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出差管理规定

1. 概述

规范集团出差人员的申请、费用预算、出差、销差、费用报销等流程阐述与管理，让各类出差场景找到流程匹配，提高工作效率；同时通过建立差旅费用标准，有效管控出差成本。

人力资源部负责管理规定的编制与完善，并对规定的实施进行监督管理；财务部负责出差费用借支及报销审核，并就差旅费用管制提出合理意见与建议；各部门负责审核评估出差的必要性，尽量减少出差，并对出差或派驻人员进行考勤和纪律等方面管理。

2. 目的

为加强员工出差管理，规范出差审批流程，合理管控出差费用，结合公司实际情况，特制定本规定。

3. 术语

名称 出差 定义 因工作需要，前往工作驻地以外的国家、省、市、地区处理公务，当天不能返回公司的出差，一般会产生相应的出差费用。为更好应对公务，跨日的本市区域内或附近区域处理公务的，也属于出差性质，要根据出差的流程要求进行。 外出公干 出差时间 外驻 因工作需要，前往本市区域内或附近区域处理公务，当日能返回公司的，一般不会产生相应的出差费用或产生很少费用如误餐、短途交通费。若确定当日不能返回的，则按出差要求进行。 1) 2) 出差时间是指自现工作驻地出发之日起至结束出差任务返回现工作驻地之日止； 出差时间包含出差期间之周休日和法定节假日。 因工作需要，被委派到公司的客户或供应商所在地，并长期（一般指超出1周）驻留此地处理公务。 4. 内容

下述主要针对“出差管理，外出公干管理，外驻管理，跨厂区外出或出差管理，因公外出、出差、驻厂的审批权限表，差旅费用标准及报销规定说明，出差期间纪律及考勤等规定，附则”进行详细说明。 序号 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 出差管理 外出公干管理 外驻管理 跨厂区外出或出差管理 因公外出、出差、驻厂的审批权限表 差旅费用标准及报销规定说明 出差期间纪律及考勤等规定 附则 项目 链接

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4.1、 出差管理 4.1.1、流程图

PDF文档 原始可编辑文档 4.1.2、流程说明

一、出差申请、审批及准备 活动名称 活动内容 1、因工作需要，员工需要出差时，提前3天填写《出差申请单》，并于职务代理人做好工作交接后，将《出差申请单》交直属领导评估出差的必要性； 2、出差单填写：   不涉及费用：出差单中需要注明“出差目的地，职务代理人，预计回厂时间及出差工作计划” 涉及费用：出差涉及费用时（如：住宿费、餐饮费、交通费、交际费、其他费用等），除说明“出差目的地，职务代理人，预计回厂时间及出差工作计1-1 出差申请 划”外，还填写出差费用预算。 3、所有人员出差必须提前3天填写《出差申请单》，必须如实填写完整，并在出差之前完成所有签核流程； 4、若因特殊情况来不及填写《出差申请单》且原因合理的，各部门需先向人资考勤窗口及分管领导报备，并在出差返回后2天内补办相关手续，提交至人资考勤窗口，逾期未办理者，人力资源部按旷工处理。 特别说明：出差人员需在出差前完成《出差申请单》的出差签核，签核后的《出差申请单》由本人保存，出差人员返厂后，需在2天内完成销差签核，《出差申请单》的出差和销差签核必须会签至人力资源部，如《出差申请单》填写不完整或未按流程完成签核的人资不予受理其出差申请，考勤以旷工处理。 1-2 出差评估 出差审批权限是基于下述“表格I”进行： 表格I：审批权限表见如下：◎表示审核 ●表示复核 ◆表示核准 1-3 出差审批 出差 角色 涉及表单 出差人 出差申请单 部门长评估员工出差的必要性，并依据评估结果签核《出差申请单》。 部门长 出差申请单 审批领导（部门、人类别 部门审批 细项 经理 课长级（含）以下人员 经理级（含）以上人员 ◎ 总监 ◎ 分管副总 ◎ 经人资审核 总监 副总 总经理 核准 总裁 董事长 资、总经理、总裁、董事长等） 出差申请单 理 ◎ ◎ ● ● ◆ 1-4 出差准备 当出差申请得到领导的批准后，出差人准备出差，可能需要：  申请派车： 1. 出差目的地为集团子公司、兄弟公司，有公司通勤班车时，原则上不安排出差派车；

