XX程序书 1 目的XXXXXXX（中国）有限公司页 数编 号生效日版 本第1页共4页FEP-03-012002.8.101.0环境因素识别和评价管理针对本公司的所有活动、产品或服务过程中对环境影响的因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。 2 范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评 价、优先行动项的评估环境因素指：组织的活动、产品或服务能与环境相互作用的要素，即造成环境变化的原因。 4 职责4-1 各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录。4-2 品质保证部：负责组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估，负责汇总重要环境因素和优先行动项。 5 内容5-1 环境因素的识别、登录与管理：5-1-1 环境因素的识别应考虑如下范围：A） 能资源的使用B） 产品的开发及生产活动C） 办公、维修等事物活动D） 储存、运输活动E） 供方、外包商、客户等相关活动产生的间接影响5-1-2 环境因素的识别应考虑如下方面： A） 应考虑不同的时间状态〃 过去〃 现在〃 将来B） 应考虑不同的运行状态〃 正常〃 异常 3 定义XX程序书XXXXXXX（中国）有限公司页 数编 号生效日版 本第2页共4页FEP-03-012002.8.101.0环境因素识别和评价管理〃 紧急C） 应考虑不同的方面〃 正面〃 负面5-1-3 环境因素的登录方法：对按5-1-1和5-1-2的要求识别出的环境因素，按以下方法进行编号，登录在《环境因素登录表》中，交品质保证部组织相关人员进行评估。ＸＸ——ＸＸＸ——Ｘ状态分类流水号来源分类性质分类● 性质分类：S：固体废弃物N：噪音O：其他● 来源分类：G00：管理部R：开发● 状态分类：N：正常5-1-4 环境因素的管理：A）当公当公司的产品、服务或活动发生变更时，必须考虑到新产生的环境因素或环境因素的变化。B）每年对环境因素重新识别登录及鉴定一次。C）已识别登录更新的环境因素由品质保证部作成《环境因素登录表》中，并由环境管理者代表核准。5-2 重要环境因素的评价5-2-1 品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进行判定，判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予以量化，以评估其A：异常E：紧急M00：加工厂I：相关方F00：铸造厂L：液体废弃物R：能资源G：废气W：废水XX程序书XXXXXXX（中国）有限公司页 数编 号生效日版 本第3页共4页FEP-03-012002.8.101.0环境因素识别和评价管理重要性。5-2-2 重要环境因素判定的项目5-2-2-1 品质保证部组织相关人员根据《重要环境因素评价标准书》对所有环境因素制定《重要环境因素评价表》进行评分；根据分数的分布及本公司的环境影响情况，确定重要环境因素的分数线，并汇总到《重要环境因素清单》；5-2-2-2 间接环境因素或无法量化的评分的环境因素，根据说明内容，由品质保证部组织相关人员评估其环境影响程度，讨论是否为重要环境因素。5-2-3 《重要环境因素清单》由品质保证部作成，由环境管理者代表审核、批准。5-3 优先行动项的判定5-3-1 品质保证部组织相关人员根据《重要环境因素清单》和《优先行动项判定标准书》对重要环境因素进行优先行动评定，得到《优先行动项评定表》，并将结果汇总到《优先行动项清单》。5-3-2 品质保证部组织相关人员根据以上结果确定优先行动项目5-3-2-1 对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优先改善项目；5-3-2-2 品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目标、指标中，确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素；5-3-3 《优先行动项清单》由环境管理者代表审核，交总经理核准。5-4 重要环境因素的管理5-4-1 对于评定出的重要环境因素要通过运行控制等方式加以控制。5-4-2 对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善，并在组织设立目标、指标时予以考虑。5-4-3 重要环境因素每年重新评价一次。 6 记录NO123名 称环境因素登记表重要环境因素评价表重要环境因素清单保存单位品保部品保部品保部保存期限2年2年2年XX程序书XXXXXXX（中国）有限公司页 数编 号生效日版 本第4页共4页FEP-03-012002.8.101.0环境因素识别和评价管理456优先行动项评定表优先行动项清单环境因素汇总表品保部品保部品保部2年2年2年 7 参考资料《重要环境因素评价标准书》《优先行动项判定标准书》 8 附件无