监理项目部标准化管理手册(线路工程分册2018年版)

2022-10-17 来源：九壹网

编制说明

《国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2018年版）线路工程》是按照建设工程监理规范，结合《国家电网公司35千伏输变电工程监理项目部标准化管理手册（试行）》和国家电网公司基建管理通用制度、“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策的要求，在2014年出版的《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》基础上，经过广泛征求各单位意见修编而成。

本手册修编体现了五大特点：一是总结了国家电网公司系统监理项目部标准化管理成果，并紧密结合公司基建管理通用制度要求；二是适用于35千伏及以上变电工程，将2016年出版的《国家电网公司35千伏输变电工程监理项目部标准化管理手册（试行）》结合到本手册；三是按五大专业管理架构，对相关内容、流程进行优化、完善，突出重要流程和重要控制内容；四是突出监理项目部重点工作及主要管控节点、工作流程等有关内容；五是对上传基建管理信息系统的监理信息进行了集中明确。

本手册主要包括以下三方面内容：

（1）监理项目部设置。明确监理项目部定位、组建原则、人员配置、任职资格及条件、

设备配置及要求、工作职责及各岗位职责，以及监理项目部重点工作与关键管控节点。

（2）专业管理要求。明确监理项目部项目管理、安全管理、质量管理、技术管理、造价管

理五个专业的工作内容与方法、管理流程和管理依据。

）1 管理工作内容与方法。规定监理项目部主要工作内容和基本方法，并标注了完成各

项工作所采用标准化管理模板的编号。附录B中详细收录了监理项目部标准化管理模板（可登录国家电网公司内网“基建管理”专栏下载使用）。

）2 管理流程。设置监理项目部各专业管理重要单项业务的工作流程。

）3 管理依据。标明监理项目部各项工作所依据的法律法规、技术标准、管理制度等，

对于国家电网公司规章制度、技术标准等不再列出文号，只对于通知、文件等列出文号。

（3）标准化管理模板。按项目部设置、项目管理、安全管理、质量管理、技术管理、

造价管理设置监理项目部标准化管理模板。

本手册还对有关名词术语进行了统一解释，详见附录A。本手册中管理模板的编号原则如下：

XXXX–XXXX– XX XXX 流水号专业或类别号标包号监理（JL）监理模板编号本手册中管理模板代码的命名规则：JXM代表监理项目管理模板，JAQ代表监理安全管理模板，JZL代表监理质量管理模板，JZJ代表监理造价管理模板，JJS代表监理技术管理模板。

标包号用来区别多个同性质单位，按照标包号或者进入现场时间的先后顺序填写，如第一个进场的监理单位，编号JL01，第三个标段的监理单位，编号JL03。专业或类别号用来区分不同专业或专项里的同一种资料，可用拼音字母的大写缩写表述（例如用“ZT”代表专题会议；“LH”代表监理例会等），流水号用来区分同一类模板，统一用3位数字填写，按形成的先后顺序编号，第1份为001，第2份为002，以此类推。管理模板的编号原则由发出单位按顺序排列，回复单位发出的回复内容流水号按回复单位模板流水号顺序编制。

对施工项目部报审的文件，监理项目部审查意见、姓名、日期的签署均采用手写，并加盖监理项目部章。审查意见如在栏内写不下可附页，注明“具体意见附后”字样，附页内容采用打印方式，并手签姓名、日期，加盖监理项目部章。通过基建管理信息系统报送施工的文件，在完成全部审批手续后，从基建管理信息系统直接打印相应报审表，手签姓名，加盖监理项目部公章。

通过基建管理信息系统报送业主项目部的监理文件，在完成全部审批手续后，从基建管理信息系统直接打印相应报审表，手签姓名，加盖监理项目部章。

本手册规定的一式多份文件应全部为原件。文件的份数根据各参建单位留存和工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。

使用本手册管理模板时不需要打印模板左上方“模板代码”字段和“填写、使用说明”字段及相关内容。

本手册出版后，2014年出版的《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》即行废止。

1 监理项目部设置 ................................................. 1

1.1 监理项目部组建 .............................................................. 1 1.2 监理项目部工作职责 .......................................................... 5 2 重点工作及关键管控节点 .............................................. 9

2.1 监理项目部重点工作及关键管控节点 ............................................ 9 2.2 监理项目部重点记录汇总 ..................................................... 11 3 项目管理 .................................................. 15

3.1 管理工作内容与方法 ................. 15

3.2 管理流程 ................................................................... 19 3.3 管理依据 ................................................................... 22 4

安全管理 .................................................. 23

4.1 管理工作内容与方法 ................. 23

4.2 管理流程 ................................................................... 28 4.3 管理依据 ............ 334.4 安全旁站要点 .................. 334.5 重要设施签证要点 .................... 385

质量管理 .................................................. 40

5.1 管理工作内容与方法 ................. 40

5.2 管理流程 ................................................................... 45 5.3 管理依据 ................................................................... 51 5.4 质量旁站 ................................................................... 51 6

技术管理 .................................................. 53

6.1 管理工作内容与方法 ......................................................... 53 6.2 管理流程 ................................................................... 56 6.3 管理依据 ................................................................... 58 7

造价管理 .................................................. 59

7.1 管理工作内容与方法 ......................................................... 59 7.2 管理流程 ................................................................... 61 7.3 管理依据 ................................................................... 65

附录 A .............................................................................................................................................. 66 附录 B .............................................................................................................................................. 69 B.1 监理项目部设置部分 ......................................................... 69 JSZ1：监理项目部成立及总监理工程师任命 .......................................... 69 JSZ2：法定代表人授权书 .......................................................... 70 B.2 项目管理部分 .......................................................... 71 JXM1：项目管理关键人员变更申请 ................................................. 71 JXM2：工程开工令 ............................................................... 72 JXM3：文件审查记录表 ........................................................... 73 JXM4：监理策划文件报审表 ....................................................... 74 JXM5：监理规划 ................................................................. 75 JXM6：监理实施细则 ............................................................. 78 JXM7：工程复工令 ............................................................... 82 JXM8：监理工作联系单 ........................................................... 83 JXM9：旁站监理记录表 ........................................................... 84 JXM10：会议纪要 ................................................................ 86 JXM11：工程暂停令 .............................................................. 88 JXM12：监理报告 ................................................................ 89 JXM13：质量/安全活动记录 ........................................................ 90 JXM14：文件收发记录表 .......................................................... 91 JXM15：检查问题通知单 .......................................................... 92 JXM16：检查问题整改反馈单 ...................................................... 93 JXM17：监理日志 ................................................................ 95 JXM18：监理月报 ................................................................ 98 JXM19：监理工作总结 ........................................................... 100 JXM20：监理人员岗前培训统计表 ................................................. 103 B.3 安全管理部分 ................................................................ 104 JAQ1：安全文明施工处罚记录 ..................................................... 104 B.4 质量管理部分 ......................................................... 105 JZL1：见证取样统计表 ........................................................... 105 JZL2：设备材料开箱检查记录表 ................................................... 106

JZL3：平行检验记录表 ........................................................... 107 JZL4：监理初检方案 ............................................................. 109 JZL5：监理初检报告 ............................................................. 111 JZL6：工程质量中间验收申请表 ................................................... 114 JZL7：工程竣工预验收申请表 ..................................................... 115 JZL8：输电线路工程验评统计表 ................................................... 116 JZL9：工程质量评估报告 ......................................................... 117 B.5 技术管理部分 ......................................................... 119 JJS1：监理项目部技术标准目录清单 ................................................ 119 JJS2：技术标准问题及标准间差异汇总表 ............................................ 120 JJS3：施工图预检记录表 .......................................................... 121 JJS4：施工图会检纪要 ............................................................ 122 JJS5：勘察检查记录表 ............................................................ 123 JJS6：主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、试验设备报审表 124 JJS7：主要岗位作业人员/特殊作业人员报审表 ....................................... 126 JJS8:勘察设计文件通用报审表 ..................................................... 128 JJS9：勘察/设计成果报审表 ....................................................... 129 JJS10：勘察设计费用支付报审表 ................................................... 130 B.6 造价管理部分 ......................................................... 131 JZJ1：工程监理费付款报审表 ...................................................... 131 JZJ2：工程付款申请汇总表 ........................................................ 132 JZJ3：设计变更联系单............................................................ 133 JZJ4：设计变更/现场签证汇总表 ................................................... 134

1.1 监理项目部组建

监理项目部设置

1.1.1 定位

监理项目部是工程监理单位派驻工程，负责履行建设工程监理合同的组织机构，公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动，通过审查、见证、旁站、巡视、验收等方式、方法，实现监理合同约定的各项目标。

1.1.2 组建原则

所有 35 千伏及以上输变电工程必须组建监理项目部，原则以合同为单位组建监理项目部。监理单位应根据相关规定和监理合同约定的服务内容、服务期限、工程特点、规模、技术复杂程度等因素，在监理合同签订一个月内成立监理项目部，并将监理项目部成立及总监理工程师的任命书面通知建设管理单位。

监理项目部配备满足独立开展监理工作的各类资源（包括办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备或工具，以及满足本工程需要的法律、法规、规程、规范、技术标准等依据性文件），并在工程建设期间，结合工程实际，合理调整资源配备，满足监理工作需要。

1.1.3 人员配置、任职资格及条件

线路工程监理项目部应配备足额合格的监理人员，包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、安全监理工程师、造价工程师、监理员以及信息资料员，其中总监理工程师（及总监理工程师代表）、专业监理工程师、安全监理工程师为项目管理关键人员，应与投标文件保持一致。线路工程监理项目部人员配置基本要求见表1-1。

如按输变电工程设置监理项目部的，应配置总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师（土建、电气、线路）、安全监理工程师（变电、线路）、造价工程师、监理员（变电、线路）和信息资料员。

表 1-1

监理项目部人员配置基本要求一览表

总监总监理理工工程师程师代表专业安全造价工监理监理程师工程师工程师序号监理项目部名称信息资料员监理员

序号监理项目部名称总监总监理理工工程师程师代表专业安全造价工监理监理程师工程师工程师信息资料员监理员 1 750千伏（±660千伏）及以上输电线路工程 1 1 1 1 1 2 原则上平地每 10km 、山地每 7km 配备1名监理员原则上平地每 2 500千伏（±500千伏）、330千伏输电线路工程 1 需要时配置 1 1 1，可兼 1 12km 、山地每 8km 配备1名监理员 220 千伏输电线路工程或各电压等级的电缆工程需要时配置 3 1 1 1 1，可兼 1 原则上平地每 12km、山地每8km 配备1 名监理员（电缆隧道工程按照每2km 配备1名监理员，其他按需配备）原则上平地每 15km 、山地每 10km 配备1名监理员 4 110（66）千伏及以下输电线路工程 1 需要时配置，可兼 1 1 公司统筹安排 1 注 1. 新建特高压项目总监理工程师不得兼任。

2. 其他工程总监理工程师经建设管理单位书面同意，最多可兼任3个建设工程。

监理项目部管理人员任职资格条件依据工程规模不同分别制定，送变电工程规模按照电压等级、单项工程合同额等条件划分为大、中、小型三类，见表1-2。

表 1-2

送变电工程规模标准

项目名称单位大型规模中型小型送电线路电力电缆单项工程合同额千伏千伏 330千伏及以上或220千伏30 220千伏30公里以下送电110千伏及以下送电线路公里及以上送电线路工程线路工程工程 220千伏及以上电缆工程 110千伏电缆工程 110千伏以下电缆工程注：不包含以上两项的万元 800万元及以上送变电工程其他单项工程） 400～800万元的送变电工400万元以下的送变电工程程监理项目部配备的监理人员年龄不超过 65 周岁且身体健康，具备工程建设监理实务知

识、相应专业知识、工程实践经验和协调沟通能力。监理项目部人员应保持相对稳定，项目管理关键人员需调整时，应经建设管理单位同意批准；需调整其他人员时，总监理工程师应书面通知业主项目部、施工项目部。

监理人员任职资格及条件应符合表 1-3。

表 1-3

监理人员任职资格及条件

大型中型小型类别总监理工程师总监理工程师代表具备国家注册监理工程师资格，3年及以上同类工程监理工作经验具备以下两个条件：（1）具有工程类注册执业资格或省（市）级专业监理工程师岗位资格证书或中级及以上专业技术职称。（2）具有3年及以上同类工程监理工作经验，经培训和考试合格专业监理工程师安全监理工程师具备以下两个条件：（1）具有工程类注册执业资格或省（市）级专业监理工程师岗位资格证书或中级及以上专业技术职称。（2）具有2年及以上同类工程工作经验，经培训和考试合格在2年内应参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，经考试合格，具备下列条件之一：（1）取得国家注册安全工程在2年内应参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，（1）取得国家注册安全工程师或国家注册监理工程师执业资经考试合格，具备下列条件之一：格，且熟悉电力建设工程管理。（2）具有省（市）级专业监理工程师岗位资格证书，且熟悉电师或国家注册监理工程师执业资格，且熟悉电力建设工程管理。（2）具有省（市）级专业监力建设工程管理。（3）从事电力建设工程安全管理工作或相关工作3年以上，且理工程师岗位资格证书，且熟悉电力建设工程管理。（3）从事电力建设工程安全具有大专及以上学历管理工作或相关工作5年以上，且具有大专及以上学历造价工程师应具备执业资格，具有2年以上同类工程造价工作经验监理员经过电力建设监理业务培训，具有同类工程建设相关专业知识熟悉电力建设监理信息档案管理知识，具备熟练的电脑操作技能，熟悉国网公司基建管理信息信息资料员系统操作要求，经监理单位内部培训合格

1.1.4 设备配置

监理项目部应根据监理合同约定，配备满足监理工作需要的检测设备、工器具、办公设施和交通工具。监理项目部基本设备配置应符合表 1-4。

表 1-4

监理项目部基本设备配置一览表

名称办公设备序号一配备说明 1 计算机现场配置，数量应满足工程需要（330千伏及以上新建工程不少于4台，220千伏新建工程不少于2 台，其他工程不少于1台）；能够连接互联网不少于1台不少于1台监理部不少于1台，现场监理人员每人1台常规检测设备和工具 2 3 4 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三四打印机复印机数码相机或拍照手机测厚仪混凝土强度回弹仪经纬仪游标卡尺力矩扳手接地电阻测量表钢卷尺（5m）卷尺（50m）建筑多功能检测尺望远镜个人安全防护用品交通工具需要使用时，由监理单位统一调配现场配置，数量和型号应满足工程要求按实际需求配备按实际需求配备项目监理部办公场所应独立于施工项目经理部设置；办公室入口应设立项目部铭牌；办公室布置应规范整齐，办公设施齐全；张挂工程管理目标、组织机构图、项目部及主要管理人员岗位职责牌、施工现场风险管控公示牌五办公场所

1.1.5 规范和标准的基本配置

监理项目部应配置满足工程监理需要的基本规程规范和标准。在工程实施前根据电压等

级、工程实际情况及监理合同要求进行配备（配备相应的纸质版或电子版文件），并建立监理项目部标准执行清单。同时对规范和标准实施动态管理，以保证在用标准为最新版本。

1.2 监理项目部工作职责

严格履行监理合同，对工程质量、造价、进度进行控制，对安全生产、合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，努力促进工程各项目标的实现。

（1）建立健全监理项目部安全、质量组织机构，严格执行工程管理制度，落实岗位职责，确保监理项目部安全质量管理体系有效运作。

（2）对施工图进行预检，参加设计交底及施工图会检。

（3）审查项目管理实施规划、施工方案（措施）等施工策划文件，编制监理工作策划文

件，报业主项目部批准后实施。

（4）对现场监理人员进行岗前教育培训及交底工作。

（5）审核开工报审表及相关资料，报业主批准后，签发工程开工令。（6）审查施工项目部编制施工进度计划并督促实施；采取措施督促进度纠偏。（7）定期检查施工现场，监督检查分包管理，发现存在事故隐患的，应要求整改；情况严

重的，应要求暂停施工，并及时报告业主项目部。施工项目部拒不整改或不停止施工的，应即时向有关主管部门汇报。

（8）组织进场材料、构配件的检查验收；通过见证、旁站、巡视、平行检验等手段，对全过程施工质量实施有效控制。监督检查工程管理制度、建设标准强制性条文、标准工艺、质量通病防治措施的执行和落实。

（9）按规定开展工程设计变更和现场签证管理。（10）

审核工程进度款支付申请、安全文明施工费用报审，按程序处理索赔，参加竣工

结算。

定期组织召开监理例会，参加与本工程建设有关的协调会。（12）全面使用基建信息化系统上报工程及监理工作信息，负责工程信息与档案监理资料的收集、整理、上报、移交工作。

（11）

配合各级检查、质量监督、竞赛评比等工作，完成问题整改闭环。（14）组织开展监理验收工作，参与工程中间验收、竣工预验收、启动验收。（15）项目投运后，及时对监理工作进行总结。（16）负责质保期内监理服务工作，参加项目达标投产和创优工作。

监理项目部各专业主要管理内容见表 1-5，监理项目部岗位职责见表 1-6。

（13）

表 1-5

监理项目部各专业主要管理内容

专业子体系项目管理体系主要管理内容监理工作策划

进度计划管理合同履约管理组织协调信息与档案管理环境及水土保持管理总结评价安全管理体系准备阶段安全管理安全风险和应急管理安全检查管理安全文明施工管理分包安全管理质量管理体系质量策划阶段施工准备阶段施工过程阶段工程验收阶段（含过程验收）达标创优阶段技术管理体系技术标准监督执行施工阶段设计管理施工技术监督管理基建新技术研究与应用设计监理造价管理体系工程量管理工程款支付审查现场签证设计变更工程结算注如监理合同包括设计监理内容时，应开展设计监理工作。

表 1-6

监理项目部岗位职责

职责岗位名称

岗位名称职责总监理工程师负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作。（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责。（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则。（3）对全体监理人员进行监理规划、监理实施细则的交底和相关管理制度、标准、规程规范的培训。（4）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。（5）组织召开监理例会。（6）组织审查项目管理实施规划（施工组织设计）、（专项）施工方案。（7）审查开工、复工报审表，签发工程开工令、工程暂停令和复工令。（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。（9）组织审核施工单位的付款申请，参与竣工结算。（10）组织审查和处理设计变更。（11）调解建设管理单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。（12）组织分部工程验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工预验收和启动验收。（13）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。（14）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。总监理工程师经总监理工程师委托后可开展下列监理工作。（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责。（2）对全体监理人员进行监理规划、监理实施细则的交底和相关管理制度、标准、规程规范的培训。总监理（3）检查监理人员工作。工程师代表（4）组织召开监理例会。（5）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。（6）参与竣工结算。（7）组织审查和处理设计变更。（8）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。（1）参与编制监理规划，负责编制本专业监理实施细则。（2）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。（3）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。（4）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。（5）组织检验批、隐蔽工程、分项工程验收，参与分部工程验收。专业监理工程师（6）处置发现的质量问题。（7）进行工程计量。（8）参与设计变更的审查和处理。（9）组织编写监理日志，参与编写监理月报。（10）收集、汇总、参与整理本专业监理文件资料。（11）参与工程竣工预验收。（12）配合安全监理工程师做好本专业的安全监理工作。安全监理工程师（1）协助总监理工程师做好安全监理策划工作，编写监理规划中的安全监理内容和监理实施细则。（2）审查项目经理、安全员、特种作业人员的上岗资格，并在过程中检查其持证上岗情