出差人 派车申请单 订票申请单 第2页, 共11页

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其它方面 2. 出差地址为公司附近，但无通勤班车时，出差人可申请公司派车出差，也可自行开车或乘车前往。 ✓ ✓ 自行乘车原则只报销公交车（含：地铁）费用，特殊或紧急情况需要乘坐其他交通工具（如：打的）需得到部门长以上人员的同意。 自行开车前往出差目的地，可依据实际情况申请报销油费。  订购机/车票： 1. 出差目的地，距离公司所在地比较远时，出差人员提前找行政人员订购机票或火车票；领班级以下人员出差交通工具以火车硬卧（高铁/动车二等座）为主，如遇特殊或紧急情况（与职务较高同事一同出差或任务紧急赶时间等），需搭乘飞机的需经分管领导同意  借款： 1. 出差人员可先行垫付差旅费用，出差结束后3天内凭签核完成的《出差申请单》复印件及相关真实票据、其它表单（详见相应报销流程要求），依据差旅费用标准，按《借款与报销流程》进行费用报销； 2. 向财务部预支借款时，借款首要原则“前账不清、后账不借”，及借款额度不得超过借款人月工资收入，如特殊情况需以《联络单》形式说明情况，并得到总经理&总裁的批准。   1-5 安排车辆 1-6 订购机票/车票或其它 1-7 出差放行 若涉及其它方面，基于实际场景做好必要的准备包括相应出差的衣食住行、出差需要用到办公的工具等方面。 出差人员要与职务代理人做好工作交接，并做好相应的工作交接记录 车队 派车申请单 出差申请行政 单 机票/火车票 外出放行条 车队人员依据《派车申请单》安排派车，当公司车辆紧张，无法安排出差车辆时，车队需通知出差人员，自行开车或乘坐公共交通工具前往目的地。 1、属于远差时，行政人员接到出差申请人申请订购机票或火车票的申请后，依据申请人级别、目的地订购机票或火车票； 2、涉及需行政人员安排的其它方面且能够安排的，行政人员给予支持提前安排处理。此条根据实际的情景做灵活处理，由个人垫资的，销差后进行合理报销即可。 1、 员工因公出差离开厂区时，出示《外出放行条》交当班安保人员查验； 2、 当班安保人员确认：“审批流程是否合规、外出携带物品是否与申请一致”，若任何一项不符合规定要求，安保人员有权不予放行。安保人员确认清楚“单、物、人、时间”与申请一致后，给予人员、携带物品的放行。 安保 二、出差、销差及费用报销 活动名称 活动内容 1、出差人员前往出差目的地，执行出差任务； 2、出差期间产生的差旅费用参照后述的“差旅费用标准及报销规定说明”的相应条款来执行。 2-1 出差 3、如确因特殊情况或工作原因需延长出差时限的，需先电话向部门长请示，经同意后可继续出差，否则应按预计时间返回公司；同时，出差回来2天内务必完成超出天数的《出差申请单》，按上述“表格I”进行相应的审批。 4、出差人员不得故意延长出差时间，否则不予报销差旅费用，并依情节轻重程度给予处罚； 2-2 1、输出出差报1、出差人回厂当天，完善出差申请单内容（如：出差实际费用、差异）等，找部门长、分管领导签核后，将《出差申请单》交人资会签销差。 2、依据出差实际情况，于销差后2天内制作并输出《出差报告单》于部门领导确认和

