12编制隐患排查清单-2基础资料类排查清单 (1)

危险源 制度不健全 目标不明确 责任不清楚 档案记录不全 安全费用超范围使用 安全生产法律法规与其他要求不清楚 规章制度、操作规程未及时修订 培训不到位 未持证或证书过期 典型控制措施 应建立健全规章制度，定期评审更新。 目标层层分解落实到人。 层层分解落实，签订责任书。 完善管理制度，明确责任人或部门，定期检查记录档案管理情况。 严格按法律法规及公司制度执行，专款专用，建立计划及台账。 指定专人或部门定期识别、获取、更新、传达。 按公司制度及时评估、修订、发布、培训 严格按法律法规及公司制度执行，指定部门负责，保存好记录。 需持证人员必须持证上岗，指定部门或人员管理复审工作。 M E 1 6 1 10 1 10 1 3 6 1 风险评价 S R 4 1 1 1 8 1 2 2 4 4 2 2 4 2 24 10 10 6 24 10 12 36 24 72 2 36 24 6 级别 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 三级 四级 四级 四级 四级 1 10 1 3 1 3 1 3 3 1 6 6 6 6 1 6 2 3 特种设备未备案、定期检测 指定专人或部门按特种设备安全法要求及时备案、年检。 旧设备设施未及时拆除、报废 严格按照公司制度执行，履行手续，保存记录。 现场警示标志不全、损坏 危险作业无审批 相关方管理不到位 指定专人或部门负责，定期检查、修复、更换，保存记录。 严格按法律法规及公司制度执行，执行工作票制度，保证培训、设备设施、防护用品及监护人员到位。 指定专人或部门管理相关方，严格按照公司制度执行。 隐患排查治理不到位 危险源辨识不全、不及时 职业健康管理不到位 根据公司制度建立隐患排查工作方案，明确目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 负责部门人员应定期参加有关部门组织的专业培训，及时识别更新 指定专人或部门负责，按国家法律法规及公司制度进行管理，定期进行检测、体检、教育培训、现场公示及警示告知。及时申报，建立职业危害监护档案。 指定专人或部门负责，按应急预案导则编制公司综合预案、专项预案及现场处置方案，如有条件应评审、备案，定期演练、保存记录。 指定专人或部门负责，如有事故发生严格按照法律法规要求及公司制度进行处理、上报，按“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则处理。 3 3 1 6 2 6 2 2 2 36 12 12 四级 四级 四级 应急救援不到位 3 1 4 12 四级 事故救援不到位 3 1 4 12 四级