岗位名称况。职责（3）参加项目管理实施规划（施工组织设计）和专项安全技术方案的审查。（4）参加项目安全风险交底及风险初勘，审查三级及以上施工安全风险识别、评估清册，督促做好施工安全风险预控，落实风险作业到岗到位要求。（5）检查督促施工项目部管理人员对现场作业人员监督到位。（6）参与专项施工方案的安全技术交底，监督检查作业项目安全技术措施的落实。（7）组织或参加安全例会和安全检查，督促并跟踪存在问题整改闭环，发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师报告。（8）审查安全文明施工设施进场验收单，检查费用使用落实情况。（9）对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业等进行旁站监理，对重要设施和重大转序进行安全检查签证。（10）协调交叉作业和工序交接中安全文明施工措施的落实。（11）审查进场的施工机械、工器具、安全防护用品（用具），检查现场施工人员和装备投入是否符合安全文明施工要求及工程承包合同的约定。（12）负责安全监理工作资料的收集和整理，形成安全管理台账。（13）参加编写监理日志和监理月报。（1）负责项目建设过程中的投资控制工作，并做好监理记录；严格执行国家、行业和企业标准，贯彻落实建设管理单位有关投资控制的要求。（2）协助总监理工程师处理设计变更。造价工程师（3）协助总监理工程师审核上报工程进度款支付申请和月度用款计划。（4）参加建设管理单位组织的工程竣工结算审查工作会议。（5）负责收集、整理投资控制的基础资料，并按要求归档。（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。（2）对原材料、试品、试件进行见证取样。（3）复核工程计量有关数据。（4）检查工序施工结果。监理员（5）实施旁站监理工作，核查特种作业人员的上岗证。（6）检查、监督工程现场的施工质量、安全状况及相关措施的落实情况，发现施工作业中的问题，及时指出并向监理工程师报告。（7）做好监理日记和有关的监理记录。（1）负责对工程各类文件资料进行收发登记，分类整理，建立资料台账，负责工程资料的储存保管工作。（2）负责基建管理信息系统相关资料的录入。（3）负责工程文件资料在监理项目部内的及时流转。信息资料员（4）负责对工程建设标准文本进行保管和借阅管理。（5）协助总监理工程师对受控文件进行管理。（6）负责工程监理资料的整理和归档工作。

重点工作及关键管控节点

2.1 监理项目部重点工作及关键管控节点

监理项目部按照“全过程管控、突出重点”的原则开展监理过程管理，监理项目部三个不同实施阶段中 5 项重点工作及 27 项关键管控节点详见表 2-1、2-2 和 2-3。

监理项目部应规范项目过程管理，努力提升项目监理能力和水平。监理管理资料应在监理过程同步形成。

表 2-1

策划管理阶段监理项目部重点工作及关键管控节点

关键管控节点及工作要求重点工作主要成果资料监理项目部成立及总监理工程（1）组建监理项目部。在规定时间内组建师任命；法定代表人授权书；质监理项目部，配置合格监理人员及监理设施。量终身承诺书；项目关键人员变更申请（2）监理策划。组织编写监理项目部策划监理规划、监理实施细则文件，按流程完成内部审批，报业主项目部。（3）审查施工项目策划文件。审查项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案（措文件审查记录施）、施工安全管控措施等项目策划文件，并签署意见。项目管理

表 2-2

实施管理阶段监理项目部重点工作及关键管控节点

关键管控节点及工作要求（1）开工审核。审查工程开工条件，业主批准开工报审表后签发工程开工令。主要成果资料工程开工报审表；单位（分部）工程开工报审表；工程开工令施工进度计划报审表；施工进度调整计划报审表；相关进度控制的文件记录重点工作项目管理（2）进度管理。对施工进度进行动态管理，及时采取纠偏措施。（3）工程协调。组织有关单位召开监理例会或专题会议，研究解决相关问题。会议纪要

重点工作关键管控节点及工作要求主要成果资料基建管理信息系统中保存的各类监理报表、记录、纪要等电子文档（4）基建信息化系统应用。应用基建信息化系统，及时、准确、完整录入相关数据。（5）合同履约管理。监督检查施工单位合同履约情况，协调解决合同执行过程中的争会议纪要；索赔审核记录议。（6）交底培训。组织项目部人员对相关文件进行交底、培训。（7）信息档案管理。来往文件记录清晰，每月应编制监理月报，综合反映工程实施情况和监理工作情况，提出存在问题与监理建议，及时报送业主项目部。及时完成资料收集，组织档案移交。（8）环境、水保监理。检查工程生态保护、检查问题通知单等监理指令文污染防治、水土保持措施落实情况件收发文记录；监理月报；工程档案资料安全、质量活动记录表；试卷及成绩（1）安全检查。通过旁站、检查、签证等旁站监理记录；安全签证记录；手段，对发现的各类安全事故隐患，督促施检查问题通知单、检查问题整改工项目部及时整改闭环。反馈单；工程暂停令（2）分包管理。全过程监督项目总承包单位检查问题通知单、检查问题整改的分包管理工作。反馈单（3）特种作业人员管理。审查特种作业人员资格证明文件及履职情况，进行不定期核特种作业人员报审表查。安全管理（4）风险管控。对工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行现场安全旁站，监督旁站监理记录检查输变电工程安全施工作业票的开具和执行。（5）安全文明施工管理。审查安全文明施工设施进场验收单，检查现场安全文明施工安全文明施工设施进场验收单设施使用情况。（6）大中型机械、安全工器具等管理。对大安全签证记录；大中型机械进场中型机械、安全工器具等设备进行进场审查报审表

重点工作关键管控节点及工作要求和现场检查签证。主要成果资料（7）环境、水保监理。检查工程生态保护、检查问题通知单等监理指令文污染防治、水土保持措施落实情况质量管理件（1）在进场前对施工单位采购的原材料、工程材料、构配件、设备审查记构配件进行验收，审查质量证明文件、复试录；见证取样统计记录；设备材报告；组织塔材、导地线、绝缘子等主要设料开箱检查记录表备材料的到货验收和开箱检查。（2）监理验收。组织检验批、分项、分部工程验收，进行检查、签证。验收记录、检查问题通知单、检查问题整改反馈单（1）施工工程款审核与结算。按施工合同约定，审核工程量、工程预付款支付申请、施工工程款监理审查意见；结算工程进度款支付申请、进度款报审资料，参监理意见与工程结算。造价管理（2）设计变更管理。按设计变更相关制度设计变更审批单；设计变更执行和管理流程，对设计变更进行审查并督促落报验单实，组织验收。（3）现场签证管理。按现场签证相关制度现场签证审批单；设计变更执行和管理流程，负责审核现场签证并督促实施，报验单组织验收。（1）施工图会检。对施工图进行预检，形施工图预检记录表；施工图会检成施工图预检记录表，参加施工图会检，起纪要草会检纪要。技术管理（2）专项施工方案审查。审查专项施工方案，提出审查意见并报业主项目部审批。（3）竣工图审核。对竣工草图及竣工图审核签认。文件审查记录表竣工草图；竣工图

表 2-3

评价管理阶段监理项目部重点工作及关键管控节点

关键管控节点及工作要求（1）参与施工项目部综合评价，接受并配合业主项目部对监理项目部的综合评价。主要成果资料重点工作项目管理施工项目部综合评价表

2.2 监理项目部重点记录汇总

对于不同工程管理工作中监理项目部主要涉及的重点记录进行列表汇总，并逐条说明重点记录所引用的模版编号及文件的流转方式（★表示通过基建管理信息系统线上流转；☆表示通过纸质文件线下流转），进一步明确了监理项目部的管理职责，便于监理项目部工程管理过程中对管理内容和资料形成有更加系统直观的认识。

表2-4

项目管理重点记录汇总

信息名称模板编号 JSZ1 JSZ2 JXM1 JXM2 JXM3 JXM5 JXM6 JXM7 SXMX1 SXMX2 SXMX4 SXMX5 SXMX7 SXMX8 JXM8 JXM10 JXM11 JXM12 JXM13 JXM14 JXM15 JXM16 JXM17 JXM18 JXM19 JXM20 监理职责填报审查批准监理项目部成立及总监理工程师任命法定代表人授权书项目管理关键人员变更申请工程开工令项目管理实施规划监理规划监理实施细则工程复工令施工项目部管理人员资格施工项目人员变更施工进度计划施工进度调整计划工程开工单位（分部）工程开工监理工作联系单监理例会会议纪要工程暂停令监理报告监理项目部人员交底培训活动记录收发文记录表检查问题通知单检查问题整改反馈单监理日志监理月报监理工作总结监理人员岗前培训统计表 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ 表2-5

安全管理重点记录汇总

信息名称施工安全管控措施应急处置方案模板编号 JXM3 JXM3 监理职责填报审查批准 ★ ☆

信息名称旁站监理记录表安全文明施工处罚记录主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）大中型施工机械进/出场申报安全文明施工设施进场验收单特种作业人员模板编号 JXM9 JAQ1 SAQX3 SAQX4 SAQX5 SZLX13 监理职责填报审查批准 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表2-6

质量管理重点记录汇总

信息名称模板编号 SZLX1 SZLX2 SZLX4 SZLX5 SZLX6 SZLX7 SZLX8 SZLX10 SZLX11 SZLX12 SZLX14 SZLX19 SZLX20 SZLX21 JZL1 JZL2 JXM9 JZL3 JZL4 JZL5 JZL8 JZL9 监理职责填报审查批准施工质量验收及评定范围划分线路复测报审表主要测量计量器具/试验设备检验试验（检测）单位资质工程检测试验项目计划乙供主要材料及构配件商资质乙供工程材料/构配件/设备进场甲供主要设备（材料/构配件）开箱申请工程材料/构配件/设备缺陷通知单设备（材料/构配件）缺陷处理试品/试件试验报告工程安全事故/质量事件报告工程安全事故/质量事件报告处理方案工程安全事故/质量事件处理结果见证取样统计表甲供设备开箱申请设备材料开箱检查记录表旁站监理记录表平行检验记录表监理初检方案监理初检报告中间验收申请工程验收（或验评）记录统计报审表工程质量评估报告 ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ 表2-7 造价管理重点记录汇总

信息名称资金使用计划工程预付款工程进度款设计变更审批单现场签证审批单索赔申请工程竣工结算书设计变更执行报验单工程监理费付款报审表工程付款申请汇总表设计变更联系单设计变更/现场签证汇总表模板编号 SZJX1 SZJX2 SZJX3 SZJX5 SZJX6 SZJX7 SZJX8 SJSX6 JZJ1 JZJ2 JZJ3 JZJ4 监理职责填报审查批准 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 表2-8

技术管理重点记录汇总

信息名称模板编号 JJS1 JJS2 JJS3 JXM3 JXM3 JJS5 JJS8 JJS9 JJS8 JJS9 JJS9 JJS10 监理职责填报审查批准监理项目部技术标准目录清单技术标准问题及标准间差异汇总表施工图预检记录表一般施工方案专项施工方案勘察检查记录表初步勘察和详细勘察实施方案勘察报告及勘察工作成果设计创优细则、质量通病防治设计措施、设计强制性条文执行计划等设计概算施工图预算竣工草图竣工图勘察设计费用 ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注：★表示通过基建管理信息系统流转。

☆表示通过纸质文件流转。

项目管理

项目管理的主要内容包括监理工作策划、进度计划管理、合同履约管理、组织协调、信息与档案管理等。

3.1 管理工作内容与方法

项目管理工作内容与方法见表3-1。

表 3-1

项目管理工作内容与方法

工作内容与方法（标准化管理模板编号）在监理合同签订一个月内成立监理项目部，并将监理项目部成立及总监理工程师任命(JSZ1）书面通知建设管理单位。配备满足工程需要的人员及各项设施。（1）监理项目部应按标准化配置要求设置： 1）监理项目部应配备足额合格的监理人员。 2）办公设备、常规检测设备和工具、个人安全防护用品、交通工具配置满足工作需求。 3）项目部办公室张挂工程管理目标、组织机构图、项目部及主要管理人员岗位职责牌、施工现场风险管控公示牌。（2）监理人员任命与变更： 1）总监理工程师应由监理单位法人代表授权委托（JSZ2），并与管理内容流程图编号组建监监理工作策划理项目部图3-1 监理单位签订安全生产责任书，签署工程质量终身责任承诺书。 2）新建特高压工程项目总监理工程师不得兼任多个项目。其他工程经建设管理单位同意，总监理工程师可兼任不超过3个。 3）总监理工程师变更、调整监理项目部人员，应做好工作交接，保持监理工作的连续性。监理单位调换总监理工程师，应通过基建管理系统填报总监理工程师变更申请（JXM1），征得建设管理单位同意；调换总监理工程师代表及监理工程师时，总监理工程师应书面通知业主项目部。施工项目管理实施规划审查工程开工前，审查项目管理实施规划，报业主项目部审批，并填写文件审查记录表（JXM3）。审查要点：（1）文件的编审批程序应符合规定，封面加盖施工单位公章。（2）引用的编制依据应现行、有效。（3）施工项目部人员与投标文件一致。（4）工程目标应符合施工合同、建设管理纲要。图3-2

管理内容明确。工作内容与方法（标准化管理模板编号）（5）基础施工、杆塔组立、架线施工等主要施工方法及施工工艺应（6）内容包括标准工艺施工策划，制定标准工艺实施的技术措施、流程图编号控制要点，以及策划标准工艺的实施效果和成品保护措施等。（7）施工资源配置应满足工程要求。（8）文件内容发生变更的，修改后按原程序重新报审。依据建设管理纲要、项目管理实施规划、设计图纸等有关文件要求，编制监理规划（JXM5），规划中应包括工程创优监理控制措施、标准工艺应用控制措施、工程质量通病防治控制措施、强制性条文执行控制措施、环境与水土保持监理控制措施，并在第一次工地会议前，通过基建管理系统填写监理策划文件报审表（JXM4），报业主项目部审批。必要监理策划时，及时组织修订、重新报审。依据已批准的监理规划、施工方案等，编制监理实施细则（JXM6），细则应包括施工安全、质量管理策划及方案审查；见证计划；旁站方案及计划；隐蔽工程验收；平行检验；安全、质量巡视；工程质量验评、监理项目部项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录、安全旁站监理计划表等内容。 ■110千伏及以下输变电工程、间隔扩建工程可将监理实施细则纳入监理规划。组织监理项目部人员对国家电网公司管理制度、上级文件、监理单位有关要求、工程策划文件等进行交底、培训，形成质量/安全活动记录（JXM12）或会议纪要，紧急文件应留存收发文记录。（1）交底工作要点： 1）监理单位应在监理工作实施前对监理项目部全体人员进行监理合同、监理大纲的交底。 2）总监理工程师应对全体监理人员进行监理规划、监理实施细则的交底。 3）监理项目部应根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行技术交底，交底内容应包括该阶段监理实施细则、工程现场安全、质量管控要点等。（2）培训相关要点： 1）监理单位应对全体监理人员进行不少于40学时的安全质量培训；人员交底、培训对新录用的人员进行不少于40学时的质量教育培训，经考试合格取得公司颁发的培训合格证书后，方可上岗工作。 2）总监理工程师应对监理项目部全体监理人员进行相关管理制度、标准、规程规范的培训。 3）监理项目部应根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行岗前教育培训，培训内容应包括工程项目特点、技术要求、监理工作方法。 4）总监理工程师至少每两年参加一次省级公司及以上单位组织的基建安全质量培训，安全监理工程师至少每两年参加一次省级公司及以 16

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号）上单位组织的基建安全管理培训。（1）依据施工项目部标准化配置达标检查表，对施工项目部标准化流程图编号开工审核配置达标情况展开检查。（2）依据监理项目部标准化配置达标检查表，对监理单位项目部标准化配置达标情况展开自查。（3）核查工程开工条件，审核工程开工报审表，具备开工条件的应签发开工令。（1）根据业主项目部的项目进度实施计划，审核施工项目部编制的施工进度计划，合格后报业主项目部审批，并监督执行。施工进度计划审查要点： 1）施工进度计划应符合合同工期及项目进度实施计划。进度计划管理施工进度计划审查 2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏。 3）施工进度计划应综合考虑施工图纸、施工场地及物资供应等条件。（2）审查施工项目部报送的月度施工计划。 1）月度施工计划应满足总施工进度计划的要求。 2）施工搭接顺序应符合施工工艺要求。 3）月度施工计划应附相应施工人员、机械、乙供材料的配置计划。 ■ 110千伏及以下线路工程可在工程月度例会共同商定下一阶段施工计划，经会议纪要明确。监理项目部应及时掌握工程进度情况，当发现偏差时，分析偏差原因，提出监理意见，督促施工项目部制定纠偏措施予以纠正。当发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监施工进度过程管理理通知单，要求施工项目部采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向业主项目部报告工期延误风险。监理项目部应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向业主项目部报告工程实际进展情况。合同履约管理（1）认真履行监理合同的相关服务内容。 1）组建监理机构，任命总监理工程师。 2）编制监理规划，编制各专业监理实施细则。监理合同履约管理 3）履行工程各阶段监理工作。 4）根据合同约定，参与审核工程竣工结算。 5）编写监理工作总结，监理文件归档、移交。（2）依据监理合同的有关约定，监理单位如需申请监理费用索赔，应提供超过监理合同服务范围的原始资料，报业主项目部。

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号） 1）依据建设工程监理合同约定，监督检查施工单位合同履约情况，流程图编号处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除等事宜。 2）施工合同解除时，监理项目部应按合同约定，与建设管理单施工合同履约监督管理位、施工单位按有关要求协商确定施工单位应得款项，按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。 3）及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。提出监理书面意见和建议，报送业主项目部。当施工单位提出合同索赔的理由满足以下条件时，监理项目部应予以受理：索赔事件造成了索赔方直接经济损失。索赔事件是由于非索赔方的责任发生的。索赔方已按照承包合同约定的期限和程序提出索赔申请，并附有索赔凭证材料。（1）参与业主项目部组织的第一次工地例会、月度协调会、专题会议等，提出监理意见和建议，对需要监理项目部落实处理的问题跟踪闭环。在第一次工地例会上介绍监理项目部组织机构、人员及分工情况；业主会议与各参建项目部围绕工程进度计划讨论确定项目开工准备、施工过程关键节点安全质量管控计划、三级及以上施工安全风险识别评估及预控初步计划、标准工艺实施策划等工作安排。（2）监理项目部应参与业主组织的有关安全质量活动以及分包管理、风险管控、设备质量、设计质量、施工质量等方面的专题会议，并协助业主处理相关问题。（1）定期主持召开监理例会暨安全质量例会（每月不少于一组织协调监理会议次），通知相关单位派员参会。参会人员应包括：业主项目部：项目经理、质量管理专责、安全管理专责监理项目部：总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师施工项目部：项目经理、项目总工、质检员、技术员、安全员设计单位：专业设计人员 ■ 110千伏及以下新建输变电工程、220千伏及以下扩建工程的监理例会可与业主月度例会合并召开。（2）监理例会就工程安全、质量、进度、造价及环境保护、水土保持、绿色施工等工作进行协调，提出要求，形成会议纪要（JXM9），并对议定事项的落实情况进行监督检查。（3）有必要时组织召开专题会议，并形成会议纪要。（4）会议纪要的管理应满足以下要求： 1）如实反映会议议定事项。 2）对存在问题提出处理方案。 3）对上次会议问题落实情况进行跟踪管理。 4）会议纪要的发送应做好发文记录（JXM13）。

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号）通过电话、传真、邮件、来往函件及其他方式，加强与工程参建单位联系沟通，及时传递、处理、解决需要协调的其它相关事项。流程图编号其它事项（1）督促设计单位提供并完善施工现场工地代表服务，及时解决现场发现的有关设计问题。（2）协助业主项目部协调物资供应单位及时督促供货商供货，并就现场设备问题及时配合施工项目部要求供货商进行协调处理。（3）协调工地内部各参建单位的有关事项。信息与档案管理信息档案通用管理（1）每月编制监理月报（JXM17）报送业主项目部，并上传至基建管理系统。监理月报应包括环境保护、水土保持以及绿色施工监理方面的工作情况。每日填写监理日志（JXM16），汇总施工进展、监理工作及存在问题处理等情况。（2）完善工程信息资料过程管理机制，实施文件的收发登记管理，填写文件收发记录表（JXM13）。（3）根据档案标准化管理要求，收集、整理工程资料及数码照片，督促施工单位及时完成档案文件的汇总、组卷、移交（含电子档案）。基建信息系统管理（1）贯彻落实公司基建信息化管理制度。（2）执行基建信息化各项管理要求，及时、准确、完整填报监理项目部涉及信息，按要求应用视频监控、工程现场人员管理系统。（3）对施工项目部基建信息化应用工作履行监理职责。（4）收集和分析基建信息化应用过程中的问题和建议，报送业主项目部。总结评价（1）工程投产后，组织编制监理工作总结（JXM18）。（2）接受业主项目部的综合评价。