出差人 出差申请单 出差报告第3页, 共11页

出差人 \\ 角色 涉及表单 2021-07-24

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单 告 2、销差补卡 审核。 说明：出差人员应在预计返厂时间之前，完成工作任务返回公司，并在返厂第一时间进行销差签核，如确因特殊情况或工作原因需延长出差时限的，需先电话或邮件或微信等交流工具向部门长请示，经同意后可继续出差，否则应按预计时间返回公司。 1、考勤专员接到出差人提供的《出差申请单》，核对销差签核情况，并在东宝考勤2-3 考勤系统补卡 系统中完善考勤补卡。 2、人资考勤窗口依据《出差申请单》实际出差时间给予补签相应考勤，实际出差时间超出预计出差时间的，需提供超出天数的《出差申请单》，否则人资只补签预计出差时间的考勤，超出部分以旷工处理。 考勤专员 出差申请单 1、出差申1、当销差涉及费用报销时，出差人员准备好如下资料，依据《借款及报销流程》实施报销： 1.1、附：出差申请单、出差报告单； 1.2、依据出差实际费用花费情况来准备票据、发票； 2-4 整理费用报销需要的单据 1.3、提请费用报销的OA申请，审批通过后，打印出《费用报销单》 1.4、把上述“1.1、1.2、1.3”及其它财务可能需要的单据一同装订一起，递交财务进行报销。 说明：报销时若出差人未对《出差申请单》和《出差报告单》明确出相应的“费用预算清单和实际费用支出清单”的内容，则还需要补充《费用申请单》和《差旅明细表》才可，否则财务会拒收单据。 2、出差报销标准参照4.6差旅费用标准。 3、特别说明：出差借款需在出差结束后3天内，凭签核完成的《出差申请单》复印件及相关真实票据，按差旅费用标准进行费用核销，出差结束后一个月内未进行借款核销的，财务将直接从借款人工资中扣除借款金额。 请单 2、出差报告 3、费用报销单 4、费用申请单 出差人 5、差旅明细表 6、出差相应的凭证如车票、住宿发票、吃饭发票、点餐明细等

4.2、 外出公干管理

4.2.1、外出公干管理流程图

PDF文档 原始可编辑文档 4.2.2、流程说明

一、因公外出申请、审批及准备 活动名称 活动内容 1、因工作需要，员工需要外出公干，填写《外出公干申请单》，并于职务代理人做好工作交接后，将《外出公干申请单》交直属领导评估出差的必要性； 2、外出公干单的填写：需要注明“出差目的地，职务代理人，携带物品及预计回厂时角色 涉及表单 1-1 间及出差工作计划” 因公外3、外出公干必须填写《外出公干申请单》，未填写《外出公干申请单》外出人员，人出申请 力资源部按旷工处理； 4、外出公干审批权限： 外出公干人 外出公干申请单 表格Ⅱ：审批权限表见如下：◎表示审核 ●表示复核 ◆表示核2021-07-24

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准 部门审批 类别 细项 经理 课长级以下人外出公干 员 课长、高工、经理 总监级以上 人资审核 经理 总监 副总 总经理 核准 总裁 董事长 总监 分管副总 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 当外出公干得到领导的批准后，公干人准备外出，可能需要：  申请派车： 1.出差目的地为集团子公司、兄弟公司，有公司通勤班车时，原则上不安排出差派车； 2.出差地址为公司附近，但无通勤班车时，出差人可申请公司派车出差或乘车前往。  自行安排： 1.因公司车辆紧张，无法派车时，外出公干人员可自行驾车前往出差地； ✓ ✓ 自行乘车原则只报销公交车（含：地铁）费用，特殊或紧急情况需要乘坐其他交通工具（如：打的）需得到部门长以上人员的同意。 自行开车前往出差目的地，可依据实际情况申请报销油费。 2.外出公干接待方能安排交通工具接送时，可要求公干接待方接送。 1-2 外出公干准备 外出公干人 派车申请单 其它方面 1-3 安排车辆 车队人员依据《派车申请单》安排派车，当公司车辆紧张，无法安排出差车辆时，车队需通知出差人员，自行开车或乘坐公共交通工具前往目的地。 1、员工因公外出离开厂区时，将经过完整批核的《外出公干申请单》交门岗当班安保人员，签字确认外出时间，如单据填写不完整，保安应要求其填写完整后放行，如外出人员不予配合，值班保安有权不予放行； 车队 派车申请单 1-4 2、当班安保人员确认：“审批流程是否合规、外出携带物品是否与申请一致”，若任外出公何一项不符合规定要求，安保人员有权不予放行。安保人员确认清楚“单、物、人、时干放行 间”与申请一致后，在《外出公干申请单》上注明外出时间并签署名字后，给予人员、携带物品的放行。注意：《外出公干申请单》保存在门岗室，外出公干人严禁私自带走。 安保 外出公干申请单 二、出差、销差及费用报销 活动名称 活动内容 1、出差人员前往外出公干目的地，执行公干任务； 2、公干期间产生的差旅费用参照后述的“差旅费用标准及报销规定说明”的相应条款角色 涉及表单 2-1 外出公干 来执行。 3、如确因特殊情况或工作原因需延长外出公干时限的，需先电话或邮件或微信等向部门长请示，经同意后可继续公干，否则应按预计时间返回公司。 4、出差人员不得故意延长出差时间，否则不予报销相应的费用，并依情节轻重程度给予处罚或考勤旷工处理； 外出公干人 \\ 2-2 销差补卡

