Q/CEEC/GEFB/03-03(013)-2019(02)
附件1
质量风险辨识评价一览表
编制单位： 编制时间： 序号 1 2 3 4 5 填报人：
风险名称 风险描述及控制点 判别依据 （R＝F×C） F ……
审核人：
C R
质量分管领导：
风险程度 风险防控措施 风险监控、沟通记录 备注
备注：1. 风险程度指特大风险（R值105～198）、重大风险（R值49～80）、较大风险（R值15～48）、一般风险（R值4～14）轻微风险（R值1～3）。
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质量风险管理制度
Q/CEEC/GEFB/03-03(013)-2019(02)
附件2
重大质量风险年度控制措施表
编制单位： 编制时间： 序号 1 2 3 4 5 风险名称 风险类别 风险描述及控制点 风险防控措施 风险监控、沟通记录 备注 填报人： 审核人： 质量主管责任人：
备注：风险类别是指战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
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