3.2 管理流程

项目管理主要单项业务流程包括监理工作策划管理流程、工程进度计划管理流程，分

别见图3-1、图3-2。

监理工作策划管理流程

业主项目部

监理项目部开始 1.组建监理项目部施工项目部过程描述流程开始： 1. 依据监理合同，成立监理项目部，任命总监理工程师和监理人员，并书面通知建设管理单位备案；配置必要的监理设施。 2. 施工项目部根据工程情况编制项目管理实施规划，上报监理项目部审查。 3. 审核施工项目部相关策划文件，填写文件审查记录表。 4. 审核项目管理实施规划是否符合要求。 5. 若符合报业主审批。 6. 根据业主策划文件和批准的施工策划文件，由总监理工程师组织编制监理策划文件，报业主项目部审批。 7. 业主项目部审批监理规划。 8. 总监理工程师及时组织对项目部人员进行策划文件培训和交底。 9. 监理项目部按照批准的工作策划开展工程管理工作，根据有关标准、规程、规范及实际情况，进行必要的补充、修改，并执行原审批程序后实施。流程结束 2.编报项目管理实施规划 3.审核项目管理实施规划

是 4.是否符合否

5.审批项目管理实施规划 7.审批监理规划 6.编报监理规划

8.整理交底材料，组织监理人员交底、培训

9.督促检查策划文件的执行

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于监理项目部策划管理，提出了监理项目部管理策划的全过程管理要求，明确了施工项目部和业主项目部的相关管理工作，规范了监理管理。 2. 编制依据：《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

图 3-1 监理工作策划管理流程

工程进度计划管理流程

业主项目部

监理项目部开始施工项目部过程描述流程开始： 1. 监理项目部督促施工项目部编制施工进度计划。 2. 施工项目部根据业主项目部提供的项目进度实施计划配备资源，编制总施工进度计划报监理项目部审查。 3. 监理项目部审核施工项目部报审的总施工进度计划。 4. 符合要求后报业主项目部按有关程序审批总施工进度计划。 5. 业主项目部审批总施工进度计划。 6. 施工项目部根据总施工进度计划编制月度施工计划报监理项目部审查。 7. 监理项目部审批施工项目部报审的月度施工计划。 8. 符合要求施工项目部组织实施。 9. 施工项目部按照批准的施工进度计划组织实施。 10. 施工、监理、业主项目部在工程实施过程中检查工程进展，分析进度偏差，并定期按流程汇报。 11. 审核进度是否满足要求。 12. 进度满足要求时，进入下一阶段进度报审、实施、检查，直至工程结束，否则监理项目部督促施工项目部及时纠正进度偏差。 13. 施工项目部根据实际情况采取进度纠偏措施，或对项目进度计划提出调整计划或变更工期报审。 14. 监理、业主项目部对施工项目部提出的调整计划或变更工期申请进行审批。 15. 监理项目部审核是否符合进度要求。 16. 业主审批调整后的计划或工期。 17. 进入下一阶段进度控制流程。流程结束 1. 督促施工项目部编制施2. 编制施工进度工进度计划计划 3.审核施工进度计划

5.审批施工进度计划是 4.是否符合否 6.编制月度施工进度计划 7.审批月度施工计划 8.是否符合否是 9.组织实施 10.3检查进度实施 10.2检查进度实施 10. 检查进度实施 10.1检查进度实施

11. 是否满足

否

12. 督促施工项目部及时纠正偏差

14.审查施工项目部提出的调整计划或变更工期申请 13. 根据实际情况对项目进度计划提出调整计是划报审或变更工期报审

16.批准调整进度计划或变更工期 15.是否符合否

17.进入下一阶段进度报审、实施、检查，直至工程结束

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于监理项目部工程进度管理，明确了工程进度管理的流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

图 3-2 工程进度计划管理流程

3.3 管理依据

项目管理主要管理依据见表3-2。

表 3-2

项目管理主要管理依据

主要管理依据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2017）《国家电网公司基建管理通则》《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434—2009）《国家电网公司基建项目管理规定》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知》（基建计划[2015]100 号）《国网基建部关于应用〈输变电工程项目职业安全健康管理体系和质量管理体系程序文件〉及其评价记录表的通知》（基建安质[2016]42号）《国家电网公司输变电工程进度计划管理办法》《国家电网公司输变电工程开工管理办法》《国家电网公司所属设计施工监理队伍专业管理办法》《国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法》《国家电网公司基建安全管理规定》《国家电网公司基建质量管理规定》《国家电网公司输变电工程进度计划管理办法》《国家电网公司输变电工程开工管理办法》管理内容监理工作策划进度计划管理合同履约管理组织协调《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办〔2010〕250号）《国网基建部关于印发输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求的通知》信息与档案管理（基建安质〔2016〕56号）《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》《国家电网公司输变电工程验收管理办法》总结评价《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）《国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法》

安全管理

安全管理的主要内容包括准备阶段安全管理、安全风险和应急管理、安全检查管理、安全文明施工管理和分包安全管理等。

4.1 管理工作内容与方法

安全管理工作内容与方法见表4-1。

表 4-1

安全管理工作内容与方法

工作内容与方法（标准化管理模板编号）流程图编号管理内容准备1）编审批流程符合规范要求。阶段2）明确现场安全管控具体措施（包括安全管理制度和台账、作业人员管理措施、施安全工机械及工器具管理措施、施工技术管理措施、施工安全风险管理措施、环境保护及管理水土保持措施、分包安全管理措施、应急管理措施、安全检查及隐患排查、信息管理措施等）。 3）三级及以上施工安全风险识别、评估清册中的风险等级、风险控制措施与输变入监理实施细则。（2）编制监理单位（监理项目部）项目建设全过程安全监理责任清单及执行记录（作为监理实施细则附表），明确各阶段安全监理的工作重点、针对性措施、执行责任人、监督责任人、落实时间节点、落实情况监督等关键信息，作为全过程跟踪管控的重要记录。（3）监理项目部应建立以下安全管理台账：安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；总监理工程师及安全监理人员资质资料；安全管理文件收发、学习记录；安全监理会议记录；施工报审文件及审查记录；分包备案资料；安全检查、签证记录及整改闭环资料；安全旁站记录；检查问题通知单及整改反馈单，工程暂停令及工程复工令（JXM7）。（4）审查施工安全管控措施，填写文件审查记录表。施工安全管控措施审查要点：（1）除特殊需要外，不再单独编制安全监理工作方案，将安全监理相关策划内容纳图4-1 电工程固有风险总清册吻合。（5）审查施工项目部项目经理、项目总工、安全员和特种作业人员的资格条件。 1）人员资质证书真实有效，满足工程作业需要。 2）施工项目部项目经理、安全员需持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书和国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书。 3）项目总工需持有国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书。 4）特种作业人员需持有特种作业操作资格证，特种作业门类需和资格证相符。（6）审查施工项目部主要施工机械、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证 23

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号）明文件。审查要点： 1）附件包括大中型机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证，附件材料清晰并注明原件存放处。 2）定检报告、安全准用证、试验报告合格，在有效期内。（7）组织项目监理人员参加安全教育培训。（8）督促施工项目部开展安全教育培训工作。重点审查施工单位提交的安全教育培流程图编号训记录；抽查施工项目部进场人员安规考试情况，形成检查记录；必要时参加施工项目部安全教育培训。（9）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立及实施情况。置情况、现场检查施工作业票执行情况，发现问题及时督促整改。作业完成后，及时对输变电工程施工作业B票风险控制卡中预控措施执行情况进行签字确认。输变电工程施工作业B票现场核查内容： 1）三级及以上安全风险等级工序作业前，由班组长（作业负责人）编制，施工项目安全员和技术员审核，施工项目经理签发，监理人员签字。 2）施工作业B票的风险作业地点、作业内容、风险等级、工作负责人、计划作业时安间，与“施工现场风险管控公示牌”内容一致。全安3）现场风险复测变化情况与实际相符，补充措施合理有效。风全4）技术方案落实要点（含施工流程、施工方法等）明确，具体人员分工合理。险风图4-2 和5）作业必备条件、作业过程风险预控措施落实到位。险应6）施工人数和作业人员签名数量一致，无代签名现象，特种作业人员、施工机具配管急置满足安全技术措施或专项方案要求。理管7）每日站班会“三交三查”执行到位，各级管理人员到岗到位签字确认。理（3）监理项目部应张挂施工现场风险管控公示牌，将三级及以上风险作业地点、作业内容、风险等级、工作负责人、现场监理人员、计划作业时间进行公示，并根据实际情况及时更新。（4）三级及以上风险等级的施工作业，监理项目部进行现场巡视或旁站监理。（5）四级风险作业时，监理单位相关管理人员、总监理工程师、安全监理工程师应（1）工程开工前，参加项目安全风险交底，督促施工单位做实风险初勘。（2）作业开始前审查输变电工程施工作业票的开具情况，检查安全文明施工设施布现场检查、监督；动态风险评估曾达到五级的风险作业时，督促施工单位提出改善措施直到风险等级降为四级及以下，监理单位分管领导及相关人员到现场审查并旁站监督降低风险等级措施的落实。

管理内容安安全全风旁险站和应急管理工作内容与方法（标准化管理模板编号）（1）梳理安全旁站点，并根据施工进度计划在监理实施细则中明确安全旁站工作计流程图编号划，形成安全旁站监理工作计划表，作为监理实施细则附表。（2）安全旁站流程 1）施工项目部应当在旁站点施工前24小时书面通知监理项目部，监理项目部应派员旁站。 2）安全旁站开始前，安全监理工程师对旁站监理人员进行作业内容、风险等级、风险预控措施、安全旁站关键点等内容的交底。 3）根据技术方案要点落实情况，人员分工、特种作业人员、施工机具配置情况，安全文明施工设施配置情况，输变电工程施工作业B票及风险控制卡中预控措施执行情况，真实填写旁站监理记录表。 4）安全旁站过程中发现的一般问题，可通过口头或书面的形式要求施工项目部及时图4-2 整改；对不能及时整改的问题进行记录（必要时可用影像记录），并上报总监理工程师；对出现严重影响施工人员安全的问题，旁站监理人员可先行提出停工要求，并立即向总监理工程师汇报，经总监理工程师核准，签发工程暂停令，并抄送至业主项目部。（3）安全旁站监理记录（JXM9）主要填写内容包括： 1）施工方案安全措施落实情况。 2）施工单位现场管理及施工人员到位情况。 3）特种作业人员、施工机械、工器具及安全设施的投入使用情况。 4）输变电工程施工作业票B及风险控制卡中预控措施执行情况。 5）风险作业区域安全文明施工设施配置情况等。应（1）参加建设管理单位组建的现场应急工作组，参与编制、审查应急处置方案，并急签署监理意见。管（2）结合工程实际情况，参与施工项目部组织的现场应急预案演练。理

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号）流程图编号安全检查管理安全标准化设施、防灾避险、季节、施工机具、临时用电、安全通病、脚手架搭设及拆除、节假日停复工等）安全检查，每月不少于一次。重点检查各类专项方案（措施）的执行落实情况、安全文明施工设施配置情况、分包管理要求落实情况、安全生产管理人员及特种作业人员履职及持证情况、技术方案要点落实情况、人员分工、施工机具配置情况。（2）对大中型起重机械、整体提升脚手架、整体提升工作平台、模板自升式架设设施、脚手架、施工用电、水、气等力能设施、交通运输道路和危险品库房等进行安全检查签证，核查施工项目部填报的安全签证记录；结合工程开工和单位工程开工条件审查，对工程项目开工、土建交付安装和安装交付调试及整套启动进行安全检查签证，明确监理签证意见。（3）针对各类检查、签证发现的安全问题，填写检查问题通知单（JXM15），督促施工项目部落实整改，并对整改结果进行复查；达到停工条件的，应及时下达工程暂停令（JXM11）；施工项目部拒不整改或者不停止施工的，应及时填写监理报告（JXM12），并向有关主管部门报告。需签发工程暂停令的情况：（1）进行日常的安全巡视检查，组织定期或专项（安全通病、分包安全、安全强条、1）无安全保证措施施工或安全措施不落实。 2）作业人员未经安全教育及技术交底施工，特种作业人员无证上岗。 3）安全文明施工管理混乱，危及施工安全。 4）未经安全资质审查的分包单位进入现场施工或施工项目部对分包队伍管理混乱。 5）现场施工装备及工器具没有进行作业前检查、未定期试验检测，存在较大缺陷和图4-3 重大安全隐患。 6）发生七级以上安全事故（事件）。 7）建设管理单位或业主项目部要求的其他停工。（4）停工部位（工序）满足复工条件的，及时审核施工项目部报送的工程复工报审表，经业主项目部审批后签发工程复工令（JXM7）。（5）按照数码照片管理要求，及时收集、整理安全数码照片资料。（6）配合业主项目部及上级单位开展的安全检查，按要求组织自查，督促责任单位落实整改要求。（7）每月至少组织召开一次安全工作例会（可结合监理例会召开），在会议纪要（JXM10）中针对安全检查存在问题进行通报和分析，提出改进意见。（8）参加安委会会议，配合落实安委会提出的相关要求。（9）参与或配合项目安全事故（事件）调查处理工作。安全文明（3）监理项目部对现场查出的不符合项提出处罚意见，并记入安全文明施工处罚记施工录表（JAQ1），在工程结算时给予扣除。管理（4）施工过程中，结合月度检查对施工项目部安全标准化设施的使用情况和施工人提出改进措施。（2）工程项目开工前，根据输变电工程安全文明施工设施标准化配置表检查安全文明设施进场情况，签证安全文明施工设施进场验收单；对“关键项”不符合要求的，不得批准开工。（1）在监理实施细则中明确安全文明施工管理目标和控制措施、要点。图4-4 员作业行为进行抽查，每月不少于一次，对现场检查出的不符合项及时督促落实整改，

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号）（5）在旁站或巡视过程中，对现场安全文明施工标准化管理要求落实情况进行检查，流程图编号并填写旁站监理记录表（JXM9）或检查问题通知单（JXM15）。（6）迎接安全责任量化考核，组织存在问题的闭环整改。复核分包单位资质、分包合同、安全协议，并对分包单位的主要项目人员配备、施分工机械、工器具、队伍管理能力等条件进行验证。（1）分包范围、分包性质与施工合同一致。包审（2）分包单位属于备选分包单位，分包合同、安全协议符合国网公司相关要求。查（3）分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证等附件齐全、真实、有效。分包安全分管包理过程管（1）审批经过施工单位审查通过的专业分包商编制的施工组织设计、作业指导书、施工安全方案等，并签署监理意见。（2）监督施工项目部在人员进场前完成分包人员进场培训、施工过程中开展分包人员过程培训。（3）施工过程中通过旁站、巡视等监理手段，实施现场分包安全监理，动态掌握分包队伍的施工情况。（4）分包项目经理、项目总工、劳务负责人确需更换，经施工项目部报监理项目部、理业主项目部审核，建设管理单位批准。（5）按照有关管理和评价要求在施工过程中开展工程项目分包管理专项检查，填写检查问题通知单。

4.2 管理流程

安全管理主要单项业务流程包括安全策划管理流程、安全风险和应急管理流程、安全检查管理流程、安全文明施工管理流程，分别见图4-1、图4-2、图4-3、图4-4。

安全检查管理流程

业主项目部

监理项目部施工项目部过程描述流程开始 1. 监理项目部在监理实施细则中制定安全巡视、定期、签证及专项检查监理工作方法，策划和组织检查工作。 2. 监理项目部根据上级管理部门要求或季节性施工特点，开展月度及春、秋季等定期（例行）检查活动；根据工程实际，开展施工机具、临时用电、脚手架等专项检查；开展三级及以上危险性较大的分部、分项工程的安全巡视检查。 3. 施工项目部配合监理组织的安全检查工作。 4. 针对各类检查、签证发现的安全问题，填写安全质量检查整改通知单，督促施工项目部落实整改，并对整改结果进行复查；达到停工条件的，应及时告知业主项目部，得到同意后，向施工项目部下达工程暂停令；施工项目部拒不整改或者不停止施工的，应及时填写监理报告，并向有关主管部门报告。 5. 施工项目部对存在的问题进行闭环整改并提交安全整改反馈单。 6. 监理项目部对整改问题进行核查确认。 7. 审核问题整改后是否符合要求。流程结束开始

1.策划巡视、定期、签证、专项等安全检查工作

2. 开展定期检查、专项检查、巡视等检查活动

工程施工阶段 4.签发安全质量检查整改通知单 3. 配合监理组织的安全检查工作 5.对存在的问题进行闭环整改并提交安全整改反馈单

6.核查确认否

7.是否符合

是

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于监理项目部安全检查管理，提出了监理项目部安全检查管理的工作要求，明确了业主项目部和施工项目部的相关工作，规范了项目安全检查管理工作。 2. 编制依据：《国家电网公司基建安全管理规定》

图 4-1 安全策划管理流程

安全检查管理流程

业主项目部

1.策划巡视、定期、签证、专项等安全检查工作

2. 开展定期检查、专项检查、巡视等检查活动

工程施工阶段 4.签发安全质量检查整改通知单 3. 配合监理组织的安全检查工作 5.对存在的问题进行闭环整改并提交安全整改反馈单

6.核查确认否

7.是否符合

是

结束

图 4-2 安全风险和应急管理流程

安全检查管理流程

业主项目部

1.策划巡视、定期、签证、专项等安全检查工作

2. 开展定期检查、专项检查、巡视等检查活动

工程施工阶段 4.签发安全质量检查整改通知单 3. 配合监理组织的安全检查工作 5.对存在的问题进行闭环整改并提交安全整改反馈单

6.核查确认否

7.是否符合

是

结束

图 4-3 安全检查管理流程

材料、构配件、设备质量管理流程图

业主项目部监理项目部 1.2 熟悉图纸、开始工程材料施工项目部过程描述

1.1 熟悉图纸、工程材料；进行材料统计流程开始 1. 施工、监理项目部分别熟悉图纸、材料的技术参数和质量要求及相关规范，施工项目部应进行材料统计。 2. 施工项目部制定采购计划，选择拟选厂家。 3. 施工单位对大宗材料组织招标采购，签订采购合同，选择的厂家向监理项目部报审；对小宗材料洽谈签订采购合同，选择的厂家向监理项目部报审。 4. 总监理工程师主持，专业监理工程师审查报审的供货商资质。 5. 施工单位选择的供货商资质经监理项目部审查合格后，同意进行材料采购，审查未合格的，退回，由施工单位重新拟定采购厂家。 6. 业主项目部通知甲供材料进场。 7. 接收由建设单位采购的主要材料、构配件、设备，组织进场，收集质量证明文件，并提出开箱申请，填报设备材料开箱检查记录表。 8. 施工单位进行乙购材料采购、组织进场。 9. 由施工项目部通知监理项目部材料进场，并参加由监理项目部组织按有关规范要求进行的见证取样送检。 10. 由施工项目部将材料取样复试的结果报监理项目部审查。 11. 由监理项目部组织对进场的甲供材料进行开箱检查，业主、施工、厂家参与开箱检查，并签署开箱检查记录。 12. 监理项目部对乙购工程材料/构配件/备的质量证明文件、数量清单、自检结果、复试报告等进行审查。 13. 监理项目部对审查合格的乙购材料予以签认同意使用，审查不合格的材料要求施工项目部将其撤出施工现场；经过开箱检查符合要求的甲供材料，同意使用，不符合要求的提出缺陷及处理意见。 14. 由施工项目部将不合格材料撤出施工现场。 15. 在施工过程中，施工项目部应做好材料、构配件、设备的保管，跟踪材料使用并记录台账，检查材料质量状况；监理项目部通过巡视等手段检查施工过程中材料的质量状况。 16. 对检查不合格的材料、构配件、设备要求施工项目部撤出施工现场，合格的继续做好材料的保管、使用跟踪及检查。 17. 施工、监理项目部发现甲供材料、设备缺陷应及时提出，由监理、业主协调甲购材料、设备缺陷处理，或要求厂家将不合格的材料撤出施工现场。 18. 继续开展对进场主要材料、构配件、设备的质量检查。流程结束项目策划阶段