1、 销差补卡： 1.1.外出公干人回厂第一时间，到门岗保安处登记，当班保安人员在《外出公干申请单》上注明回厂时间，并签名后，外出公干人将《外出公干申请单》取回；

外出公干人 外出公干申请单 第5页, 共11页

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1.2.外出公干人将出差申请单白联交考勤专员实施销差补卡，黄联自行保存；（若后续跑OA，则无需如此操作。） 2、《外出公干申请单》仅用于当天能往返公司的因公外出，不得跨天使用，更不得补签跨天的考勤，如确因特殊情况需写详细原因说明，并呈分管副总级以上领导签字确认，方可进行补签考勤补卡。 1、考勤专员接到出差人提供的《外出公干申请单》，核对销差签核情况，并在东宝考考勤专员 外出公干申请单 1、外出公干申请1、当销差涉及费用报销时，外出公干人员准备好如下资料，依据《借款及报销流程》实施报销： 1.1、附：外出公干申请单、费用申请单； 1.2、依据出差实际费用花费情况来准备票据、发票及列明《差旅明细表》； 单 2、费用报销单 3、费用申请单 外出公干人 4、差旅明细表 5、出差相应的凭证如车票、住宿发票、吃饭发票、点餐明细等 2-3 勤系统中完善考勤补卡。 考勤系2、如外出人员的实际返厂时间超过预计返厂时间，外出人员需备注原因并呈部门长签统补卡 字确认，方可交单给人力资源部考勤窗口进行补签考勤；否则人资不予受理。 2-4 整理费用报销需要的单据 1.3、提请费用报销的OA申请，审批通过后，打印出《费用报销单》 1.4、把上述“1.1、1.2、1.3”及其它财务可能需要的单据一同装订一起，递交财务进行报销。 2、外出公干误餐时间界定：中午12:30之后返回厂区者可报销中午误餐费，下午18：00之后返回厂区者，可依15元/餐（中餐和晚餐，早餐无）的标准报销误餐费； 3、外出公干报销标准参照后述的“差旅费用标准及报销规定说明”的相应条款来执行。 4、因公外出一般由公司派车或乘坐公司通勤班车，自行乘车原则只报销公交车（含地铁）费用，特殊或紧急情况需乘坐其它交通工具的，须事先经得部门长同意。

4.3、 外驻管理

4.3.1、外驻管理流程图

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4.3.2、流程说明

一、外驻申请及管理 活动名称 活动内容 1、 因客户要求或供方请求，经过协商达成一致后，我司安排人员进驻客户或供方区域，处理工作相关事宜； 角色 涉及表单 1-提交外驻申请 2、 一般外驻申请联络单由外驻人员的部门文员协助提出，外驻申请联络单也可以自己本人填写； 3、 因工作需要，跨厂区驻厂工作时，也需要填写外驻申请联络单，当外驻申请联络单签核完毕后，交资讯部开通外驻区域的考勤权限，外驻期间按照原考勤规则进行打卡 部门文员 外驻申请联络单 2-外驻

