快的速度增长，由此将牵动白色体质颜料如高岭土、滑石、碳酸钙、硅灰石等的发展。重质碳酸钙白度高，是内外墙建筑涂料的主要白色填料和颜料之一，在某些水性建筑内外墙涂料中，用量可达10%～20%以上。在新型的树脂漆中，要求填充微细、活性重质碳酸钙。目前我国重质碳酸钙的缺点是粒度偏粗，表面未经改性处理，将来如能选用优质方解石原料加工出满足新型树脂

漆及其他油漆质量要求的体质颜料，重质碳酸钙在油漆中的用量还将增加。但是，重质碳酸钙在油漆涂料中面临着滑石粉及高岭土粉等的竞争。预测2001～2010年，重质碳酸钙在油漆涂料中的需求量将以年均8%左右的速度增长，略低于同期油漆涂料的实际增长速度。2005年重质碳酸钙在油漆涂料中的用量将达到29万吨左右，其中超细重质碳酸钙4.0万吨左右；2010年预计将分别达到43万吨左右，其中超细重质碳酸钙6.0万吨左右。

5、胶粘剂和密封剂

我国目前超细重质碳酸钙在胶粘剂中的用量很小，主要原因：一是重质碳酸钙的细度和表面活性满足不了要求，二是我国胶粘剂中填料的应用水平远不及欧美国家。根据欧美国家发展的经验，随着胶粘剂和密封剂中无机填料应用水平的提高和重质碳酸钙产品质量的提高，重质碳酸钙在胶粘剂和密封剂中将有良好的应用前景。

据报道，世界胶粘剂销售量年均增长3%，目前总量已超过1000万吨。“九五”期间，建筑业和汽车业是我国迅速发展的支柱产业，再加上包装工业的快速发展，我国胶粘剂的产量尤其是合成胶粘剂和密封剂的产量以年均10%左右的速度增长，2000年我国高性能合成胶粘剂及密封剂的产量已达到170万吨左右。预计2001～2010年我国高性能合成胶

粘剂及密封剂的产量将以每年8.0%左右的速度增长。国外碳酸钙在环氧和有机硅树脂等胶粘剂和密封剂中的填充量可达到20～50%。考虑到我国目前重质碳酸钙在胶粘剂中应用水平较低的现实，按平均填充量12%计算，2005年我国胶粘剂和密封剂将需要碳酸钙30万吨左右，其中轻质碳酸钙占80%的比重，超细活性重质碳酸钙占20%的比重，需要超细活性重质碳酸钙6.0万吨左右；2010年按平均填充量15%计算我国胶粘剂和密封剂将需要碳酸钙55万吨左右，超细活性重质碳酸钙的用量将达到11万吨左右。

6、其他

油墨是近年来新出现的重质碳酸钙消费领域，主要用于浅色油墨，估计2000年用量将达到1.5万吨左右。油墨中使用的重质碳酸钙要求细度＞800目，并要根据不同品种进行适当的表面处理；医药、食品添加剂要用纯度高的重质碳酸钙；化妆品则需要白度好、纯度高、粒度细的微细重质碳酸钙。预计这些领域2005年对超细重质碳酸钙的需求量将达到2.0万吨左右，2010年需求量将为3万吨。

综上所述，2005年国内超细重质碳酸钙的总需求量将达到68万吨左右，较2000年增长106%，年均增长率15.5%左右，而同期重质碳酸钙微粉需求量的增长将小于5%。2010年国内超细重质碳酸钙的需求量将达到105万吨左右，较

2000年增长54.4%，年均增长率9.0%左右，而同期重质碳酸钙微粉需求量的增长将小于4%。

造成市场缺口大的原因主要有三点：

（一）符合该产品生产需求的石灰石资源较缺，特别是矿石白度达不到大于93的技术指标。

（二）该产品技术发展已经成熟，目前不属于公众掌握的大众技术，而属于享受保护的具有知识产权的高新技术产业，因此产品在短期内无法满足市场需求，尚属卖方市场。

（三）因技术改进，该产品大量取代造纸、橡胶的传统填料，不仅使其性能增加，而且大大降低了生产成本，这就刺激造纸、橡胶等行业对该产品的大量需求。

所以重质碳酸钙产品，尤其是超细粉产品，不仅现在紧俏，适于现阶段投资扩大生产规模，而且属资源型产业，受资源条件的限制，不是任何一家企业想生产就能生产的，市场前景是十分乐观的。

