市场部项目组 项目搜寻和资料收集，完成项目资料简表 完善 资风控部 《风控意见（初步）》 料 审核未通过 资料真实性、准确性审核通过 《立项申请表》 项目资料《项目资料简表》 总经理 完善 资立项否决 料立项通过 终止 市场部 尽职调查 风控部 编写《尽职调查报告》 市场部助理整理审核 项目资料 总经理 编写《风控报告》 否决 终止 通过 市场部 风控部 提交《尽职调查报告》 编写《投资建议书》 提交《风控报告》 市场部助理整理审核 投资决策委员会 秘书处 、 投决会 否决 决议通过 项目实施 投后管理 完善资料 退出机制 1