1、 外驻评估的必要性由直属领导实施评估； 直属领导 外驻申请联第6页, 共11页 2021-07-24

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文档密级：内部公开 分管领导 络单 审核及批准 2、 外驻申请联络单的批准由部门长或分管领导实施批准。 1、 外驻申请得到分管领导的批准后，将批准信息转人力资源部。其将外驻人员信息登录进《外驻人员花名册》。 3-外驻人员造2、 外驻地点无提供住宿、餐饮时，人力资源部将人员外驻信息转行政部，安排租房及餐饮事宜。 册管理 注：跨厂区外驻人员，不需要纳入《外驻人员花名册》 1、外驻期间，原则上都需要外驻所在公司提供宿舍及餐饮服务（如：厂区宿舍、招待所或公寓、工厂食堂等），若外驻目的地无法提供住宿及餐饮服务时，按如下标准实施： 1.1、住宿：  外驻人员自行解决住宿，只能在驻厂目的地附近租住房屋，房屋租住标准：一个人单间、两个人二房一厅、三个人三房一厅，本着节约宗旨，同一驻厂目的地且同性别的同事必须合租，住宿费用凭租赁合同随当月薪资发放；  跨厂区出差如需安排宿舍，应提前知会目的地厂区行政部门，由行政部门按公司统一标准安排宿舍，如因特殊情况公司无法安排宿舍的，住宿费用按出差标准处理，由出差人员按报销流程进行报销。 1.2、膳食费：   外驻人员自行解决膳食的，膳食费用以900元/人/月的标准执行，费用随当月薪资发放； 跨厂区驻厂人员的膳食依原厂区标准执行 外驻申请联分管领导 络单 外驻人员花名册 4-协调、安排外驻人员住宿及餐饮 食宿联络单 行政部 住宿费用单据或租房合同 3、 驻厂人员的住宿和膳食费用，驻厂人员所在部门，需每月5日之前以《联络单》形式提报至行政部。 4、驻厂人员驻厂交通管理 4.1.驻厂目的地跨区域，需要订购车票、机票时，参照《出差管理流程》1-6实施； 4.2.驻厂地址为公司附近，无通勤班车时，外驻人可申请公司派车或乘车前往。 4.3.因公司车辆紧张，无法派车时，驻厂人员可自行乘车或开车前往目的地； ✓ 自行乘车原则只报销公交车（含：地铁）费用，特殊或紧急情况需要乘坐其他交通工具（如：打的）需得到部门长以上人员的同意。 ✓ 自行开车前往出差目的地，可依据实际情况申请报销油费。 4.4.外驻接待方能安排交通工具接送时，可要求接待方接送。 5-执行驻厂 外驻申请经过分管领导的批准，住宿及餐饮问题解决后，外驻人员执行驻厂活动。 1、 驻厂人员依公司《微信考勤管理规定》执行考勤管理，如不按《微信考勤管理规定》执行考勤管理的，将以旷工处理； 2、 如特殊情况无法实施微信打卡的（如考勤时间属于前往驻厂目的地与回公司途中、驻厂目的地无通讯信号等），需每月以《联络单》形式申请补签考勤卡。 驻厂人员定期向直属领导及部门长汇报工作进度，汇报方式可采取电话、短信、邮件等方式实施。

驻厂人员 \\ 外驻考勤异6-考勤处理 考勤专员 常联络单 机票/火车票 7-定期工作汇驻厂人员 工作汇报 2021-07-24

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报 1、外驻联络单 2、费用报销单 1、驻厂任务完成，驻厂人员回厂。部门文员将人员回厂信息通知人力资源部门，人力资源部门将其从《驻厂人员花名册》中剔除； 2、涉及费用报销的，按费用报销流程进行，需要附对应报销凭证包括： 3、费用申请单 4、差旅明细表 驻厂人员 5、出差相考勤专员 应的凭证如车票、住宿发票、吃饭发票、点餐明细等 6、财务要求的其它方面凭证或单据 8-驻厂任务完成回厂 2.1、附：外驻联络单、费用申请单； 2.2、依据驻厂实际费用花费情况来准备票据、发票及列明《差旅明细表》及财务可能要求的其它方面凭证或单据； 2.3、提请费用报销的OA申请，审批通过后，打印出《费用报销单》 2.4、把上述“2.1、2.2、2.3”及其它财务可能需要的单据一同装订一起，递交财务进行报销。