1. 熟悉材料，进行材料统计 2.制定采购计划，选择拟选厂家否 4.审查供货商资质 5.是否同意使用 3.1 大宗材料供货商选择并报监理项目部审查 3.2 小宗材料供货商选择并报监理项目部审查 3.供货商选择 6.通知甲供材料进场是 7.组织进场，收集质量证明文件，并提出开箱申请、填报开箱检查记录 9.2 组织进行见证取样 9. 见证取样送检 8.进行材料采购、组织进场 9.1参加见证取样送检 11.1 参加开箱检查，会签开箱检查记录

11.2 签批开箱申请，组织开箱检查，会签检查记录 11. 开箱检查建设施工阶段否 12. 审查材料质量证明文件、复试报告等 14.乙购材料 13. 是否合格否撤出施工现场是 15.1 做好材料保管，跟踪15.2 巡视检查施工过程材料使用及质量状况检查中材料质量状况否 15. 材料保管、使用及检查 11.3参加开箱检查，会签开箱检查记录 10. 将材料复试结果报监理审查否 17.3督促协调甲购材料、设备缺陷处理或要求撤出施工现场 16. 是否合格 17.2督促协调甲购材料、设备缺陷处理或要求撤出施工现场 17.甲供材料缺陷处理是 17.1提出甲供材料、设备缺陷 18.继续巡视检查结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于输变电工程监理项目部对材料、构配件、设备进场及施工过程中的质量管理，明确了各相关单位的工作职责，规范了对工程材料、构配件、设备质量管理流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》等。

图 4-4 安全文明施工管理流程

4.3 管理依据

安全管理主要管理依据见表4-2。

表 4-2

安全管理主要管理依据

主要管理依据《国家电网公司基建安全管理规定》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW 10248—2016）《国家电网公司电力安全工作规程（电网建设部分）》《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）《国家电网公司基建安全管理规定》《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》《国网基建部关于应用输变电工程安全施工作业票典型模板（2018版）的通知》（基建安质〔2018〕10号）管理内容安全策划管理安全风险和应急管理《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》（DL 5009.2—2013）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW 10248—2016）《国家电网公司基建安全管理规定》安全检查管理《国家电网公司安全事故调查规程》《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》《关于推广应用输变电工程安全质量过程控制数码照片拍摄APP的通知》（基建安全〔2016〕56号）《国家电网公司输变电工程安全责任量化考核意见（试行）》安全文明施工管理《国家电网公司基建安全管理规定》《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》《国网基建部关于全面实施输变电工程安全文明施工设施标准化配置工作的通知》（基建安质〔2017〕2号）《国家电网公司基建安全管理规定》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》分包安全管理《国家电网公司关于印发进一步加强输变电工程施工分包管理专项行动方案的通知》（国家电网基建〔2017〕35号）《国家电网公司关于加强线路工程核心分包队培育及管控的指导意见》

4.4 安全旁站要点

对三级及以上风险等级的施工工序和工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行安全旁站，填写旁站监理记录表（JXM9）。安全旁站的内容及关键点包括：

1、基础：人工挖孔桩（深度超过16m）、深坑基础掏挖(深度超过5m)、岩石基坑开挖爆破工程等。

2、组塔：高塔组立（全高为80m及以上的杆塔组立）、索道运输（运输重量在2t以上、牵引力在10kN以上的重型索道运输作业工程）、抱杆系统设置、全倒装分解组立安装倒装架、起重机吊装立塔、临近带电体组立塔等。

3、架线：跨越高速公路、跨越铁路、跨越110千伏及以上带电线路（或同塔扩建第二回，另一回不停电作业）等。

4、其他：采用新技术、新工艺、新材料、新装备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程等。

安全监理主要旁站点和监理要点见表4-3。

表4-3

主要安全旁站点监理工作要点

类别安全旁站点人工挖孔桩（深度超过16m）旁站工作要点 1、编写专项施工方案，填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理旁站。 2、每日开工前必须检测井下有无有毒、有害气体，并应有足够的安全防护措施。 3、桩深大于5m时，宜用风机或风扇向孔内送风换气。 4、操作时上下人员轮换作业，桩孔上人员密切观察桩孔下人员的情况，互相呼应，不得擅离岗位，发现异常立即协助孔内人员撤离，并及时上报。 5、在孔内上下递送工具物品时，严禁抛掷，严防孔口的物件落入桩孔内。 6、吊运土不要满装，防提升掉落伤人。 7、关注开挖过程异常状况，如出现地下水异常（水量大、水压高），应立即停止作业，及时上报。 1、制定专项施工方案。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理旁站。 3、应制定详细的监测方案，制定边坡变形抢险预案，如发现异常，应立即停止槽内作业。序号 1 2 3 基础 4、应制定雨天、防洪应急预案，认真做好地面排水、边坡渗导水以及槽底排水措施。基坑开挖（深度超 5、基坑顶部按规范要求设置截水沟。过5m的深基坑） 6、一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥1.2 m，弃土堆高 ≤1.5 m，垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥3 m，软土场地的基坑边则不应在基坑边堆土。 7、规范设置供作业人员上下基坑的安全通道（梯子），基坑边岩石基坑开挖爆破工程缘按规范要求设置安全护栏。 8、挖土区域设警戒线，各种机械、车辆严禁在开挖的基础边缘 2m内行驶、停放。 1、经施工单位组织论证、审查后，向施工人员进行安全交底。 2、从事爆破的人员必须取得公安部门颁发的安全作业证。 3、装药前应对炮眼进行验收和清理；对刚打成的炮眼应待其冷却后才能装药。 4、作业现场严禁用烟火和明火照明，无关人员应撤离现场。 5、装药时应用木质炮棍，严禁使用金属器皿装药。 6、不得使用石块和易燃材料填塞炮孔；不得捣固直接接触药包

序号类别安全旁站点起爆线路。旁站工作要点的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包；填塞炮眼时不得破坏7、已装药的炮孔必须当班爆破，装填的炮孔数量应以一次爆破的作业量为限。 8、爆破工作必须有专人指挥；必须有值班领导和安全员在场，并在警戒区四周派警戒人员；危险区边界应有明显标志。 9、警戒区内的人、畜必须撤离，施工机具应妥善安置。预告、起爆、解除警戒等信号应有明确的规定。 10、爆破时应点清爆炸数与装炮数量是否相符；确认炮响完并过5分钟后方准爆破人员进入爆破作业点。 11、石方地段爆破后必须确认已经解除警戒，作业面上的悬岩危石也经检查处理后，清理石方人员方准进入现场。 12、对爆破现场进行安全巡视。 4 1、编写专项施工方案。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理巡视或旁站。 3、高塔作业应增设水平移动保护绳，垂直移动应使用安全自锁器高塔组立（全高为等防坠装置。 80m及以上的杆4、高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必塔组立）须牢固。 5、作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时，应增设临时扶手，不得沿单根构件上爬或下滑。 6、在霜冻、雨雪后进行高处作业，应采取防滑措施。 1、索道运输作业前必须编制专项施工方案。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理旁站。 3、临时货运索道运输，索道架设不得跨越居民区、铁路、等级公路、高压电力线路等重要公共设施。。 4、遇有雷雨天气、六级风以上天气时，应停止索道运输工作。所有电器设备、索道和支撑架应可靠接地。 5、一个张紧区段内的承载索，应采用整根钢丝绳，使用安全系数不应小于2.6；返空索直径不宜小于12mm。 6、牵引索应采用较柔软、耐磨性好的钢丝绳，使用安全系数不应索道运输（运输重量在2t以上、牵引小于3.0。 7、索道支架宜采用四支腿外拉线结构，支架拉线对地夹角不宜超过45°。支架基础位于边坡附近时，应校验边坡稳定性，必要时应在周围设置防护及排水设施。货物通过支架时，其边缘距离支架支腿不得小于100mm。支架承载的安全系数不应小于3。 8、索道货物运行小车（简称小车）、支撑承载索、返空索、牵引索的支撑器、鞍座、滚轮、导向杆等零部件均应按设计载荷使用，出厂时应按铭牌做机械性能检验。 9、循环式索道驱动装置应采用摩擦式驱动装置，卷筒的抗滑安全系数，正常运行时不得小于1.5；在最不利载荷情况下启动或制动时，不得小于1.25。最高运行速度不宜超过60m/min。 10、牵引索使用频率较高，容易出现磨损、变形、断丝和疲劳等现象，报废应符合附件3断丝标准。牵引索的钳口使用过程中应经常检查，定期更换。组塔 5 力在10kN以上的重型索道运输作业工程）

序号 6 类别安全旁站点旁站工作要点 1、编写专项施工方案，填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理。 2、对高塔组立应通知监理旁站。 3、组塔前，应根据作业指导书的要求分拉线坑，各拉线间以拉线及对地角度要符合措施要求，技术员或安全员负责检查。 4、抱杆直接支在松软土质时，根部采取防沉措施；支在坚硬或冻结地面时，根部采取防滑措施。 5、附着式外拉线抱杆应将抱杆根部与塔身主材绑扎牢固，抱杆倾斜角度不宜超过15°。 6、钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，且绳卡不得正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合规定。 7、为保证牵引设备及操作人员的安全，牵引设备应布置在安全距离之外，必须符合规程要求。抱杆系统设置 7 全倒装分解组立安装倒装架 1、作业前通知监理旁站。 2、安装倒装架四根立柱，分别打拉线固定。 3、立柱之间用拉线或连梁连接成整体（在塔头整立侧留一面暂不封口）。 1、起重机吊装立塔编写专项施工方案。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理。 3、施工前根据杆塔高度及分片、段重量合理选择配备起重设备及工器具。 4、必须检验合格，方可投入使用。 5、吊装前选择确定合适的场地进行平整，衬垫支腿枕木不得少于两根且长度不得小于1.2m，认真检查各起吊系统，具备条件后方可起吊。 6、起重机吊装杆塔必须制定专人指挥。 7、施工前仔细核对施工图纸的吊段参数（杆塔型、段别组合、段重），严格施工方案控制单吊重量。 8、加强现场监督，起吊物垂直下方严禁逗留和通行。 1、施工单位组织专家论证、审查，施工技术负责人负责人在场指导。 2、填写《安全施工作业票B》，作业通知监理旁站。 3、作业过程风力应不大于5级，并应有专人监护。 4、作业人员、施工、牵引绳索和拉线等必须满足与带电体安全距离规定的要求。如不能满足要求的安全距离时，应按照带电作业工作或停电进行。 5、使用起重机组塔时，车身应使用不小于16mm2的铜线可靠接地。起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等应符合与带电体安全距离规定的要求。 8 9 起重机吊装立塔临近带电体组立塔

序号 10 11 12 类别安全旁站点旁站工作要点 1、编制专项施工方案，施工单位还需组织专家进行论证、审查。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理旁站。跨越高速公路 3、严格按批准的施工方案执行。 4、跨越架的施工搭设和拆除由有资质的专业队伍施工。 5、跨越架安装完毕后经检查验收合格后方准使用。跨越铁路架线 1、编制专项施工方案，施工单位还需组织专家进行论证、审查。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理旁站。 3、严格按批准的施工方案执行。 4、跨越架的施工搭设和拆除由有资质的专业队伍施工。 5、安装完毕后经检查验收合格后方准使用。 1、编制专项施工方案，跨越架应有受力计算，强度应足够,能够承受牵张过程中断线的冲击力,施工单位还需组织专家进行论证、审查。 2、填写《安全施工作业票B》，作业前通知监理旁站。 3、必须指定专职监护人，明确工作负责人，并严格按照规程要求的安全距离搭设。监护人必须随时检查搭设情况，发现不符合规定要求必须立即整改。跨越架同排立杆每6～7根应设剪刀撑，每隔2根立杆应设一支杆，跨越架两端及中间应装设可靠的拉线。 4、组立钢格构式带电跨越架后，应及时做好接地措施。所有跨越架均应设拉线，拉线设置必须符合施工方案的要求，拉线的绑扎工作必须由有经验的技工担任。跨越110千伏及以 5、跨越不停电线路时，施工人员严禁在跨越架内侧攀登或作业，上带电线路（或同并严禁从封顶架上通过。跨越架、操作人员、工器具与带电体塔扩建第二回，另之间的最小安全距离必须符合规定。新建线路的导引绳通过跨一回不停电作业）越架时，应用绝缘绳作引绳。 6、按规定办理退重合闸等手续，并征得运行单位同意，施工期间应请运行单位派人现场监督。 7、在带电线路附近施工或不停电跨越施工时，要设定警戒区，设立警示牌，并制定安全补充措施，按程序审批后执行。 8、拆除跨越架应自上而下逐根进行，架材应有人传递，不得抛扔；严禁上下同时拆架或将架体整体推倒。 9、及时关注天气变化，在风雨来临前，负责人和安全员、技术员必须对架体进行检查，及时加固。跨越架搭设完毕后，必须设2人以上专人看护，看护人员必须配备手机，24小时开机，责任心强。防止偷盗和破坏事件的发生。承力绳必须绝缘且遇水没有伸缩性。夏季大负荷期间，如果钻越线路，弧垂的起伏非常大。一定要满足跨越架与运行线路最大弧垂时的安全距离。

4.5 重要设施签证要点

重要设施签证内容和签证要点见表4-4。

表4-4

重要设施签证内容和签证要点

重要设施签证内容签证要点 1、起重机械使用前应经检验检测机构监督检验合格并在有效期内，起重机械操作人员持证上岗。 2、起重机械的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应完好齐全、灵敏可靠，不得随意调整或拆除。禁止利用限制器和限位装置代替操纵机构。 3、项目部起重机械设备管理制度及安全操作规程已经制定并批准执行，起重机械的安全岗位责任制已经建立。大中型起重机械签证 4、起重机械重要作业方案，安（拆）作业指导书的编制与审批工作完成。 5、起重机械管理人员、操作人员、起重指挥、安装拆卸人员、检验人员已经国家有关部门专业培训考核合格并取证，详见报审单起重机械安全技术状况，已经完成首次考核、评价。 6、起重机械作业安全技术交底、作业票已经完成审查，并批准执行。 7、起重机械已按方案完成组装、布置。序号 1 2 跨越架签证 1、审查施工施工/安装自检、验收记录。如委托具有相应资质的检验检测机构进行验收的，需对专业资质单位验收过程及验收手续进行检查。 2、现场巡查跨越架必须由参加培训且考核合格的专业架子工搭设，架子工要定期体检，患有心脏病、高血压等疾病的人员不得上岗，搭设人员必须佩带安全帽、安全带等。跨越施工前技术负责人应向所有参加跨越施工人员，进行技术和安全交底，明确施工方案。 3、跨越架搭设完毕后，必须经专职人员验收合格后方准使用，使用阶段应经常进行检查和维护。 4、材料材质、尺寸、搭设方式符合安全规定要求。承托绳和封网材料符合施工方案及规范要求。 5、跨越架搭设完毕应在2.5m高度位置悬挂醒目警示标志，强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查，确认合格后方可使用。以签证形式书面履行确认手续。离应保证处于低位起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2m的距离，处于高位起重机的最低位置的部件（吊钩升至最高点或最高位置的平衡重）与低位起重机中处于最高位置的部件之间的垂直距离不得小于 2m。 1、配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。配电箱、开关箱应装设剩余电流动作保护器（漏电保护器），施工用电安全签证并定期检查和试验。漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。 2、用电设备的电源引线长度不得大于5m。距离大于5m时，应 38

序号重要设施签证内容签证要点设移动开关箱；移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于40m，且只能用橡胶软电缆。 3、电气设备附近应配备适于扑灭电气火灾的消防器材。 4、施工用电系统的运行应设专人管理，并明确职责及管理范围。 5、施工用电设施除经常性维护外，还应在雨季和冬季前进行全面清扫和检修；在台风、暴雨、冰雹等恶劣天气后，应进行特殊性的检查维护。 6、配电室、配电箱（柜）的应按要求维护与管理：（1）配电箱（柜）应有名称、用途、分路标记及系统接线图。（2）配电室、配电箱（柜）门应配锁，设安全警告标志，安排专人负责。（3）配电箱（柜）应由专业电工人员进行定期检查、维修。检查、维修时应按规定穿戴绝缘鞋、手套，使用电工绝缘工具，并做好检查、维修工作记录。（4）对配电箱（柜）进行定期维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”警告标志，不得带电作业。 1、审查施工/安装单位自检、验收记录。如委托具有相应资质的检验检测机构进行验收的，需对专业资质单位验收过程及验收手续进行检查。重大工序转接（工程项目开工， 2、重大工序转接基础转序立塔、立塔转序架线）（1）工程项目开工是否进行安全文明施工条件检查。（2）架线施工转序时（如绝缘子及滑车吊装、导地线展放、紧 4 线、导地线压接、跳线安装等）是否进行安全签证文明施工条件检查签证。

质量管理

质量管理按项目建设流程可分为质量策划、施工准备、施工过程、工程验收（含过程验收）和达标创优五个阶段管理内容。

5.1 管理工作内容与方法

各阶段质量管理工作内容与方法见表5-1。

表 5-1

质量管理工作内容与方法

管理内容质量策划阶段施工准备阶段工作内容与方法（工作模板编号）（1）依据《建设管理纲要》中质量通病防治工作重点等，在监理规划中编制质量通病流程图编号图5-2 图5-3 防治控制措施，报业主项目部备案。（2）依据已批准的监理规划、施工方案等，编制监理实施细则（JXM6），细则应包含质量旁站方案、见证计划、隐蔽工程验收、平行检验等内容，并报业主项目部备案。资格证书。重点核查以下内容： 1）质量管理组织机构人员与投标文件一致；如不相符，应已履行变更手续。 2）报审的资格证书应与持证人一致。 3）资格证书有效。（2）审查施工项目部报送的项目管理实施规划中的质量保证措施、质量通病防治措施是否依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》编写，并与（1）审核施工项目部报送的质量管理组织机构、专职质量管理人员和特种作业人员的工程内容相对应、“标准工艺”实施策划专篇内容的有效性和可行性，确保质量保证措施具有可操作性，“标准工艺”实施策划专篇内容符合设计标准工艺清单及标准工艺库。填写监理文件审查记录表(JXM3)。（3）审查施工项目部报审的施工质量验收及评定范围划分表、质量通病防治措施、施图5-1 工强制性条文执行计划，填写监理文件审查记录表，审查通过后报业主项目部审批。重点审查施工质量验收及评定范围划分表涵盖该工程所有单位、分部及分项，无漏项。（4）审查施工项目部报审的工程检测试验项目计划。试验项目应与本工程需求一致，计划应与施工进度计划相符。（5）审查施工项目部委托的第三方试验（检测）单位的资质等级及试验范围、计量认证等内容。（6）审查施工项目部报审的主要测量、计量器具的规格、型号、数量、证明文件等内