四、建设条件 （一）原材料：碳酸钙

符合重质碳酸钙超细粉产品的石灰石资源大致分布于我国的安徽、福建、宁夏、陕西等地，其中储藏量最大的在安徽界首。陕西商洛市地处秦岭中段，有着丰富、优良的天然石灰石资源，经陕西省地质矿产局十三地质队、核工业大队先后在该区域的矿产普查和有关专家的进一步详查确认：地

处丹江以北的关山沟 刘家山 鱼岭黑沟 磨丈沟 东西兑峪沟 韩沟 苗沟核桃塬 条子沟区域有一条东西走向、长约17公里的早期变质大理岩脉，其各项理化指标十分优秀（见附件1：矿脉带示意图），在国内同类矿产品中属一流矿产。经对位于该岩脉中段的鱼岭黑沟 磨丈沟等区域取样分析：CaCO3含量98%以上达80%；白度达90以上占岩脉86%；CaCO3含量最高样达99%；白度最高指标达95；铁（Fe3O4）0.1%以下。整个矿脉石灰石总储量约1000万m3、2500万吨，在国内同类矿产储备中处于第三。其中有工业价值矿石1000万吨，可供13万吨重钙微粉企业生产77年。

西北有色地质勘查局地质勘查院于2002年8月至11月组织地质、矿产等有关专家对其中的磨丈沟 老君沟（东西长3.2公里，南北宽1公里）区域作了定性的野外勘查，对重质微细碳酸钙产品中要求矿石的12项指标中最主要的2项，即白度和碳酸钙含量作了详细的分析，另外对Fe含量、盐酸不溶物、含水量、PH值、密度和硬度等指标也作了定性分析。其结论为：矿产资源的全部指标符合重质碳酸钙生产要求，属优质矿区（见附件3：磨丈沟 老君沟区域大理石矿床野外调查报告）。

另外，整个大理岩脉呈80—90度倾角，易开采，各出露断面均有简易公路相通，目前，具有条件开采的磨丈沟和龙

王庙沟已着手修建矿山公路。

（二）交通运输

陕西华威生化科技有限公司年产13万吨重质碳酸钙超细粉项目工程地址位于丹凤县龙驹寨镇古城村，新312国道与老312国道之间，丹江沿岸，距县城1公里，丹凤火车站5公里，商镇火车站4公里。工厂外围运输非常方便，交通运输完全有保障。

（三）电源

丹凤县古城变电站距公司1公里，企业用电最大负荷1000KVA，古城变电站完全具有向该项目供电的能力。

（四）水源

丹凤县地下水量丰富，工程地址在丹江沿岸，水质达到饮用水标准。达2—3口井或抽丹江河水处理可满足本项目要求。

（五）工程地质

根据公司提供的改造场地的地质概况报告，本场地为稳定场地，地表2米以下为卵石加砂层，承载300KN以上，完全可满足本项目要求。

（六）气象条件

根据丹凤气象站提供的气象资料概况如下： 1、1961—2004年平均气温 13.8℃ 2、1961—2004年平均降水 687.4mm

3、1961—2004年年平均日照 2056小时

4、1961—2000年极端最高气温35.8℃(1961年6月21日)

5、1961—2000年极端最低气温-10.7℃(1991年12月28日)

6、1961—2000年最大冻土深度160mm（1967年1月中的一天）

7、最大风速（10min平均风速）20.0m/s NNW （七）结论

本项目建设条件落实，满足建设一条年产13万吨重质碳酸钙超细粉生产线的要求。

五、生产工艺及厂区规划

整个生产过程包括矿山开采、矿山运输及生产加工。 （一） 矿山开采工艺流程

钻机钻孔 爆破 挖掘机采装 自卸车运输

（二）矿山运输

矿山路面按四级公路设计，路面宽7米（含0.5米水沟），运输道路约10公里左右。矿山运输建议用15吨以上的自卸车运输，经计算全矿需10辆车。

（三）生产加工

超微细粉碳酸钙的生产加工有两种方式，即干法和湿法。325—500目采用干法生产，其工艺流程图如下：

原材料（矿石） 选矿 洗矿

沉淀池 废水回收

包装 分级 磨粉 破碎

1250—5000目的采用湿法生产， 其工艺流程图如下：

干法粗碎 浆化配料 球磨 湿法研磨

包装 干燥 成品浆储槽 （四）工业场地

有于矿山生产系统较简单等，矿山不单独设置工业场地，在矿山附近规划料厂即可。

生产场地按照节省、合理、美观、环保的设计思路进行规划，详见陕西华威生化科技有限公司厂区平面图。 六、项目建设进度

本项目在可行性研究批准后，即可开展初步设计以及为项目建设而进行的人员培训等工作。

项目前期工作6个月，施工、安装、调试投产约需9个月。首先是前期工作，主要作可行性研究、环境评价报告、矿山详查报告、矿山开采方案、土地预审报告、初步设计、设备选型及施工准备等；可行性报告批了之后，接着进入施工建设及施工图设计，土建施工、设备安装、调试、试运行、投料生产。