4.4、跨厂区外出或出差

原则：参照对应“因公外出、出差及驻厂”的要求进行即可，但公司内部跨厂区驻厂则可不按微信考勤，通过开通对应公司厂区打卡权限进行日常考勤即可。 4.4.1、考勤管理：

 若常前往相应厂区的或驻厂的，则跨厂区外出或出差人员需提前将签核后的“开通考勤权限申请

联络单”复印件，提交给资讯部开通相应厂区考勤权限，这类的外出或出差人员需按原考勤规则进行打卡，针对此类情况不允许通过出差或外出公干方式进行补签考勤卡，如有特殊情况需以《联络单》形式说明情况，并呈分管领导及人力资源部审核后方可补签卡；  临时性的前往，则按对应“因公外出、出差”的要求进行即可。

4.4.2、交通费：跨厂区外出或出差人员原则上乘坐公司通勤班车或公司派车，自行乘车原则只报销公交车（含地铁）费用，特殊或紧急情况需乘坐其它交通工具的，须事先经得部门长同意。

4.4.3、住宿费：跨厂区出差如需安排宿舍，应提前知会目的地厂区行政部门，由行政部门按公司统一标准安排宿舍，如因特殊情况公司无法安排宿舍的，住宿费用按出差标准处理； 4.4.4、膳食费：跨厂区外出/出差人员的膳食依原厂区标准执行。 4.4.5、涉及费用的，按对应场景实施报销。

4.5、因公外出、出差、驻厂的审批权限表（表III）

审批权限表见如下：◎表示审核 ●表示复核 ◆表示核准 类别 2021-07-24

细项 部门审批 人资审核 核准 经理 总监 分管副总 经理 总监 副总 总经理 总裁 董事长

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● ● ◆ ◆ 课长级以下人员 外出公干 课长、高工、经理 总监级以上 出差 课长级（含）以下人员 经理级（含）以上人员 课长级（含）以下人员 经理级（含）以上人员 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● 驻厂

4.6、差旅费用标准及报销规定说明（币别：人民币）

4.6.1、差旅费用标准

地域 序号 级别 经理级以上(师7级以上) 课长级 （师6～师5） 工程师 （师4～师1） 员工 （员3级以下） 住宿标准 伙食补助 早餐 1 2 350-500元 250-300元 中/晚餐 住宿标准 经济特区/直辖市 省会城市及沿海较发达城市 伙食补助 早餐 中/晚餐 住宿 标准 其它城市 伙食补助 早餐 中/晚餐 30元 20元 附凭8元 25元 200元 8元 25元 150元 5元 证实200-250元 150-200元 8元 5元 20元 15元 150元 8元 120元 5元 20元 15元 150元 5元 120元 5元 20元 15元 报实销 交通费 10元 35元 250元 10元 35元 200元 8元 3 4 4.6.2、标准相关说明

A：经济特区：深圳、珠海、汕头、厦门和海南；直辖市：北市、天津、上海和重庆；沿海较发达城市：大连、营口、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、泉州、广州、东莞、惠州、佛山、中山、湛江、北海、威海、防城港、苏州、无锡、常州、嘉善；

B：副总级以上领导出差可适当超出标准，但不得超出规定标准的50%，实行实报实销，但需以节省为宗旨；

C：领班级以下人员出差交通工具以火车硬卧（高铁/动车二等座）为主，如遇特殊或紧急情况（与职务较高同事一同出差或任务紧急赶时间等），需搭乘飞机的需经分管领导同意；

D：市内交通工具：领班级以下人员以公交、地铁、轻轨等公共交通工具，因紧急或特殊情况需乘坐出租车，需经部门分管领导同意，且在报销单上注明乘坐的金额、路段和原因；课长、经理级以上员工可乘坐出租车；