管理内容工作内容与方法（工作模板编号）流程图编号容。主要测量、计量器具应经法定计量单位检定合格，测量精度满足规范要求，数量满足工程施工需要。（7）审核复测记录。测量成果应符合设计要求及规程规范的规定，测量器具、测量人员已报监理项目部审查通过，测量依据引用正确。（8）审查施工项目部报审的供应商资质文件。供应商资质文件包括：营业执照、安全生产许可证、产品的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书，新产品的型式试验报告、鉴定证书，特种设备的安全许可证等。重点审核以下内容： 1）营业执照等证书的一致性、有效性。 2）供应商供给合格产品的能力。施工过程阶段材料构配件设备管理定交货地点后，施工项目部填写甲供设备开箱申请表，提前24小时向监理项目部申请到货验收和开箱检查。到货验收和开箱检查由总监理工程师组织，业主、施工、供货商（厂家）派员参加。施工项目部应配合设备开箱检查工作，填写设备材料开箱检查记录表（JZL2），参加开箱检查各方共同签署结论。若发现缺陷，由施工项目部填报工程材料/构配件/设备缺陷通知单，待缺陷处理后，监理项目部会同各方确认。（2）对拟进场使用的乙供工程材料/构配件/设备，施工项目部按规定检查合格后，通知监理项目部开展见证取样。监理项目部填写见证取样统计表（JZL1）。（1）在甲供主要设备材料（铁塔、导线、避雷线、OPGW、金具、绝缘子等）运至指审查施工项目部报送的乙供工程材料/构配件/设备质量证明文件、数量清单、自检结果、复试报告等，符合要求方可同意使用。质量证明文件应具有可追溯性。复试报告应符合以下要求： 1）试验报告中的试验项目、试验参数、送检日期、材料数量（规格、型号）、生产厂家等应与试验委托单一致。 2）试验报告中的试验依据有效，报告日期合理，报告编号不得空号、重号。 3）试验报告应经试验人、审核人、批准人签署，并加盖试验报告专用章及计量认证图5-1 图5-2 图5-3 章，多页试验报告应加盖骑缝章。 4）试验报告应为原件。 5）试验报告不得有涂改痕迹。 6）试验报告结论应按相关材料、质量标准给出明确的判定。对不符合要求的乙供工程材料/构配件/设备，监理项目部应要求施工项目部限期将其撤出施工现场。 ■35千伏输变电工程的见证取样统计表可不填写。（3）按规定对试品、试件进行见证取样，填写见证取样统计表（JZL1），并对检（试）验报告进行审核，符合要求后予以签认。对下列涉及结构安全的试块、试件和材料应实行见证取样（包括但不限于）： 1）钢筋及连接接头试件。

管理内容工作内容与方法（工作模板编号） 2）混凝土试块。 3）导地线握着强度试验的试件。 4）国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。（4）对已进场的材料、构配件、设备质量有怀疑时，在征得业主项目部同意后，按合流程图编号同约定检验的项目、数量、频率、费用，对其进行平行检验或委托试验。（5）审核施工项目部报审的试品/试件试验报告。试品/试件试验报告审查要求参照复试质量检查报告。（1）监理工程师采用旁站监理、平行检验、抽查巡视等方式相结合进行施工过程质量监理，并对施工设备机具的能力、材料、人员等进行随机检查。（2）做好平行检验工作，工序检查量不应小于受检工程量质检项目的10%，且应均匀覆盖关键工序。填写平行检验记录表（JZL3）。（3）根据施工进展，对现场进行日常巡视检查，填写安全质量检查问题通知单(JXM15)，发现问题及时纠正。巡视检查主要内容： 1）工程设计文件、工程建设标准和项目管理实施规划、施工方案（措施）落实情况和工程实体质量情况。 2）已进场使用的材料、构配件、设备质量情况。 3）现场质量管理人员到岗到位。 4）用于工程的主要测量、计量器具的状态。 5）强制性条文执行情况。 6）质量通病防治控制措施落实情况。 7）标准工艺应用情况。（4）施工项目部在旁站点施工前24小时，应当书面通知监理项目部。监理项目部应派员旁站，检查确认旁站点具备施工条件后同意施工。现场旁站发现的施工问题，通过口头或书面形式要求施工项目部及时整改；对不能及时整改的问题上报专业监理工程师；对出现严重影响质量的问题，旁站人员可先行提出停工要求，并立即向总监理工程师汇报，总监理工程师核实后，签发工程暂停令（JXM11），要求施工项目部停工整改。（5）质量旁站结束后填写旁站监理记录表,主要填写内容包括： 1）材料使用情况。 2）施工单位现场管理及施工人员到位情况。 3）施工机械、工器具及施工工艺和操作情况。 4）执行施工方案和强制性标准情况。 5）将发现的问题做好记录，并提出处理意见。（6）及时采集、整理数码照片资料，强化施工质量过程控制。组（1）每月至少组织召开一次质量例会(可结合监理例会召开)，分析工程质量状况，提出织改进质量工作的意见，形成会议纪要(JXM10)。 42

管理内容工作内容与方法（工作模板编号）协（2）配合各阶段质量监督活动，组织落实相关整改意见。调（3）配合上级单位开展的各类检查，按要求组织自查，督促责任单位落实整改要求。流程图编号质（1）发现存在施工质量问题，或造成工程质量不合格，应及时签发检查问题通知单，并督促落实整改。（2）对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，要求施工项目部报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（3）发生质量事件后，现场监理人员应立即向总监理工程师报告；总监理工程师接到报告后，应立即向本单位负责人和业主项目部报告。参加有关部门组织的质量事件调查，提出监理处理建议，并监督事件处理方案的实施。量（4））发现存在符合停工条件的重大质量隐患或行为时，由总监直接签发暂停令问（JXM11），及时告知业主项目部，要求施工项目部进行停工整改。施工项目部拒不整题处理改或者不停止施工的，应及时填报监理报告（JXM12），向有关主管部门报告。需要签发工程暂停令（质量）的情况如下： 1）发现重大施工质量隐患，或发生7级及以上质量事件。 2）无施工方案及交底、无质量保证措施施工。 3）作业人员未经技术交底施工，特种作业人员无证上岗。 4）施工现场质量管理人员不到位或未按作业指导书施工。 5）施工人员擅自变更设计图纸进行施工。 6）使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料。 7）未经资质审查的分包单位进场施工。 8）隐蔽工程未经验收擅自隐蔽。 9）其它严重不符合施工规范的施工行为。工程验收阶段（含过程验收）（1）施工项目部在隐蔽前24小时通知监理，监理项目部于隐蔽前组织相关人员对隐蔽工程进行验收。对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应要求施工项目部在指定的时间内整改并重新报验。隐蔽工程验收前不得进行下道工序，隐蔽验收记录应签字完备、并有明确验收结论。地基验槽等重要隐蔽工程的验收通知建设管理单位、勘察、设计单位参加。主要隐蔽工程包括以下内容（不仅限于）： 1) 基础坑深及地基处理情况：基础坑深尺寸、换填土分层压实等。 2) 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土图5-4 图5-5 的保护层厚度及浇筑质量。 3) 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。 4) 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。 5) 灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌。 6) 液压连接接续管、耐张线夹、引流管的检查。 7) 导线、架空地线补修处理及线股损伤情况。

管理内容工作内容与方法（工作模板编号） 8) 杆塔接地装置的埋设情况：埋深、长度、焊接质量等。 9) 基础保护帽浇制前地脚螺栓情况：垫片及螺栓规格数量，地脚螺栓紧固情况，流程图编号法兰底面最大缝隙宽度等。（2）对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，应要求施工项目部进行重新检验。（3）在杆塔组立前、导地线架设前、投运前等三个阶段，根据施工项目部提出的工程验收申请，对施工项目部三级自检验收结果进行审查，根据监理初检方案（JZL4），签发监理工作联系单（JXM8）（明确监理初检的内容、组织机构及时间安排），组织监理初检工作。对初检中发现的施工质量问题，指令施工项目部消缺整改，设计、设备质量问题和缺陷由建设管理单位协调责任单位消缺整改。三个阶段监理初检的检查要点为： 1）杆塔组立前监理初验要点：质量控制资料核查：材料及加工件出厂质量合格证明、试验报告、焊接质量试验报告、材料跟踪表及材料复试报告、混凝土强度试块报告、基础施工图、路径复测记录表、普通基础、掏挖式基础及开挖检查记录表、现浇铁塔基础检查及评级记录、隐蔽工程签证记录表等。实体质量核查：立柱断面尺寸、地脚螺栓规格与数量、地脚螺栓露高及小根开、同组地脚螺栓与立柱中心的偏移、基础顶面高差、基础根开、立柱混凝土表面外观质量、基面质量、接地电阻测试、接地线埋深检查等。 2）导地线架设前监理初验要点：质量控制资料核查：材料及加工件出厂质量合格证明、试验报告、焊接质量试验报告、材料跟踪表及材料复试报告、混凝土强度试块报告、施工检查及评价记录等。铁塔部件规格数量、主材节点间弯曲、转角塔、终端塔顶部向受力反方向倾斜、直线塔结构倾斜、螺栓与构件面接触及出扣情况、螺栓防松、螺栓防盗、螺栓紧固、螺栓穿向、脚钉安装等。 3）投运前监理初验要点：质量控制资料核查：导地线、光缆、金具、绝缘子等工程材料、构配件的质量证明文件，导地线连接的实验检测报告，工程基础施工、铁塔组立、架线施工检查与评级记录；现场导地线压接隐蔽工程签证记录；竣工预验收三级自检记录及评级记录数据。实体质量核查：导地线外观质量(导地线压接管压后尺寸、压后弯曲、外观质量)、附件安装施工质量(开口销及弹簧销规格数量、悬垂绝缘子串倾斜、铝包带缠绕、跳线引流板、跳线弧垂及制作工艺、防振锤安装距离)、导地线弧垂、导线对地安全距离、光缆及连接、树木通道的检查；接地工程：接地线埋深、引下线安装等；铁塔工程：架线后铁塔螺栓紧固、杆塔倾斜率、保护帽制作等；线路防护工程: 基础护坡或防洪提、线路防护标志（回路标志、相位标志、警告牌）排水沟或挡土墙拦江线或高塔航空标志等。（4）监理初检合格后，出具监理初检报告（JZL5），初验报告应包含标准工艺、强制性

管理内容工作内容与方法（工作模板编号）流程图编号条文、质量通病防治等内容。填报工程质量中间验收申请（JZL6）或工程竣工预验收申请（JZL7），申请组织中间验收或竣工预验收。（5）监理初检的同时进行整体工程质量验评汇总工作，在工程质量验评（检验）中对“ 标准工艺”的实施效果进行控制和验收，并在验收报告中体现相关内容。填写工程验收（或验评）记录统计报审表（JZL8），各阶段监理初检前，总监理工程师负责对《施工强制性条文执行记录表》进行签证。在竣工预验收前形成工程质量评估报告（JZL9），并体现工程质量通病防治工作内容，报业主项目部。（6）参加中间验收和竣工预验收，对验收中发现的问题，属施工项目部的由其制订整改措施并实施，整改完毕后监理项目部组织复查；属监理项目部的由其自行整改，完毕后报业主项目部审查。（7）参加启动验收，对验收中提出的问题和缺陷，督促责任单位进行整改后复检；参加工程启动会议。（8）整理、移交监理档案资料、数码照片资料。达标创优阶段（1）依据委托监理合同的约定，对工程质量保修期内出现的质量问题进行检查、分析，参与责任认定，对修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。（2）配合建设管理单位及上级有关部门组织的达标投产、优质工程等检查。（3）承担工程保修阶段的服务工作时，按照要求进行质量回访。

5.2 管理流程

质量管理主要单项业务流程包括材料、构配件、设备质量管理流程、隐蔽工程质量控制流程、旁站监理工作流程、监理初检工作流程、质量验评工作流程，分别见图5-1、图5-2、图5-3、图5-4、图5-5。

材料、构配件、设备质量管理流程图

业主项目部监理项目部 1.2 熟悉图纸、工程材料开始施工项目部过程描述

1. 熟悉材料，进行材料统计 2.制定采购计划，选择拟选厂家否 4.审查供货商资质 5.是否同意使用 3.1 大宗材料供货商选择并报监理项目部审查 3.2 小宗材料供货商选择并报监理项目部审查 3.供货商选择是 6.通知甲供材料进场 7.组织进场，收集质量证明文件，并提出开箱申请、填报开箱检查记录 9.2 组织进行见证取样 8.进行材料采购、组织进场 9.1参加见证取样送检 9. 见证取样送检 11.1 参加开箱检查，会签开箱检查记录

11.2 签批开箱申请，组织开箱检查，会签检查记录 11. 开箱检查建设施工阶段否 12. 审查材料质量证明文件、复试报告等 14.乙购材料13. 是否合格否撤出施工现场是 15.1 做好材料保管，跟踪15.2 巡视检查施工过程材料使用及质量状况检查中材料质量状况否 15. 材料保管、使用及检查 11.3参加开箱检查，会签开箱检查记录 10. 将材料复试结果报监理审查否 17.3督促协调甲购材料、设备缺陷处理或要求撤出施工现场 16. 是否合格 17.2督促协调甲购材料、设备缺陷处理或要求撤出施工现场 17. 甲供材料缺陷处理 17.1提出甲供材料、设备缺陷是 18. 继续巡视检查结束

图 5-1 材料、构配件、设备质量管理流程

隐蔽工程质量控制流程图业主项目部勘察、设计等监理项目部施工项目部过程描述

开始

流程开始 1. 施工项目部在编制项目管理实施规划或一般及特殊施工方案（措施）时，明确隐蔽工程验收部位及检验项目和质量标准，制定相关质量保证措施，报监理项目部审查；监理项目部在监理实施细则中制定监理控制措施。 2. 施工、监理项目部分别组织对相关人员进行质量和技术交底。 3. 施工项目部进行隐蔽工程施工准备，并在隐蔽工程施工前24h告知监理项目部。 4. 施工项目部组织进行隐蔽工程施工。 5. 监理项目采用平行检验（工序）或对关键部位、关键工序旁站的方式检查隐蔽工程施工质量，形成相关监理记录。工序检查量不应小于受检工程量质检项目的10%，且应均匀覆盖关键工序。 6. 施工项目部对隐蔽工程自检合格后，在隐蔽前48h前填写隐蔽工程质量检验资料提交监理验收。 7. 监理按照设计文件、标准及规范要求进行隐蔽前验收，相关的平行检验或旁站检查结果均可作为隐蔽验收的结论依据。建设管理单位、勘察、设计单位应参加地基验槽等重要隐蔽工程的验收。 8. 隐蔽验收存在质量缺陷的，应通知施工项目部整改。 9. 施工项目部对存在的质量缺陷进行整改消缺。 10. 由监理项目部负责对发现的质量缺陷进行监督整改并复检。 11. 监理项目部应对验收和复检合格的隐蔽工程质量检验资料进行签批，同意进行隐蔽施工。 12. 施工项目部对隐蔽工程进行隐蔽施工。 13. 监理项目部对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，应要求施工项目部进行重新检验。 14. 监理项目部应要求对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。 15. 对隐蔽工程质量无疑问时，同意施工项目部进入下道工序施工。流程结束

项目策划阶段

1.2 对施工质量保证措施等进行审查，并制定监理控制措施 1.1 明确隐蔽工程验收部位、质量标准及保证措施 1.隐蔽工程质量控制策划 2.1 组织对监理人员进行交底 2.组织人员交底 2.2 组织对施工人员进行交底

3.施工准备，并在隐蔽工程施工前 24h告知监理 5.平行检验或旁站 4. 隐蔽工程施工

7.2参与重要隐蔽工程验收建设施工阶段 7.隐蔽工程验收 10.监 7.1隐蔽前监理验收 6. 自检合格后，应在隐蔽前48h前填写隐蔽工程质量检验资料提交监理验收督整改并复检否 11.签批隐蔽工程质量检验资料 8.是否存在质量缺陷是 9.整改消缺 12.进行隐蔽

13.是否对质量有疑问否是

14.重新检验 15.进入下道工序施工结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于输变电工程监理项目部对隐蔽工程质量控制的的管理流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。

图 5-2 隐蔽工程质量控制流程

旁站监理工作流程图

业主项目部监理项目部施工项目部过程描述

开始流程开始 1. 在编制的监理实施细则中制定旁站监理计划、设置旁站点。报业主项目部备案，并抄送施工项目部。 2. 监理项目部组织监理人员对旁站计划、旁站点及旁站工作要求进行交底；施工项目部应熟悉旁站监理方案，了解旁站监理要求，做好旁站监理配合工作。 3. 施工项目部进行施工准备，对设有旁站点的作业项目，施工项目部在施工前24h书面告知监理项目部。 4. 旁站项目施工前，专业监理工程师检查旁站项目是否具备施工条件。 5. 同意旁站项目施工，由监理项目部安排执行旁站，否则要求施工项目部整改检查提出的存在问题，满足施工条件后，再次提出书面告知监理项目部。 6. 施工项目部进行旁站项目施工，质检人员到场负责施工质量；监理项目部应安排具体旁站人员现场跟班监督，持续进行旁站监理检查，记录旁站的关键部位、关键工序施工情况和发现问题的处理情况。总监理工程师或专业监理工程师对旁站工作进行监督检查。 7. 监理旁站检查发现质量问题时，提出监理措施，要求施工项目部进行整改。 8. 施工项目部对存在的质量问题进行整改。 9. 旁站监理人员填写旁站记录。 10. 监理项目部及时收集现场旁站记录，由专业监理工程师或总监理工程师对旁站监理记录进行审查，并安排人员进行整理存档。流程结束项目策划阶段 1.2 备案 1.1 制定旁站监理计划、设置旁站点 1.旁站方案 2.1 组织监理人员进行交底 2.2 熟悉旁站监理方案，做好旁站监理配合工作 2. 旁站方案交底 3. 进行施工准备，施工前24h 书面告知监理 4.旁站项目施工前检查 5.是否同意施工否是

建设施工阶段

6.1 安排监理人员现场旁站检查，填写旁站记录 6.2 进行旁站项目施工 6.施工作业及监理旁站 7.是否发现质量问题是 8.处理或整改否

9.填写旁站记录

10.旁站监理记录收集、审查、整理、存档

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于输变电工程监理项目部对关键部位、关键工序进行旁站检查的管理流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》等。

图 5-3 旁站监理工作流程

监理初检工作流程图

业主项目部监理项目部施工项目部 2. 初检方案交底过程描述

开始流程开始 1. 监理项目部编写监理实施细则时明确监理初检方案，并报业主项目部备案。 2. 监理项目部组织相关监理人员对初检方案进行交底；施工项目部应熟悉监理初检方案，了解监理工作要求，配合监理初检工作的开展。 3. 施工项目部对已完工程三级自检验收合格，后向监理项目部提出工程质量中间验收阶段或竣工预验收阶段初检申请。 4. 监理项目部在接到施工项目部提出的初检申请后，由总监理工程师主持各专业监理工程师审查报验资料。 5. 经监理项目部审查，已完工程三级自检验收结果符合要求，相关自检验收记录完善，具备验收条件后，同意进行监理初检，否则退回施工项目部整改。 6. 监理项目部发监理工作联系单，通知施工单位，明确具体的验收内容和验收组织机构及验收时间安排。 7. 由监理项目部按照要求组织监理初检；施工项目部配合。监理巡视、旁站、平行检验过程中积累的不可变记录，可作为初检依据。 8. 初检中发现的施工质量问题，由监理项目部以监理通知单形式通知施工项目部。 9. 施工项目部应限期完成初检存在问题的整改消缺；设计、设备质量问题和缺陷由建设管理单位（部门）协调责任单位整改消缺。 10. 监理项目部应监督整改消缺并及时复查签认。 11. 复检合格后，监理项目部应及时整理监理初检记录，编写监理初检报告。 12. 由监理项目部向业主项目部提出中间验收或竣工验收申请。流程结束项目策划阶 1.2 备案 1. 初检方案 1.1 制定监理初检方案 2.1对初检方案进行交底 2.2熟悉监理初检方案，配合监理初检工作段