供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工，以确保工厂顺利投产。

项目实施进度详见项目实施进度表

项目实施进度表

序号 年份 项目 1 2 3 4 5 5 前期工作 施工图设计 土建施工 设备安装 试产 正式投产 七、劳动定员

考虑设备检修及生产安全，生产部门采用两班制，辅助生产部门及维修工在休息时间备有少量人员值班。后勤及办公室人员按照五天工作制，工人轮休，每月8天假。本着精简高效的原则，职工人数暂定为335人。

1、生产部门定员 职务 经理 会计 人数 3 2 备注 一 二 1 2 3 4 1 2 3 4 出纳 供销科 技术负责 技术科 计量 保管 统计 设备动力 司机 炊事员 门卫 勤杂 洗矿 生产线 化验 机修 装卸工 小计 2、矿山定员 职务 矿长 计量员 1 5 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 15 100 2 3 10 165 人数 3 6 备注 安全员 保管员 技术科 司机 炊事员 装卸工 采矿工 勤杂 小计 人员培训

3 2 4 30 8 20 90 4 170 本项目要求操作人员有很强的安全意识，化验人员具有较全面的技术水平，需对全体职工进行派出去到国内同类型工厂进行严格的技术、安全、管理等培训，保证操作人员达到完全独立和熟练操作设备的要求，同时聘请有经验的技术骨干来厂指导，确保工厂正常投产，早日达产达效。

八、技术设备与投资估算

（一）、生产线设备和投资表（单位：万元） 序号 设备名称 1 2 3 4 雷蒙磨 检测化验设备 维修设备 线路改造 型号 数量 单价 金额 备注 4R 8套 20 1套 15 1套 12 160 15 12 10 5 6 7 8、 9 10 11 配电设备 1套 50 2 2 10 78 50 12 50 10 配套组线、安装费 细粉磨机 烘干设备 30吨电子磅 锅炉 合计 156 100 10 12 4吨 1 535 （二）、土建投资表（单位：万元） 序号 项目名称 1 2 4 5 6 7 职工宿舍楼 生产车间 生产办公用房 原料矿堆放场 数量 400M 1930 m 440 m 2222单价 金额 0.05 20 0.05 96.5 0.05 22 70 备注 10000 m 2其它服务设施用房 500m 合计 0.04 20 228．5 (三)、流动资金占用表 （单位：万元） 流动资金项目 产成品占用量 原料矿石占用 应收账款 合计 月产量（吨） 占用周期 需用资金量 1．3万吨 1万吨 7天 1个月 265 32 200 497 （四）、投资规格表（单位：万元）

序号 投资类别 1 2 3 4 5 生产线设备投资 土建投资 流动资金 筹建项目前期费用 总计 投资金额 535 228．5 497 50 1310．5 备注 九、经济效益与社会效益 （一）、分类别计算成本

325目至500目产品成本（单位：元/吨） 序号 1 2 3 4 5 6 7 合计 成本项目 原料矿石 矿石损耗 加工电费 工人工资 福利费 包装费 制造费用 单位 单价 金额 32 2 22 10．5 1．5 14 10 92 比重（%） 1250目至5000目产品成本（单位：元/吨） 序号 成本项目 单位 1 2 原料 电费 单价 金额 92 70 备注 3 4 5 6 7 8 化学试剂 工资 福利费 25 18 2．52 8 14 2 231．52 制造费用 包装物 厂内运输 小计 管理费用（单位：元/吨）:年170万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 成本项目 年费用 金额 工资 福利 租地费 折旧 招待费 其它 小计 28000 5 0．7 0．4 2 5 10 23．1 备注 销售费用：从丹凤发送到山东的济宁、衮州，运费为：107元/吨（包括铁路运费、保价费、短途运费） （二）、销售价格：