E：出差一天内跨两个及以上地区时，膳食费以进餐地（含出差乘坐交通工具途中）标准报销，其它费用均以到达地的出差标准报销。

4.6.3、出差费用报销相关规定

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项目 交通费 报销规定 1、包括飞机、火车(高铁和动车）、轮船、汽车、出租车和公交车等费用； 2、2人及以上人员同趟出差且行程一致的，需同乘一辆出租车，所发生的费用以1人的标准报销，若特殊情况乘坐出租车的费用超过费用上限标准的，需事先经得分管领导同意。 1、凭餐饮或食品发票报销，超出规定标准的费用由员工自理； 2、出差目的地如有免费膳食接待安排，原则上不予报销接待内的膳食费用。 1、凭住宿发票报销，超出规定标准的费用由员工自理，特殊情况（如展销会由组委会安排酒店、接待客户等）超标需事先经得分管领导同意； 2、出差目的地如有免费住宿（厂区内招待所或公寓等），不予报销住宿费用。 需事先在出差申请单上特别说明，经总裁核准后方可实施，费用不得超过核准金额，采取实报实销。 1、费用超支：如差旅费用超支，在报销时需附详细说明报告并呈总裁核准； 2、凡报销弄虚作假谋取私利者，一经查实，则依公司相关管理规定进行处理。 膳食费 住宿费 交际费 其它规定

4.7、出差期间纪律及考勤等规定

 工作代理：出差人员在出差期间必须指定工作代理人；

 工作汇报：出差人员在出差期间需定期或不定期向其部门直属主管汇报行程和工作进展，遇突发

事件或重大事项需决议时应及时向直属主管报告请示；

 出差纪律：出差人员需恪尽职守、遵纪守法、严以律己、注意安全及努力维护公司良好形象和声

誉；

 出差考勤：出差时间一个月以上且出差地具备电子刷卡考勤条件的，出差期间按出差地考勤制度

进行考勤管理，以实际考勤记录为依据进行考勤核算；出差时间一个月以内或出差地不具备考勤条件的，以《出差申请单》预计返厂时间及销差时间为依据进行考勤核算；如未经部门长同意擅自延长出差时间、或擅自变更出差路线、或逾期不销差、或不按公司规定进行出差考勤管理，将以旷工处理；  路途时间考勤：出差时乘坐交通工具、候车/候机等路途时间，如是正常工作日按正常出勤核算；

如是周六/日的，路途时间按两倍加班核算或安排调休；如是法定节假日的，路途时间按三倍加班核算，但以上核算时间以8小时为上限（包括当天工作时间，各部门尽量避免安排法定节假日出差）；

 加班申请：出差期间若因工作需要安排加班的，需事先在OA系统填写加班申请单，经部门长核

准后方可执行，如出差地不具备申请条件的，可电话或微信向部门长请示，并经得同意后执行，出差返厂回后需在OA系统补签加班申请。

4.8、附则

4.8.1、本管理规定20XX年XX月XX日起生效执行，在20XX年XX月XX日及以前出差的，依原规定执行； 4.8.2、本管理规定由人力资源部负责编制与修订，最终解释权归人力资源部所有。

5. 支持文件

序号 1 2 微信考勤管理规定 报销及借款管理流程 文件名称 6. 相关文件

上层/上下游接口文件 报销及借款管理流程 费用报销管理规范 2021-07-24

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出差管理规定

文档密级：内部公开

7. 记录的保存 记录名称 外出放行条 出差申请单 出差报告 外出公干申请单 联络单 移交责任人 员工本人 员工本人 员工本人 员工本人 员工本人 保存责任人 考勤专员 考勤专员 考勤专员 考勤专员 考勤专员 保存场所 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 归档时间 每月 每月 每月 每月 每月 保存期限 五年 五年 五年 五年 五年 到期处理方式 销毁处理 销毁处理 销毁处理 销毁处理 销毁处理 8. 文件拟制/修订记录

版本 拟制/修订责任人 拟制/修订日期 修订内容及理由 批准人

2021-07-24

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