4.审查报验资料 3. 提出中间验收阶段或竣工预验收阶段初检申请

5.是否具备验收条件否 7. 监理初检是 6.以联系单形式通知监理初检 7.1组织监理初检 7.3配合监理初检

8.是否存在质量缺陷是 9.整改消缺工程验收阶段

10.监督整改并复检否 11.编写监理初检报告

12.2组织审查

12.1提出中间验收或竣工预验收申请 12.中间验收或竣工预验收申请

结束

编制说明：

1. 编制目的：本流程适用于输变电工程监理项目部监理初检工作的管理流程。

2. 编制依据：《建设工程监理规范》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。

图 5-4 监理初检工作流程

质量验评工作流程图

业主项目部

监理项目部 1.2 在监理实施细则中明确工程质量验评施工项目部过程描述项目策划阶段

建设施工阶段流程开始 1、施工项目部熟悉图纸，编制《施工质量验收及评定范围划分表》，并向监理项目部报审；监理项目部在监理实施细则中明确工程1.1 编制《施工质质量验评的有关要求。量验收及评定范围2、监理项目部审核《施工质量验划分表》，并报审的有关要求收及评定范围划分表》，同意后报业主项目部审批。评策划 3、《施工质量验收及评定范围划1.质量验分表》经审批不符合要求时，退回施工项目部修改。 4、隐蔽工程隐蔽前，施工单位应经自检、专检合格后填报《隐蔽工 2.1审核《施工质量验程验收记录》，并提前48小时通知2.2审批《施工质量验收及评定范围划分表》监理项目部。收及评定范围划分表》 5、专业监理工程师于隐蔽前组织隐蔽工程质量验收。 2. 施工质量验收及评定范围划分表审批 6、专业监理工程师签署隐蔽工程验收意见。 7、专业监理工程师应督促施工项否目部及时报送单元工程《施工检查及评定记录表》，对记录表内容进 3. 是否符合要求行审核后予以签认。 8、分部工程经施工单位的班组自检、项目部复检和公司专检合格是后，填报《分部工程监理初检申请表》，申请监理初检。对已施工完成的分部工程应填报《分部工程质4. 经自检、专检合格后填不合格量评定统计表》。报《隐蔽工程验收记录》 9.1 、监理项目部依据监理初检情况，并核对平行检验记录、试验报5.组织验收告、单元工程施工检查及评定记录表，确认并签署《分部工程质量评定统计表》。合格 9.2 、业主项目部确认并签署《分部工程质量评定统计表》。 10、工程经施工单位的班组自检、项目部复检和公司专检合格后，填6.签署验收意见报《工程监理初检申请表》，申请监理初检。对已施工完成的分部工程应填报《单位工程质量评定统计表》。 8. 申请分部工程监理初11.1 、监理项目部依据监理初检情7.签署施工检查及评定检，提出分部工程质量记录况，并核对平行检验记录、试验报评定意见告、单元工程施工检查及评定记录表，确认并签署《单位工程质量评定统计表》。 11.2 、业主项目部确认并签署《单位工程质量评定统计表》。开始

9.2确认 9.1确认 9. 签署分部工程质量评定统计表 10.申请工程监理初检，提出单位工程质量评定意见

11.2确认

11.1确认程质量评定统计表 9.签署分部工

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于输变电工程监理项目部监理初检工作的管理流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司输变电工程验收管理办法》等。

图 5-5 质量验评工作流程

5.3 管理依据

质量管理工作的主要依据见表5-2。

表 5-2

质量管理主要管理依据

主要管理依据《国家电网公司基建质量管理规定》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q／GDW 10248-2016）《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法》《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）《国家电网公司基建质量日常管控体系精简优化实施方案》《国家电网公司输变电工程验收管理办法》《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》《国家电网公司基建质量日常管控体系精简优化实施方案》国家电网公司输变电工程标准工艺系列成果国家电网公司动态发布的输变电工程建设现行主要质量管理制度、施工与验收质量标准目录管理内容施工准备施工过程、工程验收（含过程验收）

5.4 质量旁站

施工项目部在旁站点施工前 24 小时，应当书面通知监理项目部。监理项目部应安排监理人员实施旁站，检查确认旁站点的具备施工条件后同意施工。

现场旁站发现的施工问题，通过口头或书面形式要求施工项目部及时整改；对不能及时整改的问题上报专业监理工程师；对出现严重影响质量的问题，旁站人员可先行提出停工要求，并立即向总监理工程师汇报，总监理工程师核实后，签发工程暂停令（JXM11）。

对关键部位、关键工序进行旁站，应填写旁站监理记录表（JXM9）。

1）基础阶段：灌注桩钢筋笼入孔、基础混凝土浇筑。

2）组塔阶段：全高在 100m 以上高塔平口以上部分组立、大跨越铁塔组立。 3）架线阶段：导地线压接。 4）其他：新技术试验试点等。

质量旁站主要旁站点和旁站要点见表 5-3。

表 5-3 序号 1 2 质量旁站主要旁站点和旁站要点旁站内容旁站要点灌注桩钢筋笼入孔： 1)记录钢筋笼总长度，检查钢筋接头的焊接形式及焊接长度。 2）记录钢筋笼开始安装与结束安装时间。 3）检查保护层垫块放置间距及固定形式。 4）抽查环形封闭加筋箍与主筋点焊有无松脱。基础阶段基础混凝土浇筑： 1）凝土材料的投料是否符合配合比及规范要求。 2）混凝土的搅拌时间是否符合规范要求。 3）材料的外观质量是否发生变化。 4）是否按规范要求进行试块的制作。 5）混凝土的振捣是否符合规范要求。 6）施工过程中是否发生违章行为。 1)检查参加铁塔组立的登高人员、操作人员等是否具备上岗条件且经过技术交底。 2)检查施工机械、工器具和安全保护用具配备是否齐全、可靠。 3)检查现场的塔材、螺栓、垫圈等是否齐全，质量是否合格（包括规格、镀组塔阶段：全高在锌、弯曲度等）。 100m以上高塔平口 4) 检查场地布置条件是否符合铁塔组立方案要求，是否满足现场组立需要。以上部分组立、大 5) 检查铁塔组立过程是否严格按照作业指导书和相关规范要求执行。跨越铁塔组立 6)检查螺栓的安装、出扣和穿向是否符合规范要求，检查防盗螺栓的安装是否符合设计要求。 7)检查吊点布置是否符合工艺设计要求。 8)检查铁塔组立后，塔脚板是否与基础面接触良好。 1）导、地线必须使用现行的电力金具配套的接续管及耐张管进行连接；压接架线阶段：导地线压接管压接前，监理人员应核对其规格﹑型号、尺寸。 2）监理人员应检查压接工的操作证件。 3）压接完成后进行外观检查和尺寸测量，接续管应无裂缝，鼓肚、变形，导 3 地线无烧伤、破损、断股，压后尺寸符合要求。

技术管理

技术管理主要内容包括技术标准监督执行、施工阶段设计管理、施工技术监督管理、基建新技术研究与应用，如监理合同包括设计监理内容时，监理项目部除做好“施工阶段设计管理”工作外，还应做好设计监理工作。

6.1 管理工作内容与方法

技术管理工作内容与方法见表6-1。

表 6-1

技术管理工作内容与方法

工作内容与方法（标准化管理模板编号）（1）及时掌握最新法律、法规、规程、规范、技术标准等技术标准及规定，建管理内容流程图编号立监理项目部技术标准目录清单（JJS1），并及时滚动更新。技术标准监（2）贯彻执行并督促其他参建单位执行国家、行业和国家电网公司颁发的相关督执行技术标准、规程、规范及技术文件。（3）收集基建技术标准执行中存在的问题、各标准间差异条款，提出修订意见，填写技术标准问题及标准间差异汇总表（JJS2）。（1）熟悉施工图纸，对施工图进行预检，汇总施工项目部施工图预检意见，形成施工图预检记录表（JJS3），在施工图会检前提交业主项目部。施工图预检要点： 1）施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致。 2）施工的主要技术方案与设计是否相适应。施工阶段设3）图纸设计深度能否满足国网文件要求。计管理 4）设计要求是否符合现场施工条件。 5）扩建工程的新、旧设备之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能；除按图面检查外，还应按现场实际情况校核。 6）各专业之间设计是否协调。如杆塔、设备外形尺寸与基础设计尺寸的设计是否吻合等。

续表

管理内容工作内容与方法（标准化管理模板编号） 7）施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。 8）能否满足生产运行对安全、经济的要求和检修作业的合理需要。 9）设备布置及构件尺寸能否满足其运输及吊装要求。 10）材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图面表示是否相符。（2）参加由业主项目部组织的设计交底和图纸会检，起草施工图会检纪要流程图编号（JJS4），报业主项目部签发，督促落实会议纪要的执行情况；由设计单位编写设计交底会议纪要，并报业主项目部签发。 1）会检纪要中应明确以下内容：会检图纸卷册号及名称，会检各方提出问题及设计答复，施工图是否符合强制性条文、标准工艺、质量通病防治等要求。 2）会检纪要中所涉及变更内容均需按设计变更程序要求流转。（3）参加由业主项目部组织的设计联络会，提出优化建议和监理意见。（4）审核签认施工项目部提交的竣工草图，督促设计单位将竣工图提交施工、监理单位审核签认。竣工图审查要点如下： 1）竣工图与施工图、设计变更通知单、工程联系单、设计更改等有关文件以及现场施工验收记录、调试记录等或经签认的竣工草图是否一致，是否真实、施工阶段设计管理完整体现工程实际。 2）竣工图编制深度是否与施工图一致；编制是否规范、到位、反映竣工验收时的实际情况；字迹是否清晰、整洁，签字手续是否完备、真实，不得代签或打印，不得用印章代替签名。 3）竣工图是否编制竣工图总说明。有修改内容的竣工图卷册，是否编制分册说明，其内容应包括修改原因、修改内容及提供文件材料的单位等。 4）按施工图施工没有变动的图纸，应由设计单位在施工图上加盖竣工图章，并在蓝图目录上签署竣工图的编制日期。竣工图图章样式是否符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》要求。 5）在建设过程中发生修改的施工图是否均重新编制竣工图，其标题栏中的设计阶段应由施工图阶段改为竣工图阶段。 6）竣工图应经竣工图编制单位人员校核、批准并在图标上签署后，移交施工单位和监理单位加盖竣工图章，进行复核、签字确认。施工和监理单位加盖的竣工图章，样式应符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法》要求。 7）设备图如有修改，也应出修改图，确保最终版的设备图与实际相符。 8）发生设计变更的施工图，应由施工单位按照设计变更通知单、工程联系单等，将施工现场情况如实反映到图纸上，经施工、监理项目部盖章签字后，提交设计单位制作正式竣工图纸。

（1）审批一般施工方案、专项施工方案（达到一定规模）；审查专项施工方案（需要施工单位组织专家论证），报业主项目部审批。方案审查中发现问题，及时填写文件审查记录表（JXM3），督促施工单位按要求整改。施工方案审查要点如下： 1）编制、报审时间逻辑顺序是否正确； 2）内部编审批程序是否符合要求； 3）施工方案框架内容是否完整； 4）施工方案是否符合工程建设强制性标准，所引用标准、规范是否现行有效； 5）施工方案是否结合实际情况采取切实可行的最佳施工方法，做到技术可靠，经济合理，具有科学性、先进性、实用性和可操作性；施工技术监督管理 6）方案是否按照设计意图，综合考虑设备特性、到货情况、施工现场情况、图6-1 工程性质、工程量等各方因素，应安排好施工前各项准备工作，合理化工序衔接，使工程实施均匀连续进行； 7）方案的质量、安全文明施工、环境保护的措施是否对项目有针对性，是否包含安全质量通病、安全质量强制性条文、重大危险点控制措施； 8）对于危险性较大的分部分项工程的专项施工方案（含安全技术措施）是否附安全验算结果，计算是否真实、准确。 9)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否由施工单位按要求组织专家论证并按专家审查意见进行修改。（2）工程施工过程中，发生管理关系、力能投入、工期调整、工程变更等变化时，要求施工项目部重新对方案修订、履行内部编审批程序，并按规定进行报审。（1）配合、监督研究项目实施情况，必要时参与研究项目验收。（2）配合、监督基建新技术应用成果在工程中的具体实施。基建新技术研究与应用总监理工程师审核后报建设管理单位。（2）检查勘察单位现场主要岗位作业人员（JJS7）持证情况，所使用的设勘察备、仪器（JJS6）计量检定情况，勘察单位原定测试及土工试验等资料及相关报设计阶段告。监理监理（3）检查勘察单位按批准的勘察实施方案执行情况，对重要点位的勘探与测试进行现场检查，填写勘察检查记录表（JJS5）。（4）变更勘察方案时，宜按原程序重新审查。（5）审查勘察单位提交的勘察报告及勘察工作成果报验表（JJS9），并向建设管理单位提交评估报告。（1）审查勘察单位提出的初步勘察和详细勘察实施方案，提出审查意见，经

（1）按工程可研批复意见核查工程初步设计文件，提交工程初步设计核查意见。（2）审核设计单位编制的设计创优细则、质量通病防治设计措施、输变电工程设计强制性条文执行计划等策划文件。如未委托设计监理的工程项目，直接报业主项目部批准执行。（3）参与工程重大设计技术方案论证，提出意见与建议。（4）协助业主项目部，督促设计单位执行图纸交付计划。（5）按初步设计批复意见核查工程施工图设计文件，提交工程施工图设计核设计查意见。阶段（6）负责核查设计文件执行相关管理制度和设计强制性条文情况。监理（7）审查设计单位提交的设计成果及设计工作成果报审表，并向建设管理单位提交评估报告。（8）监理项目部应对工程造价进行控制，其内容包括： 1）按照批准的投资计划审查设计单位提出的费用分解、限额设计费用控制指标，提出监理意见； 2）对设计方案及变更进行分析和审查，提出监理意见； 3）审查设计单位报送的设计费用，总监理工程师对设计费用支付申请（JJS10）签认后，报业主项目部。如合同中未包含“设计监理”工作则仅执行“施工阶段设计管理”要求即可。

6.2 管理流程

技术管理主要单项业务流程为技术方案审查流程，见图6-1。

施工方案审查流程

业主项目部

监理项目部开始施工项目部过程描述流程开始： 1. 监理项目部收集设计图纸、规程规范、施工合同、建设管理纲要等依据性文件资料。 2. 施工项目部编制一般或专项施工方案，完成内部审批流程后报监理项目部审查。 3. 总监理工程师组织监理项目部各专业人员对方案进行审查。审查的内容主要是从人、机、料、法、环着手，方案是否有针对性、是否有可操作性、是否违反强制性条文等，并填写监理文件审查记录表。 4. 监理项目部判断是否通过审查，对未通过审查的则返还给施工项目部整改后重新报审。 5. 专业监理工程师签署监理审查意见后交总监理工程师审查。 6. 总监理工程师签署审查意见。 7. 一般施工方案和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案由总监理工程师签署监理意见后，返还给施工项目部组织实施。如是超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案的由总监理工程师审核后交由施工单位组织专家论证。 8. 根据专家意见对施工方案进行修改。 9. 监理审核施工方案是否按专家意见修改，已完成修改报业主项目部审批，未按要求修改返还施工单位继续修改。 10. 业主项目经理组织业主项目部人员对施工方案进行审查。 11. 判断是否同意施工方案，如有 1.收集资料 3. 审查施工方案 2.编制并报审施工方案 4. 是否通过否是 5.专业监理工程师签署审查意见 6.总监理工程师签署审查意见 7. 是否超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是 7.2组织专家论证需要整改项则返还给施工项目部进行整改重新报审；如通过审查则进入下一环节。 12. 通过审查后签署审批意见并返还给监理项目部。 13. 监理项目部按归档要求留存审批完成的方案并将多余的方案返还给施工项目部。 14. 施工项目部接到审批完成的方案后组织实施。流程结束 10.业主项目部审批是 9.是否通过 8. 根据专家否意见修改

11.是否通过否

是

12. 签署审批意见否

13. 留存并返还施工方案 14.落实实施施工方案

结束

图 6-1 技术方案审查流程

6.3 管理依据

技术管理工作的主要依据见表6-2。

表 6-2

技术管理工作的主要依据

主要管理依据《国家电网公司基建技术管理规定》《关于印发协调统一基建类和生产类标准差异条款（线路部分）的通知》《关于印发〈协调统一基建类和生产类标准差异条款〉的通知》《国家电网公司基建质量管理规定》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》《国家电网公司输变电工程全寿命周期设计建设指导意见》《国家电网公司输变电工程设计质量管理办法》《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》《国家电网公司输变电工程设计质量管理办法》《电力工程竣工图文件编制规定》（DL/T5229-2016）《关于印发《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》的通知》《关于印发《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)释义》的通知》《国家电网公司输变电工程验收管理办法》《国家电网公司基建质量管理规定》《国家电网公司基建安全管理规定》《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》《国家电网公司基建技术管理规定》《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法》《国家电网公司施工科技创新成果推广目录》《国家电网公司科技发展规划》《国家电网公司科技项目管理规定》《国家电网公司输变电工程初步设计评审管理办法》《国家电网公司输变电工程设计质量管理办法》《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（QGDW 10248—2016）《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量（2010） 19号）《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2009）《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）管理内容技术标准监督执行监理技术管理设计监督管理施工技术监督管理基建新技术研究与应用设计监理管理

造价管理

造价管理的主要内容包括工程量管理、工程款支付审查、现场签证、设计变更、工程结算等。

7.1 管理工作内容与方法

造价管理工作内容与方法见表7-1。

表 7-1

造价管理工作内容与方法

工作内容与方法（标准化管理模板编号）流程图编号管理内容工程量管理（1）依据清单报价和设计文件对已经验收合格的工程实施工程计量，就工程量的真实性、准确性等提出监理意见，并作为进度款支付依据。监理项目部实施工程计量应进行以下工作： 1）对工程设计变更、现场签证所涉及的工程量进行核实。 2）对需现场计量的工程量数据进行见证、复核。（2）对施工项目部报送的竣工结算文件中的工程量增减情况进行审核，提出监理意见。工程款支付审查预付款审查要点： 1）依据合同约定提供预付款保函等担保文件，担保金额与申请的预付款金额相同。 2）申请的预付款金额与施工合同约定金额相符。 3）开工准备工作已完成。（2）审查施工项目部报送的工程进度款支付申请，同意后报业主项目部审批。（1）审查施工项目部报送的预付款申请，同意后报业主项目部审批。工程进度款审查要点： 1）工程进度款的支付节点符合施工合同约定。 2）报审的工程量已经监理项目部验收合格。未经监理项目部质量验收合格的工程量或不符合施工合同约定的工程量，监理项目部应拒绝计量并拒签该部分的工程款支付申请。 3）进度款报审资料完整，数据准确。 4）按施工合同扣除质量保证金、预付款等费用。 5）安全文明施工费单独申请拔付。（3）对工程款支付情况进行汇总登记，填写工程付款申请汇总表（JZJ2）。（1）做好设计变更与现场签证的甄别。图7-1 接收施工项目部报送的签证材料后，判断现场签证是否造成设计文件变化，如有，则应按设计变更程序执行。现场（2）现场签证要严格执行“先审批后实施”的原则。在现场签证工作实施前，施工项目签证部应提交现场签证审批单及相关材料，监理项目部及时完成审查。监理项目部应对现场签证实施过程进行监督、检查、验收。现场签证事项完成后，施工项目部应及时提交已验收合格项目的执行报验单，监理项目部完成闭环审查。图7-2