325目至500目，268元/吨，不含税价229元/吨，年销售收入916万元。

1250目至5000目，1200元/吨，不含税价1025元/吨 ，

年销售收入6150万元。

年销售收入7066万元 （三）、产品利润

325目至500目产品销售利润： （229－92－107）×4万吨=120万元 1250目至5000目产品销售利润： （1025－231.52）×6万吨=4760.88万元 销售利润:120＋4760.88－170=4710.88万元 （四）、经济效益分析 1、企业利润： 利润总额:4710.88万元

企业税后利润：4710.88×（1－0.33）=3156.28万元 2、实现税金

企业达效后，年可实现税金765万元，其中：325目至500目年可实现税金105万元,其中地税15万元,国税90万元；1250目至5000目年可实现税金660万元，其中：地税50万元，国税610元。

所得税1555万元 总计2320万元

3、地方财政收入：每年447.38万元

（1）、地税收入：272.38万元。其中 ：资源税13万元（1元/吨）；企业所得税1555万元（33%），县财政分享194.38

万元（12.5%） ；城市建设维护费、教育费附加、其他印花税、车船使用税、房产税等65万元。

（2）、国税收入：共计700万元。年上缴增值税700万元（销售税金销项减去进项税金，按含税价10%算），县财政可分享175万元，上缴中央525万元。

（五）、盈亏平衡点：此项目建成后，只要细粉产量达到2476吨，就可实现保本经营。

（六）、敏感性分析：此项目原料为当地的矿石, 且量大质优，企业投入生产后，不会发生大起大落的不良状况，受市场影响小,可忽略不计；固定资产投资设备已订购,预付款已支付，已排除受市场影响；产品市场价格变动，因细粉附加值较高，价格变动对企业投资影响不大，现阶段，碳酸钙产品的价格处于上升状态，而原材料就在丹凤县境内因此，该项目的实施在理论上是可行的，在实践中也是行得通的。

（六）、社会效益：此项目建成后，除餐饮业外，直接增加其它社会收入742万元。其中：

1、矿产资源补偿费：13万元（1元/吨） 2、解决330人就业，实现300万元劳务收入。 3、年支付采矿费442万元（34元/吨，年支付矿石运输费用在内）。

4、该项目建成后，还可带动碳酸钙超细粉管、高档包

装袋等产品的开发生产，可形成一个新的产业链。同时对矿区周围村组的餐饮、娱乐等服务业的发展起到很大的带动作用。

十、环境保护 (一)、对环境的影响

矿山开采过程的影响：石灰石开采过程中打眼放炮，有一定的噪音；转运过程产生一定的粉尘；石灰石开采过程中要产生一定的废石，对水土流失有一定影响。

碳酸钙加工过程的粉尘影响主要分为两部分：一部分为碳酸钙破碎过程产生的无组织的粉尘；一部分为磨矿过程产生的有组织排放的粉尘。因此必须对上述粉尘采取必要的治理措施。

噪声：生产中的高噪声源为破碎机和电机，设备噪声对厂区附近的人群有一定影响。

废水：生产中不用水或者很少用水，无生产废水排放。 （二）、环境保护对策 1、矿山生态环境：

矿山石灰石开采过程应尽量减少工作面面积，减少压占天然植被面积；选择合适的沟道，修建废石堆放场，并且废石场要符合环保部门的要求；开采过的作业面，应复土种树，种草，逐步恢复植被。

2、生产厂区生态环境

厂区生产粉尘：对破碎过程产生的粉尘采取定期撒水的方法降尘。对磨矿过程产生的粉尘采取袋式收尘器收尘，其排放浓度应达到“大气污染物排放标准”中的一级标准要求。

厂区设备噪声：将破碎面安装在地下可有效降低噪声对环境的影响，对其他设备采取减振，隔音等措施降低噪声影响。确保厂界噪声达到“工业企业厂界噪声标准”中的工业的二类标准。

综上所述，碳酸钙加工企业属于轻污染行业，在建设和生产过程中，只要严格执行国家的有关环保法规，采取必要的生态保护和粉尘、噪声治理措施，确保“三废”达标排放，就能够做到企业的环境效益和经济效益，社会效益共同发展，为振兴丹凤经济作出贡献。

十一、结论

根据以上论证，说明该项目有强大的资源支撑，产品在市场上有很强的竞争能力，尚属卖方市场，因此是可行的。待一期工程投资结束后，如果各方面效益可观，公司再根据市场状况，决定实施二期工程。