监理项目部应对现场签证审批单及以下材料进行审查： 1）现场签证文件应详细说明工程名称、签证事项原因，发生的部位或范围、可能持续的时间、工程量变化情况，签证过程中需监理工程师计量、见证的项目、部位及时间。 2）相关施工方案（措施）、纪要或协议、照片、示意图、工程量及费用计算书等支撑性材料。现场签证审批单审查要点： 1）现场签证所涉事项不应与施工承包合同及相关文件相抵触。 2）提供的现场签证报审材料真实、完整、齐全。 3）施工方案（措施）可靠、可行。 4）工程量及费用计算书数据正确、费用合理。监理项目部应对执行报验单及以下材料进行审查： 1）执行报验单应详细说明实际完成工程量。 2）示意图、照片、支付凭证、费用计算书等。执行报验单审查要点： 1）对于隐蔽工程等，在执行报验单中应详细描述示意图或具体工程量等重要内容。 2）是否按批准的签证审批单完成全部相关的工作。 3）完成的工程量是否经验收合格。（3）对已处理完成的现场签证材料文件，应及时归档，妥善保管，并做好以下工作： 1）应对签证审批单及时进行分类依序编号，并做好汇总统计工作。 2）对每月施工项目部申报的设计变更/现场签证汇总表（JZJ4）进行审核。监理项目部如对设计文件有变更建议，填写设计变更联系单（JZJ3），提交设计单位。监理项目部应对设计单位出具的设计变更审批单及时完成审查。设计变更文件应包括： 1）工程名称、变更的卷册号及图号、变更原因、变更提出方、变更内容、变更工程量及费用变化金额。 2）变更图纸和变更费用计算书等。 3）如非设计原因引起的设计变更需附设计变更联系单。设计变更审查要点： 1）设计变更文件真实、完整、齐全。 2）变更事由充分，方案可靠、可行。设计3）工程量及费用计算正确、费用合理。图7-3 变更（2）设计变更批准后，应对执行过程进行监督、检查和验收，并审核施工项目部提交的变更执行报验单。 1）审核确认工程设计变更的技术内容并督促落实。 2）对设计变更工程量进行计量实测。 3）设计变更执行完成后，组织现场验收。 4）对完成变更内容事项逐条确认： a. 已按批准的设计变更审批单完成全部相关的工作。 b. 完成的工程量验收合格。 c. 审查变更执行报验单所附工程量清单、示意图及照片等，签署工程量。（3）对已处理完成的设计变更材料文件，应及时归档，妥善保管，并做好以下工作： 1）对变更审批单依序编号。 2）填写设计变更/现场签证汇总表（JZJ4）。（1）按监理合同约定提出监理费支付申请（JZJ1），220千伏及以上竣工验收后15日内、工程结算 110千伏及以下竣工验收后10日内将相关监理结算资料提交业主项目部。（）1

（2）督促施工项目部依据施工合同的约定进行竣工结算，审核并签署竣工结算文件和最终的工程款支付申请，并报送业主项目部。（3）配合完成工程审计等相关工作。

7.2 管理流程

造价管理主要单项业务流程包括进度款审核流程、现场签证管理流程、设计变更管理流

程图，分别见图7-1、图7-2、图7-3。

进度款审核流程

业主项目部

监理项目部施工项目部过程描述流程开始。 1. 监理项目部和施工项目部收集施工合同、施工图纸、报价清单、设计变更、现场签证等造价管理方面的基础资料。 2. 施工项目部依据施工合同填报预付款申请表。 3. 审查预付款支付条件是否具备，预付款数额是否符合合同约定。 4. 监理项目部审查工程预付款是否符合要求。 5. 业主项目部按相关流程审批，上报建设管理单位支付款项。施工准备阶段 5.按相关流程审批，上报建设管理单位支付款项

是 1.1收集造价管理方面的基础资料 1.收集造价管理资料 2.施工项目部填报 3.工程预付款审查预付款申请表 4.通过审查否 6.施工项目部组织工程实施开始 1.2收集造价管理方面的基础资料 6. 施工项目部按照一级网络计划组8.工程计量及进度款支付审查，7日内完成施工项目部填写进度款申请表 7. 10.审核、批准工程进度款申请表，上报建设管理单位支付款项 9.通过审查否是织施工。 7. 该进度款应包含设计变更、现场签证、索赔及预付款扣除等款项。 8. 专业监理工程师审核并签署意见，重点审核报审工程量是否清单一致，是否与实际完成量一致；是否经监理验收合格。总监理工程师签署进度款支付意见，重点审核进度款是否计算准确，预付款是否按合同要求进行扣回。 9. 监理项目部审查工程计量及进度款支付是否符合要求。 10. 业主项目部核实、批准工程进度款申请表，上报建设管理单位支付款项。 11. 监理项目部汇总登记。流程结束

施工阶段

11.监理项目部汇总登记

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于监理项目部对工程进度款审核的流程，明确了各相关单位的工作职责，规范了对工程进度款审核的流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司基建技经管理规定》、《国家电网公司输变电工程结算管理办法》等。

图 7-1 进度款审核流程

现场签证管理流程

建设管理单位

业主项目部监理项目部设计单位施工项目部开始过程描述流程开始。 1. 施工项目部向监理项目部提出现场签证申请。 2. 监理项目部接到申请后判断该签证是否涉及设计文件的变化。 3. 现场签证涉及设计文件则需转入设计变更流程。 4. 现场签证无变化时，与设计单位、业主项目部、建设管理单位一起审查现场签证方案并并进行现场签证审批单会签。 5. 业主项目部组织实施签证方案。 6. 监理项目部接到批准的现场签证方案完成汇总，并督促施工项目部实施。 7. 施工项目部实施批准的现场签证方案，并向监理项目部报验。 8. 接到报验后监理项目部进行监理验收，并组织施工项目部进行执行报验单会签。 9. 监理项目部、施工项目部进行执行报验单会签。 10. 完成现场签证的整理归档。流程结束 1.提出现场签证并填报现场签证审批单 2.判断是否涉及设计文件变化是 3.走设计变更流程否

4.1.现场签证审批单会签及签证方案审查 4.2. 现场签证审4.3. 现场签证审批单会签及签证方案审查批单会签及签证方案审查 4.4.现场签证审批单会签及签证方案审查 4.现场签证审批单会签及签证方案审查

5.组织现场签证方案实施 6. 汇总现场签证并督促施施工项目部实施 7. 组织现场签证方案实施并向监理项目部报验

8. 组织现场签证的监理验收

9.1.执行报验单会签 9. 监理项目部组织执行报验单会签 9.2.执行报验单会签

10.整理归档

结束

编制说明： 1. 编制目的：本流程适用于监理项目部对设计变更管理，明确了各相关单位的工作职责，规范了工程设计变更管理流程。 2. 编制依据：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》、《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》等。

图 7-2 现场签证管理流程

设计变更管理流程

建设管理单位业主项目部监理项目部设计单位施工项目部过程描述流程开始。 1. 建设管理单位、业主项目部、监理项目部、施工项目部及设计单位（设计单位提出时不用出设计变更联系单）提出设计变更时向设计单位提出设计变更联系单。 2. 设计单位在接到设计变更联系单

开始

1.1提出设计变更意见

1.4提出设计变更意见 2. 是否需要变更 1.2提出设计变更意见 1.3提出设计变更意见 1. 提出设计变更联系单 1.5提出设计变更意见后判断是否需要变更。 3. 不需要变更时，施工单位按原设计文件执行。 4. 需要变更时，设计单位在接到设计变更联系单后完成设计变更文件（设计变更方案或建议、设计变更费用计算书等），并填报设计变更审批单交给施工项目部征询意见。 5. 施工项目部接到设计变更审批单后签署施工单位意见，并交监理项目部审查。 6. 监理项目部接到设计变更审批单后签署监理意见，并交业主项目部审核。 7. 业主项目部接到设计变更审批单后签署审核意见交建设管理单位批准。 8. 建设管理单位接到设计变更审批单后判断是否属于重大设计变更。 9. 如不是则在签署审批意见并返还给业主项目部。 10. 如属于重大设计变更则在签署审批意见后交上级主管部门审批后返还给业主项目部。 11. 业主项目部组织相关单位实施设计变更，并将设计变更审批单交监理项目部汇总。 12. 监理项目部对设计变更审批单进行登记汇总，并督促施工单位实施设计变更。 13. 施工项目部负责实施设计变更，在变更实施完成后向监理项目部报验。 14. 监理项目部对报验的设计变更进行验收。验收合格后将变更资料交业主项目部。流程结束是否属于重大设计变更 8. 否 3.按原设计执行是 4. 编制设计5. 签署施工变更文件意见

9. 7.审核设计变更并报建设管理单位审批 6.审查设计变更文件是审批设计变更 11.组织设计变更的实施 12.对设计变更进行汇总并督促施工单位实施 13.负责变更实施，并向监理项目部报验

10.上级主管部门审批设计变更 14.监理项目部组织验收

结束

图7-3 设计变更管理流程

7.3 管理依据

造价管理主要管理依据见表7-2。

表 7-2

造价管理主要管理依据

主要管理依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434—2009）《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》《国家电网公司基建技经管理规定》《电力工程建设概算定额》《电力工程建设预算定额》《输变电工程工程量清单计价规范》管理内容工程量及工程款支付审查设计变更与现场签证《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》《输变电工程工程量清单计价规范》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》《国家电网公司输变电工程结算管理办法》《国家电网公司工程审计管理办法》工程结算

附录A

名词术语

1. 省级公司

省级公司是国家电网公司直属建设分公司及省、直辖市、自治区电力公司的简称。 2. 地市公司

地市公司是省级电力公司下属的地市级供电公司的简称。 3. 县级公司

县级公司是地市级供电公司下属的县级供电公司的简称。 4. 建设管理单位

建设管理单位是指受项目法人单位委托对电网项目进行建设管理的各级单位。 5. 业主项目部

业主项目部是建设主体派驻施工现场办公的组织机构。 6. 总监理工程师

由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

7. 特种作业人员

特种作业人员，是指直接从事特殊种类作业的从业人员。主要包括电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等。

8. 隐蔽工程

隐蔽工程是指建筑物、构筑物在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。如桩基、钢筋、水电构配件、设备基础等分部分项工程。

9. 甲供材料

甲供材料简单来说就是由甲方提供的材料。这是在甲方与承包方签订合同时事先约定的。凡是由甲供材料，进场时由施工方和甲方代表共同取样验收，合格后方能用于工程上。甲供材料一般为大宗材料，比如电气设备、塔材以及安装附件等。

10. 乙供材料

乙供材料是指由乙方负责采购用于工程建设的建筑材料，也就是施工方提供的材料。 11. 施工分包

施工承包商将其承包工程中专业工程或劳务作业发包给其他具有相应资质等级的施工单位完成的活动。

12. “三通一标”

“通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺”的简称。 13. “两型三新”

“两型三新”是“资源节约型、环境友好型和新技术、新材料、新工艺”的简称。 14. “两型一化” “两型一化”是“资源节约型、环境友好型和工业化”的简称。 15. 国网公司基建管理信息系统

国家电网公司出资开发，用于系统内电力基建项目全过程跟踪管理的网上服务平台，简称基建管理信息系统。

16. 标准工艺

标准工艺是对公司输变电工程质量管理、工艺设计、施工工艺和施工技术等方面成熟经验、有效措施的总结与提炼而形成的系列成果，由输变电工程“工艺标准库”、“典型施工方法”、“标准工艺设计图集”等组成，经公司统一发布、推广应用。

17. 达标投产

达标投产是在输变电工程建成投产后，在规定的考核期内，按照统一的标准，对投产的各项指标和建设过程中的工程安全、质量、工期、造价、综合管理等进行全面考核和评价的工作。

18. 监理规划

在监理单位与建设管理单位签订委托监理合同之后，由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人书面批准，用来指导监理项目部全面开展监理工作的指导性文件。

19. 监理实施细则

根据批准的监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师书面批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

20. 监理例会

在工程实施过程中，由监理项目部主持的，由有关单位参加的针对工程质量、造价、进度、合同管理及安全监理与环境保护等事宜定期召开的会议。

21. 设计变更

设计变更是指工程实施过程中因设计或非设计原因引起的对施工图设计文件的改变。 22. 工程计量

根据设计文件及施工承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成的合格工程的工程量进行的核验。

23. 文件审查

对施工单位编制的报审文件进行审查，并签署意见的监理活动。 24. 旁站

在关键部位或关键工序施工过程中，监理人员在现场进行的全过程监督活动。 25. 巡视

对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督活动。 26. 平行检验

利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行的检查或检测活动。

27. 见证

由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。 28. 签证

对重要施工设施在投入使用前和重大工序转接前进行的检查及确认活动。 29. 费用索赔

根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。

30. 风险识别

识别风险因素的存在并确定其特性的过程。风险识别首先要确定风险因素的存在，然后确定风险因素的性质，即应识别出不同作业活动或设备风险因素的种类与分布，以及伤害或产生损失的方式、途径和性质。

31. 风险评估

评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。 32. 风险管理

运用系统的观念和方法研究风险与环境之间的关系，运用安全系统工程的理念识别、评价、量化、分析风险，并在此基础上有效控制风险，用最经济合理的方法来综合处置风险，以实现最大安全保障和最经济的科学管理方法。

33. 安全文明施工标准化管理

通过落实相关各方管理责任、开展全过程管理和进行量化评价考核，实现输变电工程安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为规范化和环境影响最小化，确保施工安全。

34. 安全文明施工费

安全文明施工费是安全生产费、文明施工费和环境保护费三部分费用的总称。安全生产费是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。文明施工费是指施工现场按照文明施工、绿色施工要求采取的文明保障措施所发生的费用。环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。

附录B

标准化管理模板

B.1 监理项目部设置部分

JSZ1：监理项目部成立及总监理工程师任命

关于成立

工程监理项目部及任职的通知

公司各部门：

根据工程建设监理工作的需要，经研究决定：成立工程监理项目部，任命监理合同，

主持项目监理机构工作。并正式启用“

为总监理工程师，负责履行本工程

”印章。

监理单位（章）日期：

年月日

抄送：（建设管理单位）

注应以公司文件形式成立。本模板为推荐格式。

JSZ2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

兹授权我单位

同志担任

工程项目的(建设、勘察、设计、施工、

监理)项目负责人，对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况姓名注册执业资格身份证号注册执业证号被授权人签字：

授权单位（章）法定代表人（签字）：授权日期：

年

月

日

B.2 项目管理部分

JXM1：项目管理关键人员变更申请

项目管理关键人员变更申请

致因电敬请批准。（建设管理单位）：职务，由，免去同志担任。同志输变附件：1、人员资格证书 2、人员工作经历监理单位（章）日期：年月日建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）项目负责人： _ _ 建设部门主任：日期：年月日

JXM2：工程开工令

工程开工令

工程名称：

编号：

致：（施工项目部）年经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：月日。附件：开工报审表监理项目部（章）总监理工程师：日期：年月 _ 日注本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM3：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：编号：

文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）序号监理项目部审查意见施工项目部反馈意见总监理工程师：日期： _年月 _ 日项目经理：日期： _ _年月 _ 日监理复查意见总监理工程师：日期： _年月 _ 日注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原

因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。

JXM4：监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称：

编号：

（业主项目部）：我方已完成附：监理策划文件致的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。监理项目部（章）总监理工程师：日期：业主项目部审批意见：年月 _ 日业主项目部（章）项目经理：日期：年 _月日注本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

：监理规划

工程

监理规划

批准（公司技术负责人）年月日审核（公司职能部门）年月日编制（总监理工程师）年月日

（监理单位名称）（加盖监理单位公章）年

月

JXM5

目

录

1 工程项目概况 1.1 工程概况 1.2 工程建设目标 1.3 参建单位 2 监理工作范围 3 监理工作内容

3.1 项目管理监理工作内容 3.2 安全管理监理工作内容 3.3 质量管理监理工作内容 3.4 造价管理监理工作内容 3.5 技术管理监理工作内容 4 监理工作目标 5 监理工作依据

6 项目监理机构的组织形式 7 项目监理机构的人员配备计划 8 项目监理机构的人员岗位职责 9 监理工作程序 10 监理工作方法及措施 10.1 项目管理 10.1.1 监理工作策划 10.1.2 进度计划管理 10.1.3 合同履约管理 10.1.4 组织协调 10.1.5 信息与档案管理 10.1.6 总结评价 10.2 安全管理

10.2.1 安全风险和应急管理 10.2.2 安全检查管理 10.2.3 安全文明施工管理 10.2.4 分包安全管理 10.2.5 环境及水土保持管理 10.3 质量管理 10.3.1 质量策划阶段 10.3.2 施工准备阶段

10.3.3 过程验收阶段 10.3.4 总结评价阶段 10.4 造价管理 10.4.1 工程量管理 10.4.2 工程款支付审查 10.4.3 现场签证 10.4.4 设计变更 10.4.5 工程结算 10.5 技术管理

10.5.1 技术标准监督执行 10.5.2 施工阶段设计管理 10.5.3 施工技术监督管理 11 工程创优控制措施 12 标准工艺应用监理控制措施13 强制性条文执行控制措施 14 质量通病防治控制措施 15 监理工作设施

：监理实施细则

工程

监理实施细则

批准（总监理工程师）

年月日审核

（总监代表或监理工程师）年月日编制（监理工程师）

年月日

监理项目部（加盖监理项目部章）年月

JXM6

1 工程特点 1.1 工程概况

根据工程实际编写工程概况。 1.2 专业特点

描述本工程较同类工程不同之处，或本专业在工程施工过程中需额外加以关注的重点质量工艺、安全风险。 2 监理依据

国家及行业有关法律法规、监理规划、施工方案、国家及行业规范、企业标准、设计文件、国网标准及文件等。

3. 监理工作目标

明确现场安全监理等目标。

4. 监理组织机构及职责

明确监理组织机构及职责分工，建立监理单位（监理项目部）项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录。 5 监理工作流程

包括材料、构配件、设备质量控制流程；隐蔽工程质量控制流程；旁站监理工作流程；监理初检工作流程；工程质量验评流程；现场签证流程；安全、技术方案审查流程。 6 监理工作要点

包括质量控制要点、安全监理要点、进度控制要点、造价控制要点。 7 监理工作方法及措施

包括施工安全、质量管理策划及方案审查；见证计划；旁站方案；隐蔽工程验收；平行检验；安全、质量巡视；工程质量验评等。 8 记录

包括监理策划文件报审表；文件审查记录表；见证取样统计表；旁站监理记录表。

附表：

1. 监理单位（监理项目部）项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录 2. 安全旁站监理工作计划表

附表1：

监理单位（监理项目部）项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录

工程名称：

建设重点工作及针对阶段性措施执行责任人过程监督检查情况监督计划实际责任执行完成是否按监督人监督检查时间人时间时间时履责签字注：1.该表将安全策划方案中重点要求表格化，具体明确责任人及实施计划，并强化实际执行监督，形成过程管控责任落实及监督记录。

2. 严格按照相关法律法规及有关制度文件规定的监理单位（监理项目部）安全管理责任，认真填写

建设全过程安全管控的重点工作及针对性措施，明确具体的执行人员和监督人员，并做好过程执行监督检查及记录。

3. 根据重点工作及措施实际执行需要，“计划执行时间”可以是某个时间点，也可以是一个时间段，实际

完成时间是一个时间点，过程监督检查要加强重点工作及措施实际执行监督，在重点工作及措施全面完成后，在“是否按时履责”中划“√”或划“×”，并签名确认。

附表2：

工程名称：

安全旁站监理工作计划表

编号：

序号安全工作内容责任人协助人计划起止时间安全监理工程师：总监理工程师：

JXM7：工程复工令

工程复工令

工程名称：致：我方发出的编号为（施工项目部）《工程暂停令》，要求暂停施工的部编号：

分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于年月 _日时起恢复施工。附件：证明文件资料监理项目部（章）总监理工程师：日期：年月日注本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM8：监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：

编号：

致：事由内容监理项目部（章）总/专业监理工程师：日期：签收： _年月 _ 日签收人：日期： _年月 _ 日注本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

JXM9：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：编号: 施工地点：日期及天气：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：施工情况：旁站监理结束时间：监理情况：发现问题：处理意见：备注（包括处理结果）项目监理机构：旁站监理人员：日期：注：1、本表适用于安全、质量监理旁站，并有相应人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划

阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出检查问题通知单，要求施工项目部进行整改。

3、本表一式一份，监理项目部留存。

JXM10：会议纪要

会议纪要

编号：

工程名称：

签发：

会议时间会议地点会议主持人会议主题：上次会议问题落实情况：本次会议内容：主送单位抄送单位发文单位发文时间注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议地点姓名工作单位会议时间职务/职称电话

JXM11：工程暂停令

工程暂停令

工程名称：致由于的要求：监理项目部（章）总监理工程师：日期： _年月 _ 日注本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

（施工项目部）：原因，现通知你方必须于年月 _日时起，对本工程编号：

部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作。

JXM12：监理报告

监理报告

工程名称：致：由（主管部门）（施工单位）施工的（工程部位），存在安全事故隐_的《检查问题通知单》/《工程暂停令》，但施工

患。我方已于年月日发出编号为单位未整改/停工。特此报告。

附件：□检查问题通知单 □工程暂停令 □其他

监理项目部（章）

总监理工程师：日年月日期：注本表一式四份，主管部门、建设管理单位、监理单位、项目监理机构各一份。

JXM13：质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：活动时间活动地点编号：

主持（交底）人内容：参加人（签字）注本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

JXM14：文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称：编号：

接收发放序号文件名称及编号文件来源/类别份数接收人/ 日期领取单位份数领取人/ 日期注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

JXM15：检查问题通知单

检查问题通知单

检查组织单位：被查项目被查地点检查时间检查范围和简要内容被查单位编号： 1. 2. 3. 检查发现问题：序号发现问题（照片另附）责任单位整改期限 1 2 3 4 5 6 检查人员签名：注：1.本检查表适用各类安全、质量检查。

签收人： 2.问题照片及描述与整改照片及描述作为本检查表附件。

附：现场问题照片

JXM16：检查问题整改反馈单

检查问题整改反馈单

整改反馈：序号编号：整改单位整改负责人整改时间整改情况（照片另附） 1 2 3 4 5 6 整改复查单位：整改复查人：复查时间：注：1.本检查表适用各类安全、质量检查。

2. 问题照片及描述与整改照片及描述作为本检查表附件。

附：现场问题照片存在问题照片问题照片问题照片问题描述问题描述

JXM17：监理日志

监理日志

工程名称：

本册编号：

填写人：

专

业：

监理项目部：

起止日期：

年月日至

年月日96

监理日志

第页共页

年月日天气：白天：夜间：气温：最高最低 ℃ ℃ 星期：一、施工进度情况施工部位、施工内容及进度情况：记录当天施工现场各项施工内容及进度劳动力、材料、机械使用情况：记录施工单位在各项施工内容中投入的人员、材料、机械情况，分析是否能够满足合同进度计划的要求。二、工程质量、安全情况质量情况：旁站：记录当天质量旁站点、时间及监理检查的内容（具体内容可以写详见XXXX质量旁站记录）。巡视：记录当天质量巡视过程中监理检查的内容（重点记录巡视检查的内容是否符合规范、施工方案、技术文件、设计文件等要求）。平行检验：记录当天平行检验内容（包括材料进场验收情况、设备开箱检查情况、工序验收情况等。检查过程中测量的数据、结论要写具体，是否满足规范、施工方案、技术文件等要求。）见证：记录当天见证内容（包括试品/试件见证取样；施工单位安全质量技术交底的见证情况；试验过程见证情况等）工程验收：记录当天验收情况（包括隐蔽工程验收；检验批、分项、分部、单位工程验收；监理初检验收；参加竣工预验收、质量监督、启动验收等情况；）安全情况：安全旁站：记录当天安全旁站点、时间及监理检查的内容（特殊作业人员、特种设备操作人员、主要施工机械、安全用具等是否与报审一致；工作负责人、安全员等是否到岗到位；作业人员安全技术交底情况；安全技术措施、强条检查落实情况等）安全巡视：记录当天安全巡视过程中监理检查的内容（重点记录巡视检查的内容是否符合规范、施工方案等要求）安全签证：记录当天安全检查签证情况（包括大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等使用前的安全检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行安全检查签证）。三、施工方案审查及安全作业票执行情况执行的施工方案有：XX施工方案，已完成报审工作。人、机、料：现场电工XX、电焊工XX与报审人员、施工方案所需人员投入一致，均持证上岗，能够满足工程需要；现场机械与报审机械一致，试运转正常；工程材料/构配件/设备（SZLX8-）质量证明文件齐全，现场检查外观良好。（材料可有变化时填写）现场复核：采用XX施工工艺，是否与施工方案一致，方案落实情况良好。安全措施：经工作票签字与交底记录对照，方案已进行全员交底，安全专责到岗到位，警戒范围标 97

识布置到位，方案的安全技术措施已落实。四、其他工作情况

1、记录当天对工程进度款审核、支付情况，工程量的审核情况。 2、记录当天设计变更、现场签证审核情况。

3、记录当天工程暂停令、监理通知单签发情况，工程复工申请情况。

4、记录当天审批的文件资料（包括人员、材料、机械、施工组织设计、施工方案等，具体审查意见可不写，详见XXXX审查文件）

5、记录当天召开的会议情况（具体会议内容可不详细填写，详见XXXX会议纪要）

6、记录当天对参建单位各方进行工程建设相关事项的协调情况（包括联系单、电话、口头等协调方式）

7、组织或参与安全/质量专项活动，专项检查等。 8、上级领导检查等大事记。 9、总监对监理日志的检查情况：

签字：XX（手签）

：监理月报

编号：

监理月报

工程名称：

年月第期

总监理工程师：

监理项目部（章）

报告日期：年月

日

JXM18

监理月报

1 工程进展情况

1.1 本月进度情况 1.2 下月进度计划 2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况 2.2 工程质量控制方面的工作情况 2.3 安全生产管理方面的工作情况

2.4 环境与水土保持监理方面的工作情况 2.5 工程计量与工程款支付方面的工作情况 2.6 合同其他事项的管理工作情况 2.7 上月待协调事项跟踪落实情况 3 工程存在问题及建议 4 下月监理工作重点 4.1 工程进度控制方面工作 4.2 工程质量控制方面工作 4.3 安全生产管理方面工作 4.4 工程造价方面工作 4.5 其他工作 5 本月大事记

100

工程

监理工作总结

（监理单位名称）（加盖监理单位公章）年月

101

JXM19：监理工作总结

批准：（分管领导）审核：（公司职能部门）

编写：（总监理工程师）

年月日

年

月

日

年

月

日102

1 工程概况

2 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 2.1 监理组织机构

2.2 监理人员和投入的监理设施 3 监理合同履行情况

3.1 策划阶段监理工作情况

3.2 质量控制情况（包含工程强条执行见证情况、标准工艺应用控制情况、质量通病防治工作评估报告）

3.3 安全文明控制情况 3.4 进度控制情况 3.5 造价控制情况 3.6 合同管理情况

3.7 信息管理与组织协调 3.8 技术管理情况 4 监理工作成效

5 监理工作中发现的问题及其处理情况 6 说明和建议

103

JXM20：监理人员岗前培训统计表

监理项目部：监理人员岗前培训统计表

年月日序号姓名填表人：_ 专业培训内容培训时间培训评价或考试成绩备注总监理工程师：_ _

104

B.3安全管理部分

JAQ1：安全文明施工处罚记录

安全文明施工处罚记录

工程名称：

编号：

签发：

检查时间检查地点检查人员现场问题：监理处罚意见：审批意见：业主项目部（章）业主项目经理：监理项目部（章）总监理工程师：注安全文明施工处罚记录由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。

105

B.4 质量管理部分

JZL1：见证取样统计表

见证取样统计表

工程名称：序号见证项目见证人员取样人员见证取样报告编号取样日期编号：

备注注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

106

JZL2：设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称产品来源产品名称型号规格制造厂商厂商国别唛头号检查内容外包装缺件登记：开箱日期合同号合同数量到货数量总箱（件）数到货时间存放地点检查结果外观检查铭牌核对型号核对文件资料名称质保书或合格证原产地证书装箱清单出厂试验报告安装使用说明书安装图纸及资料备品备件开箱检查结论：检查结果 □有 □无 □不需要 □有 □无 □不需要 □有 □无 □不需要 □有 □无 □不需要 □有 □无 □不需要 □有 □无 □不需要 □有 □无 □不需要份数接收人日期结论 □齐全 □不齐全 □齐全 □不齐全 □齐全 □不齐全 □齐全 □不齐全 □齐全 □不齐全 □齐全 □不齐全 □齐全 □不齐全开箱负责人（签字）：参加开箱单位及人员签字：日期：年月日注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师担任。

2. 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。

107

JZL3：平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：

检验对象分类材料检验对象工序其他序号检验项目检验结论检验仪器及编号检验人员检验日期生产厂家工序名称材料名称质量标准质量检验结果 □材料材料型号规格使用部位实施单位备注 □工序编号:

注 1.工程平行检验的对象基本上分为材料、工序两大类，如属材料方面的检验项目，在材料前的□框中打“√”，并在下面“材料”的相应栏目中填写有关信息，其他“工序”栏目中打斜线即可。如属工序方面

108

的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

2. “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为：合格或不合格。

3. “检验项目”、“质量标准”可以由监理项目部根据工程实际情况进行细化拆分单元表格。 4. 具备以下条件时可不填写本表：

（1）材料经专业检验单位检验后出具有正式检验报告。

（2）监理项目部已在施工验评记录、隐蔽验收记录、开箱验收记录表等填写检查数据，并签字

确认。

109

：监理初检方案

工程

监理初检方案

批准（总监理工程师）

年月日审核

（总监代表或专业监理工程师）年月日编制（专业监理工程师）年月日

监理项目部（加盖监理项目部公章）年月

110

JZL4

目

录

1 初检依据 2 初检范围及条件 2.1 初检范围 2.2 初检条件 3 初检准备工作 4 质量初检标准 5 附表

注根据施工图纸及施工质量检验标准，编制监理初检方案。根据实际情况，每次监理初检的内容、组织机构及时间安排可以另行用监理工作联系单进行明确，在监理初检方案中可以不予详细描述。

110

工程

监理初检报告

监理项目部年月

111

JZL5：监理初检报告

（加盖监理项目部公章）

一、检验概况工程名称初检依据二、工程概况项目法人设计单位施工单位（工程规模概况）建设管理单位监理单位运行单位单位工程名称开工时间完工时间备注续表

三、综合评价

112

质量体系及实施情况主要技术资料检查情况工程重点抽查情况四、附件：检验记录等五、主要改进建议六、结论验收负责人（签字）：日期：年 _月日

113

JZL6：工程质量中间验收申请表

工程质量中间验收申请表

工程名称：致编号:

（业主项目部）：经我监理项目部初步检查验收，验收。附件1：监理初检报告附件2：施工单位质量专检报告工程具备阶段中间验收条件，特申请监理项目部（章）总监理工程师：日业主项目部意见：年月日期：业主项目部（章）项目经理：日期：年 _月日注本表一式 _份，由监理项目部填报，业主项目部一份，监理项目部存份。

2.本模板线上填报，附件上传系统，流转审批。

114

JZL7：工程竣工预验收申请表

工程竣工预验收申请表

工程名称：致由我公司监理的部竣工。本工程经过施工项目部三级检查验收、监理初检，所检查项目全部符合设计及国家现行标准要求。特报请业主组织竣工预验收。附件1：监理初检报告附件2：施工单位质量专检报告（业主项目部）：工程从年月日开工至年月日已全编号:

监理项目部（章）总监理工程师：日业主项目部意见：业主项目部（章）项目经理：日期：年 _月日份。

期：年月 _ 日说明：1.本表一式 _份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存

2. 竣工验收前，由监理项目部填报，业主项目部、建设管理单位审批。

115

JZL8：输电线路工程验评统计表

输电线路工程验评统计表

工程名称：

项目验评总数线路工程合格数不合格数单位工程编号:

分部工程监理项目部（章）总监理工程师：日注本表一式 _份，由监理项目部填写并留存。

期：分项工程年月 _日

116

：工程质量评估报告

工程

质量评估报告

批准：（公司技术负责人）年月日审核：（公司职能部门）年月日编写：（总监理工程师）

年月日

监理单位（加盖监理单位公章）年月

117

JZL9

目

录

1 工程概况 2 工程各参建单位 3 工程质量验收情况

4 工程质量通病防治工作评估 5 工程质量事故及其处理情况 6 竣工资料审查情况 7

工程质量评估结论

118

B.5 技术管理部分

JJS1：监理项目部技术标准目录清单

监理项目部技术标准目录清单

工程名称：序号文件编号文件名称第页共页

说明

119

JJS2：技术标准问题及标准间差异汇总表

技术标准问题及标准间差异汇总表

工程名称：

标准名称序号条款原文内容问题及差异建议

注由监理项目部编制，汇总后向业主项目部报送。

监理项目部（章）专业监理工程师：总监理工程师：日期：年 _ 月日

120

JJS3：施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称：图纸名称：编号：

序号预检记录备注参与人员签名：日期：注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号，不需一册一份记录。 3. 对于设计中有不符合强制性条文的，应于注明违反条款。 4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。

年 _月日 5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪，会检纪要中明确的内容在备注中说明。

121

JJS4：施工图会检纪要

施工图会检纪要

工程名称：

编号：

签发：

会议时间会议地点会议主持人会检图册：本次会议内容：会签意见：会签意见：会签意见：会签意见：业主项目部（章）业主项目经理：监理项目部（章）总监理工程师：设计单位（章）设总：施工项目部（章）项目经理：注会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。

122

JJS5：勘察检查记录表

勘察检查记录表

工程名称：日期及天气：勘察工作情况：勘察设计单位：编号：

发现的问题及处理情况：监理人员（签字）：年月 _日注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“重要点位”进行细化，

可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求勘察设计单位进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

123

JJS6：主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、试验设备报审表

主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）/主要测量、计量器具、试验设备报审表

工程名称：致监理项目部：编号：

现报上拟用于本工程勘察工作的主要勘察机械/工器具/安全防护用品（用具）清单/主要测量、计量器具、试验设备及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。器具名称附件：相关检验证明复印件检验证编号数量检验单位有效期至勘察设计单位（章）项目负责人：日期：年月日监理项目部意见：监理项目部（章）专业监理工程师：日期：年月日注 1.本表一式份，由勘察设计单位填报，业主项目部、监理项目部各一份，勘察设计单位留存份。

2. 勘察设计单位在进行勘察工作准备时，或拟补充进场主要勘察机械或工器具或安全防护用品（用具）

或主要测量、计量器具、试验设备时，应将机械、工器具、安全防护用品（用具）、主要测量、计量器具、试验设备的清单及检验、试验报告、安全准用证等报监理项目部查验。

124

3. 勘察单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 4. 工作要点：

（1）主要勘察机械设备/工器具/安全用具/主要测量、计量器具、试验设备的数量、规格、型号是否

满足勘察方案需要。

（2）机械设备/主要测量、计量器具、试验设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符

合要求。

（3）安全用具的试验报告是否合格

125

JJS7：主要岗位作业人员/特殊作业人员报审表

主要岗位作业人员/特殊作业人员报审表

工程名称：致监理项目部：编号：

现报上本工程勘察工作主要岗位作业人员/特殊作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：主要岗位作业人员/特殊作业人员资格证件复印件勘察设计单位（章）项目负责人：日姓名监理项目部意见：工种证件编号发证单位期：年月日有效期至监理项目部（章）总/专业监理工程师：日期：年月日注 1.本表一式份，由勘察设计单位填报，业主项目部、监理项目部各一份，勘察设计单位留存份。

2. 勘察设计单位主要岗位人员必须经过相关培训，持证上岗。

126

3. 勘察设计单位在进行工程勘察工作开展前，应将特殊作业人员名单及上岗资格证书报监理项目部查

验。

4. 勘察设计单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 5. 监理项目部审查要点：

（1）主要岗位人员是否与投标文件一致。

（2）主要岗位人员数量是否满足工程施工管理需要。（3）更换主设人是否经建设管理单位书面同意。（4）应持证上岗的主要岗位人员所持证件是否有效。（5）特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要。（6）特殊作业人员的资格证书是否有效。

6. 监理项目部对勘察设计单位主要岗位人员的审查由总监理工程师签字，对特殊作业人员的审查由专

业监理工程师签字。

127

JJS8:勘察设计文件通用报审表

工程名称：致我单位已完成了附件：监理项目部：报审表

编号：

工作，现报审，请予以审核。勘察设计单位（章）：项目负责人：日监理项目部意见：期：年月日监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：年月日注 1.本表一式份，由勘察设计单位填报，业主项目部、监理项目部各一份，勘察设计单位留存份。

2. 此报验申请表为通用表，用于本模板中未包含的勘察设计单位其他工作的报审。

3. 使用过程中，表号不变（即使是不同性质工作的报验），同一勘察设计单位按使用次序统一编流水

号。

4. 如果该项工作还需要报业主项目部审批，则参照其他表式增加“业主项目部意见”栏。

128

JJS9：勘察/设计成果报审表

勘察/设计成果报审表

工程名称：

编号：

致：我方已完成附件：勘察/设计成果报告监理项目部工作，经自检合格，请予以审查或验收。勘察设计单位(盖章) 项目负责人：日审查或验收意见：期：年月日监理项目部（章）专业监理工程师：日注本表一式二份，监理项目部、勘察设计单位各一份。

期：年月日

129

JJS10：勘察设计费用支付报审表

勘察设计费用支付报审表

工程名称：

编号：

致：监理项目部工作，建设管理单位应在 (小写：年月 )，请予根据勘察设计合同约定，我方已完成日前支付勘察设计费用共计(大写) 以审核。附件： □勘察成果报告 □勘察成果报审表 □设计成果报告 □设计成果报审表 □相应支持性证明文件勘察设计单位(章) 项目负责人：日期：审查意见：勘察设计单位应得款为：年月日专业监理工程师：日期：审核意见：年月日监理项目部(章) 总监理工程师：日期：审批意见：年月日业主项目部(章) 业主项目经理：日期：年月日注本表一式三份，监理项目部、业主项目部、勘察设计单位各一份。

130

B.6 造价管理部分

JZJ1：工程监理费付款报审表

工程监理费付款报审表

工程名称：致：根据请予审核。附件：监理费付款计算表万元，占合同金额的（业主项目部）合同约定，现申请支付 %。万元，占合同金额的 %。万元费用共计编号：

截至本次付款前，我单位累计已收到款项监理项目部（章）总监理工程师：日业主项目部意见：业主项目部（章）造价管理专责：项目经理：日期：期：年 _月日年 _月日注本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存份。

131

JZJ2：工程付款申请汇总表

工程付款申请汇总表

工程名称：

编号：

序号付款申请名称文件编号签证日期合同价（万元）监理审核施工单位报审金额金额（万元）（万元）建设管理单累计支付比位批准例金额（万元）注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

132

JZJ3：设计变更联系单

设计变更联系单

工程名称：

编号：

致由于（设计单位）：原因，兹提出予以审核。等设计变更建议，请附件：变更方案等相关附件负责人：提出单位：签盖字章日日期： _年月注 1. 本表由监理项目部统一编号后发送设计单位，作为设计变更联系单的唯一通用表单。

2. 本表仅用于向设计单位提出非设计原因引起的设计变更，作为设计变更审批单、重大设计变更审批单的附件。

3. 本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。

133

JZJ4：设计变更/现场签证汇总表

设计变更/现场签证单汇总表

工程名称：序号注本表由按月度填写。

设计变更与现场签证项目审批单编号施工项目部：

批准日期金额（元）金额合计

134

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监理项目部标准化管理手册(线路工程分册2018年版)